监督索引号53090000743900000

　　临沧市人民政府办公室部门2021年预算公开目录

　　第一部分  临沧市人民政府办公室部门2021年部门预算编制说明

　　第二部分  临沧市人民政府办公室部门2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市人民政府办公室部门2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）承办省人民政府文件、指示在临沧市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

　　（2）负责市人民政府的会议工作，协助市人民政府领导落实会议决定事项。

　　（3）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

　　（4）研究各县、自治县、区人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

　　（5）根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

　　（6）督促检查各县、自治县、区人民政府和市直各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

　　（7）根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　（8）负责组织市人民政府参事工作。

　　（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。承办有关民主党派对市人民政府所提意见的办理工作。

　　（10）承办市人大常委会、市政协对市人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　（11）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各县、自治县、区人民政府和市直各部门向市人民政府反映的重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。

　　（12）负责指导监督、协调推进全市政府信息公开与政务公开工作；负责全市政务信息报送、考核工作。

　　（13）负责市人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

　　（14）负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务市委、市人民政府法律顾问对市委、市人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

　　（15）负责打击走私综合协调工作。

　　（16）协助配合市司法局做好市人民政府重大决策听证方面的有关工作。

　　（17）贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全市公务用车编制管理，监督和指导各县（区）公务用车管理工作。

　　（18）贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责市级公共机构节约能源管理工作。

　　（19）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　市政府办公室内设5个独立编制部门（市政府办公室、市法律顾问中心、市网络管理与自动化技术中心、市政务热线办公室、市人民政府驻北京联络处）。

　　（三）重点工作概述

　　在市委、市政府的领导下，办公室党组团结带领全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极组织开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，按照服务发展、服务决策、服务落实的要求，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保了市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市人民政府办公室编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制108人，其中：行政编制 89人，事业编制19人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 36人，其中： 离休 1人，退休35人。

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 24,003,703.22元，其中：一般公共预算24,003,703.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年20,642,719.33元对比增加3,360,983.89元，增幅16.28%，主要原因是工作经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入24,003,703.22元，其中:本年收入24,003,703.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,003,703.22元（本级财力24,003,703.22元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年20,642,719.33元对比增加3,360,983.89元，增幅16.28%，主要原因是工作经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 24,003,703.22元。财政拨款安排支出24,003,703.22元，其中：基本支出17,761,703.22元，与上年18,542,719.33元对比减少781,016.11元，主要原因是人员经费减少；项目支出6,242,000.00元，与上年2,100,000.00元对比增加4,142,000.00元，主要原因是工作经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　（1）2010301行政运行13,251,576.11元，主要用于在职人员工资等。

　　（2）2010302一般行政管理事务6,242,000.00元，主要用于做好市政府办公室的后勤服务工作；全市政府信息与政务公开、政务办公系统（含全市电子政务移动办公系统（OA）、政府网站集群、12345政府热线）、党政机关视频会议及信息安全工作；督查全市经济社会发展全局和广大人民群众切身利益的重大建设项目工作；支付市政府大楼和老大院保安工资及保险；市政府参事室业务工作；市政府办公室应急值班保障工作；《临沧市人民政府公报》办刊印刷费、投递工作；做好打击走私犯罪工作；驻京联络处为市委市政府以及市级部门和县区收集、传递和反馈有关政务、经济和技术信息，负责与国家各部委、人民团体、企事业单位，北京市有关部门及各地驻京机构的沟通联络，全面宣传推介临沧等为市政府机关和市政府办公室的正常运转提供保障，完成各项目标工作任务。

　　（3）2080501归口管理的行政单位离退休991,836.40元，主要用于市政府办公室离退休干部工资等。

　　（4）2080505机关事务单位基本养老保险缴费支出1,281,175.68元，主要用于市政府办公室职工的养老保险。

　　（5）2080801死亡抚恤43,056.00元，主要用于市政府办公室遗属生活补助。

　　（6）2101101行政单位医疗848,517.30元，主要用于市政府办公室职工的基本医疗保险缴费。

　　（7）2101102行政单位医疗40,298.33元，主要用于市政府办公室职工的基本医疗保险缴费。

　　（8）2101103公务员医疗补助309,520.44元，主要用于市政府办公室职工公务员医疗补助。

　　（9）2101199其他行政事业单位医疗支出34,798.00元，主要用于市政府办公室职工医疗保险。

　　（10）2210201住房公积金960,924.96元，主要用于市政府办公室职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

