监督索引号53090001176300201000
临沧军供站2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。保障平时和战时过往部队、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食、开水供应工作。研究改进供应方式、方法，不断改善供应条件，提高军供质量和应急保障能力。加强军供队伍建设，组织开展军用饮食供应业务训练，不断提高职工的政治、业务素质。完成市人民政府和上级赋予的其他事项。
二、重点工作概述
积极主动对接驻临军警部队战备及军事训练需求，在部队军事训练、演习演练、工程建设等方面予以支持。对经过临沧区域内外出驻训、遂行任务的部队提供食宿保障，经常性慰问野外驻训部队，及时协调解决实际困难问题，为过往部队提供优质高效服务。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位为二级预算单位，无下属单位，无内设机构。
（二）决算单位构成
临沧军供站作为二级预算单位纳入临沧市退役军人事务局2024年度部门决算编报范围。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧军供站2024年末人员编制数3人，其中：无公务员和参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员3人，无机关和事业工人和经费自理人员。
编制内实有人员3人。其中：无公务员和参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员3人，无机关和事业工人和经费自理人员。
2024年末其他人员。
本单位年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员、未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧军供站2024年度收入合计105.51万元。其中：财政拨款收入105.51万元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少208.49万元，下降66.40%。其中：财政拨款收入减少208.49万元，下降66.40%。收入减少的主要原因是上年度对军供站进行维修改造，本年度无此项支出，故减少。本年度和上年度都未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。
二、支出决算情况说明
临沧军供站2024年度支出合计105.51万元。其中：基本支出46.53万元，占总支出的44.10％；项目支出58.98万元，占总支出的55.90％。与上年相比，支出合计减少408.76万元，下降79.48%。其中：基本支出增加0.52万元，增长1.13%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴、保险等基数的调整；项目支出减少409.28万元，下降87.40%，支出减少的主要原因是上年度对军供站进行维修改造，本年度无此项支出，故减少。本年度和上年度都无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧军供站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出46.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42.20万元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.33万元，占基本支出的9.31％。人均工资和福利支出14.06万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧军供站机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.98万元。（决算公开项目经费40万元，其余项目涉密不公开绩效表）。本单位本年未发生基本建设类项目支出，项目经费主要用于：
军人服务中心政府购买岗位工资经费35万元，主要用于发放劳务派遣人员工资支出；
军供应急供应保障专项经费5万元，主要用于军供保障支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧军供站2024年度一般公共预算财政拨款支出105.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少208.49万元，下降66.40%，完成年初预算的113.43%。减少的主要原因是上年度对军供站进行维修改造，本年度无此项支出，故减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出99.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.37%，完成年初预算的114.55%。其中：行政事业单位养老支出4.2万，主要用于为干部职工缴纳养老保险；退役军人事务管理支出95.37万，主要用于我部门在职人员工资福利支出和公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是上级拨入的军供保障经费，未纳入本级财政年初预算。
2.卫生健康（类）支出2.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%，完成年初预算的95.21%，主要用于在职人员大病、医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是年中各类保险基数调整，故存在差异。
3.住房保障（类）支出3.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%，完成年初预算的99.37%，主要用于我部门为职工缴纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金基数调整。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，决算为3.19万元，决算完成年初预算的96.67%；支出决算较上年减少38.56万元，下降92.36%。减少的原因是上年度购入公务用车一辆，本年度无，故支出减少。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费。
2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出，支出决算较上年减少38.33万元，下降100.00%。减少的原因是上年度购入公务用车一辆，本年度无，故支出减少。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.30万元，决算为3.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的96.67%；支出决算较上年减少0.23万元，下降6.73%。减少的原因是本年度厉行节约，严控经费支出。
4.年初无公务接待费预算，决算无公务接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧军供站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的96.67%。支出决算较上年减少38.56万元，下降92.36%。减少的原因是上年度购入公务用车一辆，本年度无，故支出减少。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费和公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出年初预算为3.30万元，决算为3.19万元，完成年初预算的96.67%，比上年同期减少0.23万元，同比下降6.73%，减少的原因是本年度厉行节约，严控经费支出。
本年度和上年度年初都无公务接待费预算，决算无公务接待费支出，故无对比。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位未发生因公出国境活动。
（2）本年度本单位未发生购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于保障外出公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）未安排国内公务接待支出、无国（境）外公务接待批次和接待人次。本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
本年度本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧军供站资产总额4199.81万元。其中，流动资产0.98万元，固定资产3984.54万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程0万元，无形资产214.29万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117.1万元，下降2.71%。主要原因是房屋固定资产折旧，净值减少。其中：固定资产增加71.66万元。增长71.66%，主要原因是本年度在建工程转固定资产，故增加。无处置房屋建筑、车辆和报废报损资产收入；出租房屋13200.45平方米，账面原值4242.67万元，实现资产使用收入116.79万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧军供站政府采购支出总额2.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.87万元。授予中小企业合同金额2.87万元，其中：授予小微企业合同金额2.87万元。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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