监督索引号53090001176301000

临沧市退役军人事务局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市退役军人事务局负责贯彻落实中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施。

二、重点工作概述

（一）服务保障主动作为。坚持以退役军人为中心，构建多维度服务保障体系，织牢织密服务保障网。一是建强退役军人服务中心（站）。持续推进退役军人服务中心（站）从有向优转变、功能充分发挥，开展多种形式的“一站式”服务，推动服务保障转型升级，常态化开展优待证办理。

（二）褒扬纪念更有情怀。用心用情用力保护好、管理好、运用好红色资源，不断提升纪念设施管理保护水平，尊崇军人、崇尚英雄的社会氛围更加浓厚。组织召开全市烈士祭扫及祭扫期间安保维稳工作视频调度会议，指导县（区）一体做好安全保障、秩序引导和服务管理，做好服务保障工作。    

（三）就业创业创新推进。深入实施就业优先战略，多措并举支持退役军人就业创业。紧扣《促进“临沧兵”在临沧就业创业十七条措施》，联合相关部门先后出台了《关于加快推进优秀退役军人到中小学任教有关工作的通知》《临沧市退役军人学院成立实施方案》，进一步完善退役军人就业创业政策体系，确保同向发力。

（四）拥军优属持续升温。大力弘扬拥军优属优良传统，持续巩固军政军民团结良好局面。一是扎实开展走访慰问。二是聚力解决“三后问题”。通过与各相关部门同向发力，10名随军随队家属在2024年市级第一场退役军人及随军随队家属专场招聘会上达成就业意向，17名未就业随军家属通过驻临部队未就业随军专项招聘考试，12名随军随队家属得到调动，144名军人子女优先安排就近就便入学入园。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市退役军人事务局共设置5个内设机构，包括：办公室、思想政治和政策法规科、移交安置和就业创业科、市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室（市双拥办）、军休服务优抚褒扬纪念科（市军队离退休干部安置办公室）。

所属单位3个，分别是：

1.临沧市退役军人事务局机关；

2.临沧市军队离休退休人员服务管理中心；

3.临沧军供站。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.临沧市退役军人事务局机关；

2.临沧市军队离休退休人员服务管理中心；

3.临沧军供站。

纳入临沧市退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市退役军人事务局2024年末人员编制数52人，其中：公务员10人，事业管理人员和专业技术人员42人，无机关和事业工人、参照公务员法管理人员以及经费自理人员。

编制内实有人员52人。其中：公务员15人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员37人，无机关和事业工人以及经费自理人员。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计40人（离休0人，退休40人）。年末遗属9人，本单位无学生人数和其他人员。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市退役军人事务局2024年度收入合计2491.12万元。其中：财政拨款收入2052.54万元，占总收入的82.39%；其他收入438.58万元，占总收入的17.61%。与上年相比，收入合计减少486.41万元，下降16.34%。其中：财政拨款收入减少747.02万元，下降26.68%，主要原因是上年度对军休人员活动场所和军供站维修改造，本年度无此项支出；本年度和上年度都未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入增加260.60万元，增长146.42%。主要原因是本年度上级部门拨入军休干部定期增资，收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市退役军人事务局2024年度支出合计2491.58万元。其中：基本支出1654.95万元，占总支出的66.42％；项目支出836.63万元，占总支出的33.58％。与上年相比，支出合计减少743.38万元，下降22.98%，减少的主要原因是上年度对军休人员活动场所和军供站维修改造，本年度无此项支出。其中：基本支出减少649.53万元，下降28.19%，主要原因是上级军休机构退役安置补助经费减少，故支出减少；项目支出减少93.85万元，下降10.09%，减少的主要原因是上年度对军休人员活动场所和军供站维修改造，本年度无此项支出；本年度和上年度都无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1654.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1523.54万元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.41万元，占基本支出的7.94％，人均工资福利支出15.39万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出836.63万元（决算公开项目经费347.54万元，其余项目涉密不公开绩效表）。本单位本年未发生基本建设类项目支出，项目经费主要用于：

