监督索引号53090000743900000

　　临沧市人民政府办公室部门2020年预算公开

目录

　　第一部分 临沧市人民政府办公室部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市人民政府办公室部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 临沧市人民政府办公室部门2020年部门预算编制说

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.承办省人民政府文件、指示在临沧市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。

　　2.负责市人民政府的会议工作，协助市人民政府领导落实会议决定事项。

　　3.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

　　4.研究各县、自治县、区人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

　　5.根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

　　6.督促检查各县、自治县、区人民政府和市直各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

　　7.根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　8.负责组织市人民政府参事工作。

　　9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。承办有关民主党派对市人民政府所提意见的办理工作。

　　10.承办市人大常委会、市政协对市人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

　　11.负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各县、自治县、区人民政府和市直各部门向市人民政府反映的重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。

　　12.负责指导监督、协调推进全市政府信息公开与政务公开工作；负责全市政务信息报送、考核工作。

　　13.负责市人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。

　　14.负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务市委、市人民政府法律顾问对市委、市人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

　　15.负责打击走私综合协调工作。

　　16.协助配合市司法局做好市人民政府重大决策听证方面的有关工作。

　　17.贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全市公务用车编制管理，监督和指导各县（区）公务用车管理工作。

　　18.贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责市级公共机构节约能源管理工作。

　　19.完成市委和市人民政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　市政府办公室内设5个独立编制部门（市政府办公室、法律顾问中心、网络管理与自动化技术中心、政务热线办公室、市人民政府驻北京联络处）。

　　（三）重点工作概述

　　在市委、市政府的领导下，办公室党组团结带领全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极组织开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，按照服务发展、服务决策、服务落实的要求，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保了市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市人民政府办公室部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制108人，其中：行政编制89人，事业编制19人。在职实有92人，其中： 财政全供养 92人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 36人，其中： 离休 3人，退休 33人。

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2064.27万元，其中：一般公共预算财政拨款2064.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年2815.94万元对比减少751.67万元，减幅26.69%，主要原因是机构改革后人员减少，工资福利支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 2064.27万元，其中:本年收入2064.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2064.27万元（本级财力2064.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年2815.94万元对比减少751.67万元，减幅26.69%，主要原因是机构改革后人员减少，工资福利支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2064.27万元。财政拨款安排支出 2064.27万元，其中：基本支出1854.27万元，与上年2615.94万元减少761.67万元，减幅29.12%，主要原因是机构改革后人员减少，工资福利支出减少；项目支出210万元，与上年200万元增加10万元，增幅5%，主要原因是机构改革后，增加驻京联络处工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　（1）2010301行政运行1373.62万元，主要用于在职人员工资等。

　　（2）2010302一般行政管理事务210万元，主要用于做好市政府办公室的后勤服务工作；全市政府信息与政务公开、政务办公系统（含全市电子政务移动办公系统（OA）、政府网站集群、12345政府热线）、党政机关视频会议及信息安全工作；市政府聘请法律顾问；督查全市经济社会发展全局和广大人民群众切身利益的重大建设项目工作；支付市政府大楼和老大院保安工资及保险；市政府参事室业务工作；市政府办公室应急值班保障工作；《临沧市人民政府公报》办刊印刷费、投递工作；做好打击走私犯罪工作；驻京联络处为市委市政府以及市级部门和县区收集、传递和反馈有关政务、经济和技术信息，负责与国家各部委、人民团体、企事业单位，北京市有关部门及各地驻京机构的沟通联络，全面宣传推介临沧等为市政府机关和市政府办公室的正常运转提供保障，完成各项目标工作任务。

　　（3）2080501归口管理的行政单位离退休131.07万元，主要用于市政府办公室离退休干部工资等。

　　（4）2080505机关事务单位基本养老保险缴费支出129.59万元，主要用于市政府办公室职工的养老保险。

　　（5）2080801死亡抚恤5.15万元，主要用于市政府办公室遗属生活补助。

　　（6）2101101行政单位医疗76.71万元，主要用于市政府办公室职工的基本医疗保险缴费。

　　（7）2101103公务员医疗补助32.02万元，主要用于市政府办公室职工公务员医疗补助。

　　（8）2101199其他行政事业单位医疗支出8.91万元，主要用于市政府办公室职工医疗保险。

　　（9）2210201住房公积金97.2万元，主要用于市政府办公室职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算总支出2064.27万元，其中：基本支出1854.27万元，经济科目分组为：工资福利支出1535.41万元，其中：基本工资389.64万元、津贴补贴536.5万元、奖金253.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.59万元、职工基本医疗保险缴费76.71万元、公务员医疗补助缴费32.02万元、其他社会保险缴费15.08万元、住房公积金97.2万元、医疗费5.4万元；商品和服务支出185.34万元，其中：办公费7.04万元、印刷费5万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费19.48万元、公务接待费1万元、劳务费0.78万元、工会经费27.11万元、福利费6.01万元、公务用车运行维护费14.5万元、其他交通费用99.42万元（公务交通补贴）；对个人和家庭的补助133.52万元，其中：离休费55.26万元、退休费72.81万元、生活补助5.15万元、救济费0.3万元。项目支出210万元，经济科目分组为：商品和服务支出193.3万元，其中：办公费10万元、印刷费24万元、水费4万元、电费6.25万元、邮电费1.25万元、物业管理费2.5万元、差旅费18万元、维修维护费10万元、公务接待费13万元、劳务费92万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用2.5万元、其他商品和服务支出1.8万元；资本性支出16.7万元，其中：办公设备购置16.7万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与省级配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金16.7万元，其中：采购货物预算16.7万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市人民政府办公室部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计365万元，与上年预算数相比减少470万元，减幅56.29%。主要原因是：厉行节约，严控经费开支，严格执行中央八项规定精神和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算和机构改革后，市公务用车保障中心车辆和职能划出，公务用车运行维护费减少。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市人民政府办公室部门2020年因公出国（境）费预算为35万元，与上年预算数相比持平，共计划安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）7人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市人民政府办公室部门2020年公务接待费预算为200万元，与上年预算数相比减少100万元，减幅33.33%，计划国内公务接待批次为520次，共计划接待7600人次。

