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临沧市统计局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全市经济社会运行宏观数据库；拟订并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织、检查和指导统计基层基础建设；负责监督检查统计法律、法规的实施；按照临沧市人民政府的统一部署，会同有关部门组织实施全国人口、经济、农业等大型国情国力普查和调查；协调开展中央、省、市有关部门的专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；建立完善全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务、社会福利业等统计调查；综合整理和提供资源、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全市性基本统计数据；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立统计信息共享制度，实施统计数据联网直报，指导县乡统计信息化系统建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.突出主题主线，全面从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以党纪学习教育为主线，纵深推进全面从严治党和党的自我革命。一是融入“护航行动”。认真履行“围绕统计造假专项治理开展监督”牵头单位职责，制定防惩统计造假预案和相关措施狠抓落实。二是融入“引领行动”。坚持纪在法前、打好“预防针”，年内开展集体廉政提醒谈话6次，会同派驻纪检监察组开展提醒谈话18人次，运用党规党纪提醒谈话1人次，听取班子成员履行“一岗双责”情况汇报3人次。三是融入“激励行动”。年内报请组织批准开展干部选拔晋升5批次，填补了我局多年无35岁以下正科级干部的空白。支持干部参加省内外专题培训51人次，组织市内专业培训19期419人次，局班子成员带队到一线开展统计服务32批次。四是融入“固堤行动”。高度重视纪律作风、过紧日子、财务内控、公务接待等抓常抓长，坚决不碰红线、不触高压线。五是融入“惠民行动”。派出2名业务骨干驻村，2名高学历年轻干部担任“自然村长”，1名年轻干部挂职副乡长。局班子成员年内分别带队走访慰问挂钩村8批35人次。六是融入“暖心行动”。扎实开展“指尖上的”形式主义自查整治；做到不在企业、项目生产高峰节点开展统计核查、调研服务等；严格执行为基层减负要求，不给基层增加负担。年内到挂钩企业开展调研服务2轮次，反映企业诉求11个，协调部门解决实际困难2个。七是融入“雷霆行动”。市委常委会、市政府常务会听取国家统计督察反馈问题整改落实情况汇报，对下步工作提出要求。在市纪委监委、市委组织部支持下，用活统计监督利剑，紧盯“数据腐败”等问题，“人廉数实”的统计生态初步建立。八是融入“清源行动”。对2017年以来各级巡视巡察、环保督察、审计、国家统计督察等反馈问题整改落实情况进行复盘，并扎实做好巩固提升。九是融入“阳光行动”。扎实推进投资领域制度改革，加强项目入库纳统审核，编印发放投资领域统计实用手册500册，完成样本抽取、数据审核及上报。十是融入“强基行动”。落实“第一议题”制度，见缝插针、持续深入学习新思想新论断，提升思想境界不掉队、不过时。年内召开党组会29次、中心组集中学习研讨9次。

2.履行统计咨询职能，不断提升辅政水平。落实经济运行分析常态化机制，深入开展基层统计服务，起草《从统计视角辨析临沧发展在全省大盘中的现实状况》等8篇统计分析报告，从统计视角对全市经济形势、发展短板进行深入剖析论证，提出有关经济、统计建议；围绕统计报数、五经普等重点工作起草十余篇专题汇报材料，向市委、市政府领导报告问题、提出对策；组织报送信息分析268篇，被采用122篇，其中“学习强国”6篇；及时发布“统计经济参考”快报、向市“两会”提供“十四五”主要经济指标参考资料，不断提升统计辅政水平。围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平考察云南重要讲话和对云南工作重要指示批示精神以及省委十一届六次全会、市委五届六次全会精神，提出统计建议（设想）30余条，开展专题宣讲1场。