慰问经费项目117.1万元，主要用于开展春节、八一走访慰问驻临军警部队支出；

双拥经费项目98万元，主要用于双拥馆维修改造支出；

烈士纪念项目经费15.84万元，主要用于编纂《云南英烈及纪念设施大典》支出；

退役军人服务综合工作经费15万元，主要用于保障本部门运转支出；

退役军人服务及就业创业经费61.6万元，主要用于开展退役军人就业创业工作支出；

军人服务中心政府购买岗位工资经费35万元，主要用于发放劳务派遣人员工资支出；

军供应急供应保障专项经费5万元，主要用于军供保障支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出2052.54万元，占本年支出合计的82.38%。与上年相比减少747.02万元，下降26.68%，完成年初预算的165.79%，减少的主要原因是上年度对军休人员活动场所和军供站维修改造，本年度无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出1950.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.01%，完成年初预算的172.52%。其中：行政事业单位养老支出108.73万元，主要用于为干部职工缴纳养老保险；抚恤支出64.49万元，主要用于死亡抚恤支出；退役安置支出1074.02万元，主要用于军休人员和退役士兵安置支出；退役军人事务管理支出702.96万元，主要用于我部门在职人员工资福利支出和公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是军休机构经费为中央财政补助，未纳入本级财政年初预算。

2.卫生健康（类）支出66.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，完成年初预算的96.41%，主要用于在职人员大病、医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是年中各类保险基数调整，故存在差异。

3.住房保障（类）支出35.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算的96.60%，主要用于我部门为职工缴纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度住房公积金基数调整。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.80万元，决算为8.71万元，决算完成年初预算的150.17%；支出决算较上年减少37.29万元，下降81.07%。减少的原因是上年度购入公务用车一辆，本年度无，故支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出，支出决算较上年减少38.33万元，下降100.00%。减少的原因是上年度购入公务用车一辆，本年度无，故支出减少。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.80万元，决算为7.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.94%，完成年初预算的159.58%；支出决算较上年增加1.22万元，增长18.94%。增加的主要原因是车辆增加，故运维费用增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.06%，完成年初预算的105.00%；支出决算较上年减少0.18万元，下降14.63%。减少的原因是本年度厉行节约，严控经费支出。

国内接待费支出决算1.05万元，无外事接待费和国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.80万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的150.17%，支出决算较上年减少37.29万元，下降81.07%。减少的原因是上年度购入公务用车一辆，本年度无，故支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费和公务用车购置费支出，公务用车购置费支出比上年同期减少38.33万元，同比下降100.00%，减少的原因是上年度购入公务用车一辆，本年度无，故支出减少；公务用车运行维护费支出年初预算为4.80万元，决算为7.66万元，完成年初预算的159.58%，比上年同期增加1.22万元，同比增长18.94%，增加的主要原因是车辆增加，故运维费用增加；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.05万元，完成年初预算的105.00%，比上年同期减少0.18万元，同比下降14.63%，减少的原因是本年度厉行节约，严控经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）本年度本单位未发生购置车辆支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于保障外出公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待14批次（无外事接待批次），接待人次83人（其中：无外事接待批次）。主要用于接待上级部门调研指导工作支出。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市退役军人事务局2024年机关运行经费支出30.82万元，其中：行政单位30.82万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少9.17万元，下降22.93%，主要原因是厉行节约，缩减开支。机关运行经费主要用于我部门行政机构正常运转的日常公用支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市退役军人事务局资产总额4661.59万元。其中，流动资产256.42万元，固定资产4149.39万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程39.67万元，无形资产216.11万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少401.96万元，减少7.94%，主要原因是下拨各县区军休干部定期增资，流动资产减少。其中固定资产增加36.42万元，增长0.89%，主要原因是本年度在建工程转固定资产。无处置房屋建筑、车辆和报废报损资产收入；出租房屋13200.45平方米，账面原值4242.67万元，实现资产使用收入116.79万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市退役军人事务局政府采购支出总额96.86万元，其中：政府采购货物支出17.86万元；政府采购工程支出73.19万元；政府采购服务支出5.81万元。授予中小企业合同金额29.57万元，其中：授予小微企业合同金额10.36万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

本部门严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，对照年初设定的指标，经自检，已全面完成和超额完成各项目标工作任务，综合评价为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001176301111