监督索引号53090000743901000

临沧市人民政府办公室2024年度

部门决算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）承办省人民政府文件、指示在临沧市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

（二）负责市人民政府的会议工作，协助市人民政府领导落实会议决定事项。

（三）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各县、自治县、区人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

（五）根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

（六）督促检查各县、自治县、区人民政府和市直各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

（七）根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责组织市人民政府参事工作。

（九）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。承办有关民主党派对市人民政府所提意见的办理工作。

（十）承办市人大常委会、市政协对市人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

（十一）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各县、自治县、区人民政府和市直各部门向市人民政府反映的重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。

（十二）负责指导监督、协调推进全市政府信息公开与政务公开工作；负责全市政务信息报送、考核工作。

（十三）负责市人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

（十四）负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务市委、市人民政府法律顾问对市委、市人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

（十五）协助配合市司法局做好市人民政府重大决策听证方面的有关工作。

（十六）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

在市委、市政府的领导下，市政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面落实省委、省政府和市委、市政府的工作安排。充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，不断提高“三服务”工作的质量和效率，保障市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极贡献。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市人民政府办公室共设置18个内设机构，包括：综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、综合调研六科、综合调研七科、综合调研八科、综合调研九科、综合科、政务公开科、文稿科、机要文书科、总值班室、督查科、议案科、法律顾问和规范性文件科、打击走私综合协调科。

市政府办公室所属独立编制部门5个，分别是：

1．市政府办公室；

2．市政府法律顾问中心；

3．市政府办公室网络管理与自动化技术中心；

4．市政府政务热线办公室；

5．市政府驻北京联络处。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1．市政府办公室；

2．市政府法律顾问中心；

3．市政府办公室网络管理与自动化技术中心；

4．市政府政务热线办公室；

5．市政府驻北京联络处。

临沧市人民政府办公室为一级预算单位，所属独立编制部门5个，均不独立核算。分别是：市政府办公室、市政府法律顾问中心、市政府办公室网络管理与自动化技术中心、市政府政务热线办公室、市政府驻北京联络处，纳入临沧市人民政府办公室2024年度部门决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市人民政府办公室2024年末人员编制102人。包括财政拨款开支经费的：公务员62人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人21人；经费自理人员0人。编制内实有人员98人。其中：公务员58人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人21人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计38人（离休0人，退休38人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆（市政府办公室车辆编制和车辆7辆，委托市机关事务服务中心管理；市政府驻北京联络处车辆编制2辆，实有车辆2辆）。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

临沧市人民政府办公室2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

临沧市人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

因2024年度公开的是万元表，可能会有细项与汇总小数点的四舍五入差异，如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民政府办公室2024年度收入合计3308.51万元。其中：财政拨款收入3308.51万元，占总收入的100.00%。（临沧市人民政府办公室2024年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入）。

与上年相比，收入合计减少414.52万元，下降11.13%。其中：财政拨款收入减少311.52万元，下降8.61%；其他收入减少103.00万元，下降100.00%。主要原因是人员工资和项目工作经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市人民政府办公室2024年度支出合计3358.69万元。其中：基本支出2132.23万元，占总支出的63.48％；项目支出1226.46万元，占总支出的36.52％。（临沧市人民政府办公室2024年度未发生上缴上级支出、事业支出、经营支出、附属单位补助支出和其他支出）

与上年相比，支出合计减少351.96万元，下降9.49%。其中：基本支出减少13.68万元，下降0.64%；项目支出减少338.28万元，下降21.62%。主要原因是人员工资和项目工作经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2132.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1977.69万元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154.54万元，占基本支出的7.25％。人均公用经费支出为1.58万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1226.46万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

市政府办工作经费1060.47万元，主要用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，开展市政府办公室应急值班工作、政府参事室业务工作、全市政府信息与政务公开、政务办公系统〔含全市电子政务移动办公系统（OA）、政府网站集群〕、党政机关视频会议及信息安全工作、市政府重大项目督查工作、《临沧市人民政府公报》办刊等产生的办公费、出差费、文件材料印刷费及后勤服务等费用。

市政府驻京联络处工作经费76.24万元，主要用于：一是围绕中心，做好服务保障。做好全国“两会”期间我市人大代表在服务工作，保障好临沧赴京挂职干部的服务保障，主动做好与国家科技部、外交部、发改委、财政部、商务部、水利部、乡村振兴局、农业农村部、住建部、林科院、铁路总公司等国家部委和中远海运、中国建工集团、中央新影集团等相关单位企业的对接联系，为临沧到北京汇报工作特别是事关临沧发展的铁路、高速公路建设、乡村振兴工作开展、对外开放以及国家可持续发展议程创新示范区项目建设做好服务。二是抓好宣传，切实做好招商。协助市投资促进局和8县（区）开展招商工作。三是服务大局，做好协调沟通。重点抓好与中央办公厅、国务院办公厅和事关临沧经济社会发展大局的国家发改委、财政部、交通部、科技部、教育部、水利部、农业农村部、林业和草原局、铁路局、铁路总公司、乡村振兴局、生态环境部等部委汇报沟通，加强与临沧籍在京工作、经商、读书和务工等各类人员联系，加强与北京到临沧挂职领导的沟通服务，整合人力信息资源，服务培养在京创业力量。