　　（1）基本支出17,761,703.22元，分别为：基本工资3862452元、津贴补贴5,119,536.00元、奖金2,373,017.00元、绩效工资204,420.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1,281,175.68元、职工基本医疗保险缴费888,815.63元、公务员医疗补助缴费309,520.44元、其他社会保障缴费65,125.29元、住房公积金960,924.96元、办公费311,900.00元、其他商品和服务支出191,100.00元、工会经费77,249.04元、福利费59,574.78元、公务用车运行维护费135,000.00元、其他交通费用911,400.00元、离休费175,692.00元、退休费773,744.40元、生活补助43,056.00元、医疗费补助18,000.00元。

　　（2）项目支出6,242,000.00元，分别为：驻京联络处工作经费270,000.00元（办公费30,000.00元、差旅费50,000.00元、公务接待费50,000.00元、劳务费40,000.00元、公务用车运行维护费100,000.00元）；市政府办公室工作经费5,972,000.00元（办公费300,000.00元、印刷费1,600,000.00元、水费90,000.00元、电费270,000.00元、邮电费100,000.00元、物业管理费930,000.00元、差旅费800,000.00元、维修（护）费92,000.00元、会议费50,000.00元、培训费50,000.00元、公务接待费450,000.00元、劳务费950,000.00元、公务用车运行维护费220,000.00元、其他交通费用50,000.00元、其他商品和服务支出20,000.00元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　临沧市人民政府办公室无市对下专项转移支付情况。

　　（一）与上级配套事项

　　临沧市人民政府办公室单位无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　临沧市人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　临沧市人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　临沧市人民政府办公室无政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市人民政府办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,540,500.00元，较上年3,650,000.00减少109,500.00元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市人民政府办公室部门2021年因公出国（境）费预算为339,500.00元，较上年350,000.00元减少10,500.00元，下降3%，共预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）7人次。

　　按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2021年临沧市人民政府办公室“三公”经费压缩3%。

　　（二）公务接待费

　　临沧市人民政府办公室部门2021年公务接待费预算为1,940,000.00元，较上年2,000,000.00元减少60,000.00元，下降3%，预计国内公务接待批次为520次，共预计接待7600人次。

　　按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2021年临沧市人民政府办公室“三公”经费压缩3%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市人民政府办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为1,261,000.00元，较上年1,300,000.00元减少39,000.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费1,261,000.00元，较上年减少39,000.00元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

　　按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，2021年临沧市人民政府办公室“三公”经费压缩3%。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一)市政府办公室工作经费5,972,000.00元，主要用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，开展市政府办公室应急值班工作、政府参事室业务工作、全市政府信息与政务公开、政务办公系统（含全市电子政务移动办公系统（OA）、政府网站集群）、党政机关视频会议及信息安全工作、市政府重大项目督查工作、打私工作、《临沧市人民政府公报》办刊等产生的办公费、出差费、文件材料印刷费及后勤服务等费用。

　　(二)市驻京联络处工作经费270,000.00元，主要用于驻北京联络处全面按照 “树立窗口形象、发挥桥梁作用，维护首都稳定、服务临沧人民”的职责要求，着力抓好“服务保障、沟通协调、招商引资和信访维稳”工作。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　9.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市人民政府办公室部门2021年机关运行经费安排1,686,223.82元，分别是：办公费311,900.00元、工会经费77,249.04元、福利费59,574.78元、公务用车运行维护费135,000.00元、其他交通费用911,400.00元（公务交通补贴）、其他商品和服务支出191,100.00元，与上年对比减少167,176.18元，减幅为9.02%，主要原因是机关事业单位公用经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市人民政府办公室部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　市政府办公室工作经费

　　二、立项依据

　　中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕63号）

　　三、项目实施单位

　　临沧市人民政府办公室

　　四、项目基本概况

　　市政府办公室工作经费用于保障市政府和市政府办公室正常办公运转，开展市政府办公室应急值班工作、政府参事室业务工作、全市政府信息与政务公开、政务办公系统（含全市电子政务移动办公系统（OA）、政府网站集群）、党政机关视频会议及信息安全工作、市政府重大项目督查工作、打私工作、《临沧市人民政府公报》办刊等产生的办公费、出差费、文件材料印刷费及后勤服务等费用。

　　五、项目实施内容

　　保障市政府和市政府办公室正常办公运转，产生的办公费、出差费、文件材料印刷费及后勤服务等费用。

　　六、资金安排情况

　　2021年度财政预算安排市政府办公室工作经费5,972,000.00元。

　　七、项目实施计划

　　保障市政府和市政府办公室正常办公运转

　　八、项目实施成效

　　在市委、市政府的领导下，办公室党组团结带领全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二中、三中、四中、五中全会精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极组织开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，按照服务发展、服务决策、服务落实的要求，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保了市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。

　　第二部分 临沧市人民政府办公室部门2021年部门预算表（见附件）

　　监督索引号53090000743900111