3.坚持标准严抓质量，顺利完成经普主体任务。1月1日“五经普”正式登记以来，严守普查方案，坚持严督导、严审核、严把关，建立问题答疑机制，确保第一时间发现登记当中存在的技术、质量问题，包括党委、政府、部门指导思想认识问题，及时梳理后向市政府分管领导报告并得到重视支持，在层层担当、经费落实、质量标准上做到一竿子插到底。全市942个“一套表”单位、48220个“非一套”单位及10799户抽样调查个体户全数登记，各类数据查询、改错工作已全部完成，普查数据与常规统计数据高度契合，普查主体任务顺利完成。

4.始终心怀“国之大者”，确保数据真实可靠。坚持以上率下，持续深入学习贯彻习近平总书记关于统计工作特别是防治统计造假重要讲话和重要指示批示精神。市委巡察将统计造假作为重点关注内容，市委组织部将统计造假、弄虚作假纳入“一票否决”事项清单。我们在多次全市性大会上就依纪依法做好统计工作作专题发言或专题授课；年内有5名统计干部通过国家考试取得统计执法资格，全市统计执法力量增加到23人；组织全市及8县（区）统计执法力量，对105户统计调查对象实施现场统计执法检查，未发现相关职能部门以出具虚假批文，代填代报，授意、指示、强令普查对象提供虚假资料等方式干预统计工作、阻碍监督检查；先后抽派10余人次参加国家统计局、省统计局专项统计督察、执法检查；召开2024年全市统计法治和经济普查工作暨重大统计违法案件警示教育会，对市、县（区）统计人员开展统计法治教育。

5.主动强化协同配合，推进重点领域改革。一是持续开展核算领域改革。严格执行省级核算方案，扎实做好季度核算，并坚持在第一时间分析经济运行情况报告市委、市政府；二是严格“三个基本衔接”要求，制定市级核算方案，顺利完成各县（区）地区生产总值基准化工作；三是组织辖区内4个园区368家生产经营企业，积极配合省局开展好园区营商环境满意度调查；四是全力推进企业电子统计台账建设。截至目前，全市“四上”企业安装电子统计台账系统915户，安装率接近100%。

6.紧紧围绕中心任务，扎实推进各专项工作。督促落实乡镇（街道）、企业统计工作制度，狠抓源头数据质量；规范部门统计调查项目审批备案，清理纠治未经报批或者备案的部门统计调查项目，加强部门统计数据质量管理；认真落实将未设国家调查队的县级国家调查工作纳入统计系统综合考核的任务安排，确保国家统计调查任务落实落地；积极落实提高城镇化率要求，扎实抓好城乡区划代码划分、城乡连接点鉴定及业务培训等工作；认真学习习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想和中央、省委、市委人才工作会议精神，履行市委人才工作领导小组成员单位职责，强化与汇报衔接，精准测算全市年度人才贡献率；坚持把统计网络安全和数据安全作为重中之重，进一步做好重要统计数据分类分级保护，确保意识形态及网络意识形态领域绝对安全可靠。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市统计局共设置10个内设机构，包括：办公室、农村社会经济统计科、工业经济统计科、统计制度法规科（统计执法稽查室、行政审批科）、国民经济综合核算统计科、文化产业统计科、服务业统计科、能耗统计科、固定资产投资统计科、县域经济发展统计监测办公室。

我单位为一级预算单位，有下属单位但不独立核算。

所属单位2个，分别是：

1.临沧市统计普查中心

2.临沧市统计数据处理中心 

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市统计局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

纳入临沧市统计局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市统计局2024年末人员编制数37人，其中：公务员16人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员36人。其中：公务员15人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.本单位2024年度没有发生政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2.本单位2024年度没有发生国有资本经营收入和相关支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市统计局2024年度收入合计902.47万元。其中：财政拨款收入902.38万元，占总收入的99.99%；其他收入0.09万元，占总收入的0.01%。本年度本单位未发生事业收入、上级补助收入、其他收入、经营收入和附属单位上缴收入，所以没有与上年对比数。与上年相比，收入合计减少14.68万元，下降1.60%。其中：财政拨款收入减少14.77万元，下降1.61%，收入减少的主要原因是年内重点开展第五次全国经济普查正式登记及数据验收、核查等，培训规模小于上一年度，所需项目经费大幅减少，致使年内财政拨款收入减少。其他收入增加0.09万元（税务返还个人所得税手续费），因上年度无此项收入，无法进行对比。