缉私经费28万元，主要用于统筹协调开展打击走私活动，维护社会主义市场经济秩序，保障人民群众健康和生命安全，走私冻品及活体处置、缉私办案、基层运转和民生保障，不断提高市政府办公室“三服务”工作的质量和效率，确保市政府办公室日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。

农业转移人口市民化奖励资金20万元，主要用于围绕市委、市政府中心工作，充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，切实加大对农业农村部门的督促指导力度，确保全市农业转移人口市民化工作年度目标任务圆满完成。

清廉云南临沧实践工作经费30万元，主要用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保了市政府日常工作高效有序运转；推动市政府办公室抓实清廉云南建设临沧实践各项工作，特别是作为牵头单位的“护航行动”“固堤行动”，作为责任单位的“引领行动”“暖心行动”，负有监督责任的“激励行动”“惠民行动”“清源行动”“阳光行动”“强基行动”以及配合纪检监察部门的“雷霆行动”，“十大行动”取得积极进展，为促进全市经济社会跨越式发展作出积极的贡献。

项目总支出1226.46万元，其中11.75万元涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出3308.51万元,占本年支出合计的98.51%。与上年相比减少311.52万元，下降8.61%，主要原因是人员工资和项目工作经费较上年减少。完成年初预算的120.43%。主要原因是人员工资和项目工作经费较年初预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出2710.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%,完成年初预算的125.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是财政追加市政府办公室工作经费。

2．社会保障和就业（类）支出331.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%,完成年初预算的113.94%。主要用于离退休人员工资和养老保险等社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致社保支出增加。

3．卫生健康（类）支出127.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的94.15%。主要用于基本医疗方面的支出等支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致社保支出减少。

4．住房保障（类）支出139.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%,完成年初预算的83.15%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，临沧市人民政府办公室2024年度未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83.50万元，决算为40.86万元，决算完成年初预算的48.93%；支出决算较上年减少31.67万元，下降43.66%。减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过“紧日子”的要求，在确保政府工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

1．因公出国（境）费支出年初预算为5.00万元，决算为0万元，支出决算较上年减少1.27万元，下降100.00%。减少的主要原因是2024年度未安排人员因公出国（境）。

2．公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，临沧市人民政府办公室2024年度未购置公务用车。

3．公务用车运行维护费支出年初预算为55.00万元，决算为40.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.04%，完成年初预算的72.84%；支出决算较上年减少28.65万元，下降41.70%。减少的主要原因是车辆编制和车辆（7辆）委托市机关事务服务中心管理。

4．公务接待费支出年初预算为23.50万元，决算为0.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.96%，完成年初预算的3.40%；支出决算较上年减少1.76万元，下降68.75%。减少的主要原因是厉行节约，严控经费开支。

具体是国内接待费支出决算0.80万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83.50万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的48.93%，支出决算较上年减少31.67万元，下降43.67%。减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府过“紧日子”的要求，在确保政府工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

1．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为5.00万元，决算为0万元，比上年同期增减少1.27万元，同比下降100.00%，减少的主要原因是2024年度未安排人员因公出国（境）。公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，临沧市人民政府办公室2024年度未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算为55.00万元，决算为40.06万元，完成年初预算的72.84%，比上年同期减少28.65万元，同比下降41.70%，减少的主要原因是车辆编制和车辆（7辆）委托市机关事务服务中心管理；公务接待费支出年初预算为23.50万元，决算为0.80万元，完成年初预算的3.40%，比上年同期减少1.76万元，同比下降68.75%，减少的主要原因是厉行节约，严控经费开支。

2．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。临沧市人民政府办公室2024年度未安排人员因公出国（境）。

（2）购置车辆0辆。2024年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要是市政府驻京联络处2辆公务用车用于保障公务活动和开展基层工作调研等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，以及7辆公务用车委托市机关事务服务中心管理前用于保障公务活动和开展基层工作调研等所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来临调研、考察、交流、检查和指导工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

临沧市人民政府办公室2024年度未发生政府性基金预算和国有资本经营预算的“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市人民政府办公室2024年机关运行经费支出154.54万元，其中：行政单位154.54万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少18.29万元，下降10.58%，主要原因是人员变动后公用经费减少。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转开支的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市人民政府办公室资产资产总额1951.49万元，其中，流动资产1433.54万元，固定资产498.33万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.62万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少311.26万元，其中固定资产减少190万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市人民政府办公室政府采购支出总额242.75万元，其中：政府采购货物支出224.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出17.83万元。授予中小企业合同金额242.75万元，其中：授予小微企业合同金额242.75万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

附件：临沧市人民政府办公室2024年度决算公开表

监督索引号53090000743901111