　　减少的主要原因是：厉行节约，严控经费开支，严格执行中央八项规定精神和市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市人民政府办公室部门2020年公务用车购置及运行维护费为130万元，与上年预算数相比减少370万元，减幅74%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比持平；公务用车运行维护费130万元，与上年预算数相比减少370万元，减幅74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

　　减少的主要原因是：机构改革后，市公务用车保障中心车辆和职能划出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一)全市政府信息与政务公开、政务办公系统（含全市电子政务移动办公系统（OA）、政府网站集群、12345政府热线）、党政机关视频会议及信息安全工作经费10万元,主要用于全面推进全市政府信息与政务公开工作，确保全市8县（区）政府门户网站及413个政府部门信息公开专栏正常运转、1049个党政机关正常使用OA办公系统、政府重要信息系统通过国家信息安全三级等保，保障全年近200场次党政机关视频会议顺利召开。

　　（二）市政府法律顾问费45万元，主要用于支付市政府聘请法律顾问费用。

　　(三)驻京联络处工作经费30万元，主要用于驻北京联络处全面按照 “树立窗口形象、发挥桥梁作用，维护首都稳定、服务临沧人民”的职责要求，着力抓好“服务保障、沟通协调、招商引资和信访维稳”工作。

　　（四）市政府重大项目督查领导小组办公室工作经费5万元，主要用于督查全市经济社会发展全局和广大人民群众切身利益的重大建设项目，加强领导，强化协调配合，确保各项目标任务圆满完成。

　　（五）市政府办公楼公共管理费10万元，主要用于市政府办公楼水电费、办公楼零星维修维护费及安防、消防系统维护费和安保器材等相关费用。

　　（六） 安保经费30万元，主要用于市政府大楼和老大院保安工资及保险经费。

　　（七）市政府办公室工作经费40万元，主要用于市政府机关和市政府办公室的正常运转，保障市政府办公室的后勤服务工作。

　　（八）市政府参事室业务经费5万元，主要用于负责参事活动的组织和管理。组织参事围绕市政府中心工作开展调查研究，参政咨询，向市政府提出意见建议；负责办理参事建议，督促检查市政府领导对参事建议批示的落实情况，向负责办理参事建议的有关单位查询办理情况，跟踪查询并及时反馈参事对政府工作进行监督提出的意见、建议和批评的处理情况；贯彻执行党的统一战线政策，支持、组织参事参加爱国统一战线工作，支持参事同社会各界的联系，了解和反映社情民意；组织参事参加履行职责的培训学习；承办参事的选聘、离任、解聘、辞聘及考评表彰奖励工作。

　　（九）市政府办公室应急值班保障经费5万元，主要用于向省政府办公厅报送突发事件信息和重要紧急情况，保障全市政府系统值班平台建设、使用和维护，指导全市政府系统值班工作，在节假日每天保证4人（白班2人、夜班2人），平时保证2人（白班1人、夜班1人）24小时在岗值班费用及全市无线电短波应急通信系统、值班值守视频会议系统的常规维护费用。

　　（十）《临沧市人民政府公报》办刊经费25万元，主要用于做好2020年《临沧市人民政府公报》办刊印刷费、投递费。《临沧市人民政府公报》是经省新闻出版局批准，由临沧市人民政府主办，临沧市人民政府办公室承办的政府出版物，每年期数为12期，根据国务院办公厅和省政府办公厅有关做好政府公报工作的通知精神，市人民政府办公室将《临沧市人民政府公报》赠阅范围扩大至937个行政村（社区）、市、县区档案馆、文化馆、图书馆及乡镇（街道）综合文化馆，每期印刷为1700份。

　　（十一） 打私工作经费5万元，主要用于打击走私犯罪办公室工作经费。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8. “三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　9.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市人民政府办公室部门2020年机关运行经费安排185.34万元，分别是：办公费7.04万元、印刷费5万元、水费2万元、电费2万元、邮电费1万元、差旅费19.48万元、公务接待费1万元、劳务费0.78万元、工会经费27.11万元、福利费6.01万元、公务用车运行维护费14.5万元、其他交通费用99.42万元（公务交通补贴），与上年对比344.97万元减少159.63万元，减幅46.27万元，主要原因是机构改革后人员减少，机关事业单位公用经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　临沧市人民政府办公室部门2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　市政府法律顾问费

　　二、立项依据

　　中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕63号）

　　三、项目实施单位

　　临沧市人民政府办公室

　　四、项目基本概况

　　临沧市人民政府办公室负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务市委、市人民政府法律顾问对市委、市人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

　　五、项目实施内容

　　法律顾问参加政府会议，出据法律意见书，参与“三重一大”审查，提供法律方面服务，参与政府重大决策、重大行政行为的法律风险评估等。

　　六、资金安排情况

　　2020年度财政预算安排市政府法律顾问费45万元

　　七、项目实施计划

　　聘请法律顾问9名

　　八、项目实施成效

　　法律顾问参与临沧市项目咨询、谈判、推进，参与每年每季度“三重一大”事项审查，参加市政府相关会议43次，出具法律意见书49件，为我市企业解困建言献策，提供法律服务，完成市委市政府安排的各项法律事务，充分发挥了参谋助手作用。

　　第二部分 临沧市人民政府办公室部门2020年部门预算表（见附件）

　　监督索引号53090000743900111