二、支出决算情况说明

临沧市统计局2024年度支出合计902.43万元。其中：基本支出789.57万元，占总支出的87.49％；项目支出112.86万元，占总支出的12.51％；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少16.00万元，下降1.74%。其中：基本支出增加64.40万元，增长8.88%；由于年度内追加丧葬费和一次性死亡抚恤金；追加2023年公务员及机关工人年度考核奖励资金，加上人员新增、职务职级晋升工资增加，致使本年基本支出高于上年度。项目支出减少80.40万元，下降41.60%；因年内重点开展第五次全国经济普查正式登记及数据验收、核查等，所组织开展的培训较上年度培训规模和次数有所减少，普查相应支出小于上一年度，致使年度内项目支出同比大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出789.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出740.09万元，占基本支出的93.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.48万元，占基本支出的6.27％。人均工资福利支出为18.2万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.86万元。（共3个项目）其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

日常统计业务专项经费支出78.59万元，用于日常国民经济核算、固定资产投资统计、服务业统计调查、工业统计、建筑业统计、统计执法、文化产业统计等日常统计工作运行经费；编印资料性刊物《临沧统计年鉴》《领导干部经济手册》《经济参考快报》；建立市、县区、乡镇三级互联网信息网络系统和数据处理所需的网络线租费用及日常维护经费，采购网络设备等。

第五次全国经济普查专项经费支出34.22万元。主要用于年内开展第五次全国经济普查相关培训、正式登记及数据验收、核查等。

返还个人所得税手续费经费支出0.048万元。主要用于保障自有资金账户的存续。用于支付自有资金账户管理费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出902.38万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少14.77万元，下降1.61%,完成年初预算的103.24%。一方面基本支出增加，主要是年度内追加丧葬费和一次性死亡抚恤金；追加2023年公务员及机关工人年度考核奖励资金；加上人员新增、职务职级晋升工资增加，致使本年基本支出高于上年度。另一方面项目支出大幅减少，因年内重点开展第五次全国经济普查正式登记及数据验收、核查等，所组织开展的培训较上年度在规模和次数上有所减少，普查相应支出小于上一年度，致使年度内项目支出同比大幅减少。从整体上看，财政拨款支出比上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出648.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.81%,完成年初预算的99.66%。主要用于：基本工资170.76万元、津贴补贴169.41万元、奖金97.42万元、绩效工资49.21万元、其他社会保障缴费0.57万元、办公费50.89万元、差旅费23.45万元、培训费26.55万元、会议费3.67万元、劳务费9.9万元、公务接待费0.3万元、印刷费6.46万元、工会经费3.18万元、福利费 0.06万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费33.21万元。造成预决算差异的主要原因：一方面基本支出增加，主要是追加2023年公务员及机关工人年度考核奖励资金；加上人员新增、职务职级晋升工资增加。另一方面项目支出大幅减少，因年内重点开展第五次全国经济普查正式登记及数据验收、核查等，所组织开展的培训较上年度在规模和次数上有所减少，普查相应支出小于上一年度，致使年度内项目支出同比大幅减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出156.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.36%,完成年初预算的126.87%。机关事业单位基本养老保险缴费63.93万元、职业年金缴费6.29万元、离退休公用经费1.62万元、退休费57.53万元、抚恤金26.55万元，遗属生活补助0.72万元。造成预决算差异的主要是年内支付去世人员的死亡抚恤金，致使超年初预算。

