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临沧市军队离休退休人员服务管理中心2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
临沧市军休中心，是直接服务和管理军休干部的专设机构，承担军休干部服务管理的具体工作。为军休干部提供休养住所与相关服务和管理。维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。
二、重点工作概述
（一）政治与廉政建设协同推进。深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述，全面落实上级决策部署。严格执行党内生活制度，规范落实“三会一课”、组织生活会和民主决策机制。深化廉政警示教育，组织参观反腐倡廉基地、观看警示片、通报典型案例，强化纪律意识。召开党风廉政建设会议，签订责任书，加强日常监督，严格规范采购、报销、用车等制度。组织开展“三八”节书香、清明祭英烈、抗美援朝精神学习、“七一”党纪党课、“红色之旅”见学及光荣在党50年纪念章颁发与慰问等活动。
（二）服务保障水平全面提升。组织军休干部参加市委、市政府春节、“八一”慰问活动并发放慰问金，安排新春茶话会征集意见建议，分批组织荣誉疗养，及时传达重要文件精神，组织参加“9·30”烈士纪念日敬献花篮仪式。组织军休干部、无军籍职工、遗属及在职退休职工进行健康体检，与市中医院合作提供中医“治未病”服务。按时发放自主择业军转干部退役金，组织就业创业培训，完成公积金、医保代缴及年度认证；完成企业军转干部信息核实录入，发放解困金；接收安置逐月领取退役金人员；慰问住院人员21人次。
（三）文化文体活动丰富多彩。组织参加市第十八届文体比赛并获得多项奖项，开展八段锦教学、文艺晚会和乡村振兴参访活动。参加省级“云岭军休”比赛获优秀组织奖。支持门球活动开展，提供物资与服务保障。春节期间开展写春联、剪纸、棋牌、红歌演唱及座谈慰问，“八一”召开座谈会，中秋、重阳期间组织慰问并开展医保政策培训。
（四）设施建设改造扎实推进。军休人员活动中心加装监控设备，安装空调，配备保安人员。完成门球场供电改造，消除安全隐患；实施活动中心低压线路改造。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：综合部、政工部、保障部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入临沧市退役军人事务局2024年度部门决算编报范围。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2024年末人员编制数29人，其中：无公务员和参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人3人，无经费自理人员。
编制内实有人员24人。其中：无公务员和参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人2人，无经费自理人员。
2024年末无其他人员。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计40人（离休0人，退休40人）。年末学生0人。年末遗属9人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度无一般公共预算财政拨款项目收入、国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金收入，故《 一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表无数据。
市军休中心项目是涉密信息按保密规定不公开，故《2024年度项目支出绩效自评表》无数据。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2024年度收入合计1342.35万元。其中：财政拨款收入1153.31万元，占总收入的85.92%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入189.04万元，占总收入的14.08%。与上年相比，收入合计减少529.18万元，下降28.28%。其中：财政拨款收入减少656.32万元，下降36.27%，主要原因是上年度对军休人员活动中心进行维修改造和购买办公设备，本年度无此项支出，故减少；其他收入增加127.14万元，增长205.40%，主要原因是拨入定期增资，收入增加。
二、支出决算情况说明
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2024年度支出合计1342.19万元。其中：基本支出1153.31万元，占总支出的85.93％；项目支出188.88万元，占总支出的14.07％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少547.20万元，下降28.96%。其中：基本支出减少656.32万元，下降36.27%，主要原因是上年度对军休人员活动中心进行维修改造和购买办公设备，本年度无此项支出，故减少；项目支出增加109.12万元，增长136.81%，主要原因是拨入定期增资，故支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市军队离休退休人员服务管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1153.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1057.07万元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.24万元，占基本支出的8.34％。人均工资福利支出14.2万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市军队离休退休人员服务管理中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.88万元，本单位项目具体开支情况涉密不公开。本年度本单位无基本建设类项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1153.31万元,占本年支出合计的85.93%。与上年相比减少656.32万元，下降36.27%,完成年初预算的440.70%。主要原因是上年度对军休人员活动中心进行维修改造和购买办公设备，本年度无此项支出，故减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出1117.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.89%,完成年初预算的499.62%。其中：事业单位离退休支出24.49万元，主要用于我单位事业退休人员原渠道工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.46万元，主要用于我单位缴纳单位部分养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出13.93万元，主要用于我单位职业年金缴费支出；死亡抚恤支出48.64万元，主要用于军休干部遗属的生活补助和离世军休干部的一次性抚恤金、本单位退休人员死亡抚恤支出；军队移交政府的离退休人员安置支出720.08万元，主要用于军队离退休干部退休费、慰问费、开展各项文体活动的活动费等费用的支出；军队移交政府离退休干部管理机构支出292.86万元，主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是上级拨入的中央补助经费，未纳入本级财政年初预算。
2.卫生健康（类）支出35.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%,完成年初预算的94.24%。其中：事业单位医疗支出13.43万元，公务员医疗补助支出19.95万元，其他行政事业单位医疗支出2.47万元，主要用于落实在职人员的医疗保险支出，在职、退休及军休人员的公务员医疗补助和大病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年度人员变化以及保险基数调整，故存在差异。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为1.98万元；支出决算较上年减少1.03万元，下降34.22%。减少的原因是本年度本单位公务用车维修费用比上年度减少，故支出减少。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费。
2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。
3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为1.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.47%；支出决算较上年减少1.08万元，下降35.88%。减少的原因是本年度本单位公务用车维修费用比上年度减少，故支出减少。
4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.53%；支出决算较上年增加0.05万元，增长0.00%。增加的原因是本年度进行了1次公务接待活动。
具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市军队离休退休人员服务管理中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为1.98万元，支出决算较上年减少1.03万元，下降34.22%。减少的原因是本年度本单位公务用车维修费用比上年度减少，故支出减少。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费和公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为1.93万元，比上年同期减少1.08万元，同比下降35.88%，减少的原因是本年度本单位公务用车维修费用比上年度减少，故支出减少；公务接待费支出无年初预算，决算为0.05万元，比上年同期增加0.05万元，同比增长0.00%，增加的原因是本年度进行了1次公务接待活动。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。
（2）本年度本单位未发生购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障外出公务、军休干部活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待普洱市军休中心调研学习工作发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
本年度本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市军队离休退休人员服务管理中心资产总额235.78万元，其中，流动资产127.41万元，固定资产68.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程39.67万元，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.49万元，其中固定资产减少20.52万元。无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市军队离休退休人员服务管理中心政府采购支出总额19.21万元，其中：政府采购货物支出17.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.44万元。授予中小企业合同金额19.21万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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