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临沧市辐射环境监督站2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市生态环境局下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕20号）执行：
1.负责全市辐射环境（含电离、电磁辐射）监测，参与核与辐射事故应急处置，参与辐射安全检查。
2.承担项目建设辐射环境检测工作。
3.完成临沧市生态环境局和上级机关交办的其他任务。
二、重点工作概述
1.完成临翔区20公里范围内建材生产企业建材产品中天然放射性核素监测，共4次，一个季度一次。
2.完成临翔区20公里范围内新建民用建筑工程土壤中氡析出率检测。
3.完成临翔区放射性重点企业及其周边辐射环境监督性检测，每户企业1年2次。
4.完成临翔区、双江县、凤庆县等放射性污染治理工程的检测，此项工作视其进展程度，含开工前检测、施工中检测、完工后检测及评价等工作内容。
5.完成临翔区20公里范围内新建建材生产企业放射性环境调查检测。
6.完成全市7县1区政府所在地饮用水中放射线指标检测，一年两次。
7.完成全市7县1区政府所在地地表环境伽马剂量率、电磁辐射检测，一年四次。
8.完成辐射投诉、纠纷检测。
9.按省辐射站采样计划完成玉带路站每次20000标立方的大气气溶胶采样。
10.完成国控大气辐射环境监测孟定清水河口岸站的运营维护及大气气溶胶采样。
11.完成全市放射源与射线装置监督检查工作。
12.配合各县区做好辐射安全应急事故监测演练工作。
13.做好大型仪器“两年一检定”工作。
14.组织做好实验室资质认证复审工作。
15.完成临沧市生态环境局和上级部门交办的其它工作任务。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括:办公室、监测室、监督管理室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入临沧市生态环境局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市辐射环境监督站2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员7人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
1.临沧市辐射环境监督站未发生政府性基金收入，也未发生政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.临沧市辐射环境监督站未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也未发生国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市辐射环境监督站2024年度收入合计157.57万元。其中：财政拨款收入150.95万元，占总收入的95.80%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入6.62万元，占总收入的4.20%。与上年相比，收入合计减少3.11万元，下降1.94%。其中：财政拨款收入减少3.11万元，下降2.02%；其他收入减少0.01万元，下降0.15%。收入减的主要原因是2024年10月退休1人，故财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
临沧市辐射环境监督站2024年度支出合计160.58万元。其中：基本支出137.71万元，占总支出的85.76％；项目支出22.87万元，占总支出的14.24％；本年度本单位无上缴上级支出、上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出的。与上年相比，支出合计增加0.10万元，增长0.06%。其中：基本支出减少1.37万元，下降0.99%；项目支出增加1.47万元，增长6.87%；支出增的主要原因是开展辐射环境监督监测工作，出差监测次数增加，故支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市辐射环境监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出137.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.08万元，占基本支出的95.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.63万元，占基本支出的4.09％。人均支出17.21/万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度临沧市辐射环境监督站为完成行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22.87万元。其中：本年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.辐射环境监督监测项目经费13.24万元，主要职工监督监测差旅费、检测费、车辆油费和保险费等。
2.云南省辐射环境监督站采样补助项目经费9.63万元，主要用于职工监督监测差旅费、劳务费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市辐射环境监督站2024年度一般公共预算财政拨款支出150.95万元,占本年支出合计的94.00%。与上年相比减少3.11万元，下降2.02%,完成年初预算的99.74%。减少的原因是2024年10月退休1人，故财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出20.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.26%,完成年初预算的104.64%。主要用于离退休费用7.33万元，事业单位基本养老保险缴费基支出12.68万元；造成预决算差异的主要原因是2024年10月退休1人，退休费相应增加。
2.卫生健康（类）支出9.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的102.60%。主要用于；事业单位医疗支出5.63万元、公务员医疗补助支出3.01万元；其他行政事业单位医疗支出0.44万元。造成预决算差异的主要原因是工资、各项保险基数相应增加。
3.节能环保（类）支出112.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.51%,完成年初预算的98.68%。主要用于放射源和放射性废物监管项目支出13.24万元、生态环境监测与信息99.24万元，其中:工资和福利支出94.57万元，商品和服务费用17.91万元；造成预决算差异的主要原因是辐射环境监督监测项目经费未支付完。
4.住房保障（类）支出9.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%，完成年初预算的100%，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，决算为3.02万元，决算完成年初预算的91.52%；支出决算较上年减少0.09万元，下降2.89%。减少的原因是坚持厉行节约、反对浪费，精简和压缩接待次数。
1.因公出国（境）费：本年度本单位未发生因公出国境经费。。
2.公务用车购置费支出：本年度本单位未发生公务用车购置经费。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.01%，完成年初预算的98.67%；支出决算较上年减少0.02万元，下降0.67%。减少原因是车辆修理费减少。
4.公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.99%，完成年初预算的20.00%；支出决算较上年减少0.08万元，下降57.14%。减原因是坚持厉行节约、反对浪费，精简和压缩接待次数，费用相应减少。
具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市辐射环境监督站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的91.52%，支出决算较上年减少0.10万元，下降3.21%。减少的原因是坚持厉行节约、反对浪费，精简和压缩接待次数。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出:本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出:本年度本单位未发生公务用车购置经费;公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.96万元，完成年初预算的98.67%，比上年同期减少0.02万元，同比下降0.67%，减少的原因是车辆修理费减少；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.06万元，完成年初预算的20.00%，比上年同期减少0.08万元，同比下降57.14%，减少的原因是坚持厉行节约、反对浪费，精简和压缩接待次数。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）2024年度本单位未发生因公出国（境）活动。
（2）2024年度本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辐射环境监督监测项目经费所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待2批次（2024年度本单位未安排外事接待活动），接待人次7人（2024年度本单位未安排外事接待活动）。主要用于开展辐射环境监督监测项目经费发生的接待支出。2024年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市辐射环境监督站资产总额38.65万元，其中，流动资产5.69万元，固定资产32.96万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产。与上年相比，本年资产总额增加0.96万元，其中固定资产增加0.96万元。2024年度本单位无处置房屋、车辆、报废报损资产，无出租房屋。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市辐射环境监督站政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出1.06万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.46万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
单位项目支出绩效自评表（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位没有需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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