第一部分 临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
临沧市军队离休退休人员服务管理中心是市退役军人事务局所属正科级事业单位，是服务和管理军休干部、无军籍退休职工和无固定收入军休干部遗属的专属机构。军休中心聚焦军休人员服务管理，强化思想引领与教育，严格落实安置政策并开展社会化、个性化服务，规范管理军休人员档案及行政关系，精准落实其政治、经济待遇，统筹管理军休中心行政事务，支持军休人员参与社会建设，做好政策咨询、文体比赛、红色教育、节日慰问与荣誉疗养等工作，同时抓好党建、廉政、乡村振兴等综合工作，保障军休事业全面协调发展。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合部、政工部、保障部。
（三）重点工作概述
落实好军休人员的“两个待遇”，在工作中坚持以“服务”为宗旨，强化军休管理“五心、五步”工作法执行力度，确保包片服务联系制度落实到位，使每一位工作人员更好地为军休人员服务；开展好军休干部体检及疗养工作，确保军休人员身体健康，生活品质得到提升。丰富军休干部精神文化生活，全面完成其他各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入2841441.31元，其中：一般公共预算1431441.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1410000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少524812.15元，下降15.59%，主要原因是在职人员变动，本年度工资、保险等有所变动，以及地方性津补贴有一定的调整等。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1431441.31元，其中:本年收入1431441.31元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1431441.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少1227712.15元，下降46.17%，主要原因是在职人员变动，本年度工资、保险等有所变动，以及地方性津补贴有一定的调整等。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出2841441.31元。财政拨款安排支出1431441.31元，其中：基本支出1422207.32元，与上年对比减少1236946.14元，下降46.52%，主要原因是在职人员变动，本年度工资、保险等有所变动，以及地方性津补贴有一定的调整等；项目支出9233.99元，与上年对比增加9233.99元，主要原因是地方性津补贴有一定的调整。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休263374.68元，主要用于事业退休人员工资的原渠道发放部分；
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出112397.92元，主要用于缴纳单位部分养老保险；
社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府的离退人员安置31951.55元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出；
社会保障和就业支出－退役安置－军队移交政府离退休干部管理机构882285.41元，主要用于军队移交政府离退休干部服务管理机构运行支出；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗49876.58元，主要用于事业人员单位部分医疗保险、生育保险缴费支出；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助79769.22元，主要用于本单位职工公务员医疗补助缴费支出；
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11785.95元，主要用于本单位职工大病保险、工伤保险缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
涉密项目按保密规定不公开。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年三公经费合计20500元，其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减，具体变动情况如下：
1．因公出国（境）费
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年度未安排预算。
2．公务接待费
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：本年度未安排预算。
3．公务用车购置及运行维护费
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：本年度未安排预算。
（二）上级资金
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年上级资金“三公”经费预算20500元，较上年减少310108.49元，下降93.80%，增减变化原因：上年购入一辆公务用车，本年无购置公务用车计划，因此三公经费预算减少。
（三）自有资金
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年无增减。
（四）非财政拨款
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析：本单位为事业单位，故无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2026年委托业务费安排0元，较上年无增减。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，临沧市军队离休退休人员服务管理中心资产总额1978864.52元，其中，流动资产664909.27元，固定资产917301.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程396652.5元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少378911.36元，其中固定资产增加230321.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入245元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53090202000021