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临沧市人民政府办公室部门2019年度部门决算公开
目录
第一部分 临沧市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）承办省人民政府文件、指示在临沧市贯彻落实的行文工作和市人民政府向省人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省人民政府及其部门和市委转由市人民政府办理的事项。
（2）负责市人民政府的会议工作，协助市人民政府领导落实会议决定事项。
（3）协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
（4）研究各县、自治县、区人民政府和市直部门、单位请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。
（5）根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。
（6）督促检查各县、自治县、区人民政府和市直各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。
（7）根据市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
（8）负责组织市人民政府参事工作。
（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由市人民政府和市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。承办有关民主党派对市人民政府所提意见的办理工作。
（10）承办市人大常委会、市政协对市人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。
（11）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，协助处理各县、自治县、区人民政府和市直各部门向市人民政府反映的重要情况，传达和督促落实市人民政府领导的指示。
（12）负责指导监督、协调推进全市政府信息公开与政务公开工作；负责全市政务信息报送、考核工作。
（13）负责市人民政府规范性文件的组织起草、审核、把关、备案等工作。
（14）负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务市委、市人民政府法律顾问对市委、市人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。
（15）负责打击走私综合协调工作。
（16）协助配合市司法局做好市人民政府重大决策听证方面的有关工作。
（17）贯彻落实《云南省党政机关公务用车管理实施办法》，负责全市公务用车编制管理，监督和指导各县（区）公务用车管理工作。
（18）贯彻执行《公共机构节能条例》和《云南省公共机构节能管理办法》；负责市级公共机构节约能源管理工作。
（19）完成市委和市人民政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，在市委、市政府的领导下，办公室党组团结带领全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极组织开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥参与政务、管理事务、综合服务职能，按照服务发展、服务决策、服务落实的要求，不断提高“三服务”工作的质量和效率，确保了市政府日常工作高效有序运转，为促进全市经济社会跨越式发展作出了积极的贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1.法律顾问中心
2.网络管理与自动化技术中心
3.政务热线办公室
4.市人民政府驻北京联络处
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市人民政府办公室部门2019年末实有人员编制108人。其中：行政编制89人（含行政工勤编制25人），事业编制19人；在职在编实有行政人员94人（含行政工勤人员25人），事业人员3人。其他人员37人，主要是离退休人员37人。其中：离休3人，退休34人。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市人民政府办公室部门2019年度收入合计3941.09万元。其中：财政拨款收入3825.75万元，占总收入的97.07%；其他收入115.34万元，占总收入的2.93%。与上年收入数5011.06万元相比减少1069.97万元，减幅为21.35%，原因主要是机构改革后项目经费减少。
二、支出决算情况说明
临沧市人民政府办公室部门2019年度支出合计3770.72万元。其中：基本支出2584.02万元，占总支出的68.53％；项目支出1186.69万元，占总支出的31.47％；与上年支出数5036.9万元，相比减少1266.183万元，减幅为25.14%，原因主要是机构改革后项目支出减少。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2584.02万元。与上年对比减少399.92万元，减幅为13.4%,主要原因是机构改革人员划转调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.39％；对个人和家庭的补助占基本支出的6.76％；人均日常公用经费支出为3.41万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1186.69万元。与上年对比减少866.27万元，减幅为42.2%,主要原因是机构改革职能划出工作经费减少。具体项目开支为：办公费47.82万元，印刷费128.96万元，手续费0.05万元，水费14.82万元，电费40.47万元，邮电费43.86万元，物业管理费149.35万元，差旅费257.25万元，因公出国（境）费用6.17万元，维修（护）费62.73万元，租赁费32万元，会议费17.19万元，培训费0.53万元，公务接待费78.44万元，劳务费117.85万元，公务用车运行维护费40.21万元，其他交通费用10.57万元，其他商品服务支出121.56万元，办公设备购置16.86万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3712.72万元,占本年支出合计的98.46%。与上年对比减少1309.18万元，减幅26.07%,主要原因是机构改革人员经费减少及项目工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.201一般公共服务支出2966.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等工作经费支出。
2.208社会保障和就业支出358.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于养老保险等社会保障支出。
3.210卫生健康支出131.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于基本医疗方面的支出。
4.213农林水支出54.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于烟草产业发展支出。
5.212住房保障支出116.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于住房公积金支出。
6.229其他支出86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于市委、市政府春节期间慰问坚守岗位的单位职工。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为835万元，支出决算为131.09万元，完成预算的15.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.17万元，完成预算的17.63%；公务用车购置及运行费支出决算为47.46万元，完成预算的9.49%；公务接待费支出决算为77.47万元，完成预算的25.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革职能划出及市政府办公室严格贯彻落实中央“八项”规定精神，在确保政府工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少58.98万元，下降31.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.08万元，下降1.31%；公务用车购置及运行费支出决算减少71.04万元，下降59.95%；公务接待费支出决算增加12.14万元，增长18.58%，主要原因是随着铁路、高速公路等基础设施建设陆续启动、加快推进，招商引资等活动增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机构改革职能划出及市政府办公室严格贯彻落实中央“八项”规定精神，在确保政府工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.17万元，占0.17%；公务用车购置及运行维护费支出47.46万元，占1.28%；公务接待费支出77.47万元，占2.09%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出6.17万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：参加省委组织部组织赴瑞士云南省生态环境保护专题研究班。比上年减少0.08万元，减幅为1.31%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出47.46万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出47.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于单位一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比上年减少71.04万元，减幅为59.95%。
3.公务接待费支出77.47万元。其中：
国内接待费支出77.47万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待520批次（其中：外事接待0批次），接待人次7667人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。比上年增加12.14万元，增幅为18.58%，主要原因是随着铁路、高速公路等基础设施建设陆续启动、加快推进，招商引资等活动增加。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出320.15万元，与上年对比增加76.17万元，增幅23.78%,主要原因分析机构改革前市公务用车保障中心车辆经费下达在市政府办公室。部门机关运行经费主要用于办公费7.98万元，印刷费0.14万元，水费5.69万元，电费11.37万元，邮电费3.11万元，物业管理费0.2万元，差旅费34.07万元，公务接待费0.53万元，劳务费19.43万元，工会经费36.04万元，公务用车运行维护费11.08万元，其他交通费用121.5万元，其他商品服务支出69.01万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市人民政府办公室部门资产总额1935.42万元，其中，流动资产1504.49万元，固定资产430.93万元。与上年相比，本年资产总额减少70.83万元，其中固定资产减少84.15万元。
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
合计 | 1 | 1935.42 | 1504.49 | 430.93 | 25.81 | 121.54 | 283.58 | ||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | |||||||||||||||||
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额111.92万元，其中：政府采购货物支出17.44万元；政府采购工程支出36.61万元；政府采购服务支出57.87万元。授予中小企业合同金额111.92万元，占政府采购支出总额的100%。主要采购了办公设备及办公家具。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度财政专户收支和无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090000743901111
滇公网安备53090202000021