9.卫生健康（类）支出48.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%，完成年初预算的102.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费28.37万元、公务员医疗补助缴费17.53万元、其他社会保障缴费2.38万元。造成预决算差异的主要原因是年初医保基数调增，致使超年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出49.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的92.58%，主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年内有1人调出，2人退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，决算为3.31万元，决算完成年初预算的103.44%；支出决算较上年增加0.92万元，增长38.49%。增加的原因主要是年内进行公务用车加油卡的充值，加上支付维修费用，致使“三公”经费比上年度有所增加。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）费支出，上年度也无此项支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年度也无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.63%，完成年初预算的200.00%；支出决算较上年增加1.50万元，增长100.00%。增加的原因是年内进行公务用车加油卡的充值以及支付车辆维修费用，致使公务用车运行维护费支出比上年度增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.06%，完成年初预算的17.65%；支出决算较上年减少0.59万元，下降66.29%。因上年度接待费中含有租车费用，本年度接待费仅支付接待的餐费，接待4批次与上年度持平，致使接待支出有所下降。

具体是国内接待费支出决算0.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市统计局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.20万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的103.44%，支出决算较上年增加0.92万元，增长38.49%。增加的主要原因是年内进行公务用车加油卡的充值以及支付车辆维修费用，致使公务用车运行维护费增加，“三公”经费支出比上年度增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）支出，上年度也无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出，上年度也无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为3.00万元，完成年初预算的200.00%，比上年同期增加1.50万元，同比增长100.00%，增加的原因是年度内进行公务用车加油卡的充值以及支付车辆维修费用，致使公务用车运行维护费支出比上年度增加；公务接待费支出年初预算为1.70万元，决算为0.30万元，完成年初预算的17.65%，比上年同期减少0.59万元，同比下降66.29%，减少的原因是上年度接待费中含有租车费用，本年度接待费仅支付接待的餐费，接待4批次与上年度持平，致使接待支出有所下降。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各县区开展调研、核查项目、统计执法检查及指导统计业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待4批次（无外事接待），接待人次42人（无外事接待人次）。主要用于上级部门到我局开展工作调研等发生的接待支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市统计局2024年机关运行经费支出49.49万元，其中：行政单位49.49万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少0.40万元，下降0.80%，主要原因是办公费减少，公务接待费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市统计局资产总额86.44万元，其中，流动资产9.52万元，固定资产75.51万元（净值），无对外投资、有价证券、在建工程和其他资产。无形资产1.41万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.31万元，其中：流动资产较上年增加4.88万元，增长105.15%，主要原因是银行存款增加（市人社局拨入公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴）。固定资产（净值）减少19.41万元，较上年减少20.45%。主要原因：一是公开拍卖处置闲置车库一间，账面原值5.05万元，通过公开拍卖，扣除相关税费后实现资产处置收入9.31万元（已全额上缴国库）；二是报废报损资产25项，账面原值29.94万元，实现资产处置收入0.0875万元（已全额上缴国库）。无形资产（净值）减少0.77万元，较上年减少35.32%，减少原因为计提无形资产累计摊销。        

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市统计局政府采购支出总额10.02万元，其中：政府采购货物支出1.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.68万元。授予中小企业合同金额10.02万元，其中：授予小微企业合同金额10.02万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度临沧市统计局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。2024年度部门整体支出902.43万元，其中：基本支出789.57万元，占总支出的87.49%；项目支出112.86万元，占总支出的12.51%。项目支出绩效自评金额112.86万元，共3个项目，绩效自评覆盖率为100%。临沧市统计局2024年度整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益，大大提高了培训效率，提升统计人员的业务能力。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离，确保统计调查任务的圆满完成，为市委、市政府决策提供统计信息支持。三是严格按要求开展绩效自评工作。四是充分运用评价结果，完善单位内控，提高单位资金管理水平。2024年度部门绩效总体评价结果为：优秀。

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。             

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

  (六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000741001111