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临沧市商务局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）负责拟订全市国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。

（2）负责拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

（5）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（6）负责研究拟订药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

（7）负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责市内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

（8）贯彻执行国家、省进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全市进出口配额计划，争取配额，发放许可证；拟订并执行进出口商品配额招标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

（9）推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

（10）贯彻省、市对东盟国家经济贸易方针、政策，制定我市边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施；经授权参与东盟国家区域性经济组织相关的会议和活动，负责与中国驻东盟国家使馆经商处有关业务联系；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。

（11）负责全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同、章程和法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全市外商投资企业的审批和进出口工作。

（12）负责制定全市经贸涉外事务规定；归口审批全市经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全市经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（13）负责全市对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸通关开放工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

（16）与市发展和改革委员会有关职责分工。按照规定权限，市发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，市商务局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调有关政策。市发展和改革委员会会同市商务局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全有关监督制约机制，形成合力。

（17）与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订和组织实施药品流通行业发展规划、政策和相关标准；市市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（18）有关对外援助职责分工。市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；市委外事工作委员会办公室负责对外援助重大事项的统筹协调；市商务局、市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（19）负责向国内外有关企业和机构提供临沧市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务；负责接受国内外当事人委托，代理仲裁业务，承办专利申请和商标注册业务；配合有关部门做好本市参加国内外各类展会活动、经贸论坛的组织协调工作；参与协调、安排和接待国外来本市举办的经贸和技术开展活动。

二、重点工作概述

（一）全面提振消费，内贸经济争先进位。组织各类促消费活动近600场次，拉动消费超12亿元，其中，“车行天下·临沧圆梦”促销活动销售车辆1190辆，发放消费券232.71万元，拉动汽车消费1.092亿元；加力推动消费品以旧换新，获中央补贴资金0.84亿元，直接拉动消费超5亿元；组织市内62家企业到成都、重庆举办“云品出滇”推介会，实现现场销售额123万元，合同成交额2618万元。建立健全重大自然灾害及突发公共事件预警和应急处置机制，确定生活必需品应急调运企业77户，成品油市场应急保供企业14户，物流应急保障企业11户，临翔区供销资产经营公司被列入省级生活必需品应急保供调运企业。扎实开展“万名干部进万企”活动，累计服务企业828户，解决困难问题46个。2024年，全市社会消费品零售总额以及批发、零售、住宿、餐饮销售额（营业额）同比分别增长3%、8.3%、15.8%、7.5%、9.8%，全省排名分别为第8、6、1、5、5位，分别进位1、3、5、8、3位。

（二）积极开拓市场，外贸外资基础不断夯实。继续成功举办“政关联百企·合力促外贸”政策培训会，精心组织企业参加南博会、广交会、进博会等展会寻找商机。服务本土企业完成首次“9710”跨境电商出口业务、首批药食同源商品进口业务。持续推动边民互市贸易稳步发展，累计注册备案边民22510人，组建边民互助组77个，成立边民合作社17个，全市落地加工备案企业新增5户、累计达12户，完成边民互市贸易5亿元。赴苏州市成功举办吸引外商投资促进活动。全年完成外贸进出口总额25.11亿元、同比下降38.6%，完成服务贸易459.1万美元、同比增长88.46%。

（三）强化基础设施建设，口岸功能稳步提升。通过积极争取，海关总署支持南伞、永和口岸开展转新开放工作，同意增加保留卖盐场、达懂2条对缅边民通道。孟定清水河智慧口岸综合性服务平台上线试运行，4类海关综合性指定监管场地项目已提请昆明海关验收，南伞口岸联检楼和永和口岸综合提升改造项目加快推进。孟定清水河口岸“运抵直通”海关监管模式试点成功，全市口岸实现通关时间和通关成本“两个压缩”。受境外局势长期动荡影响，我市口岸通关严重受阻，全年口岸进出口货值30.9亿元、同比下降75.0%，进出口货运量132.2万吨、同比下降51.4%。

（四）提升管理水平，市场体系建设不断完善。临翔区和凤庆县获得县域商业建设行动项目支持资金1620万元，临沧市智慧加油站综合服务监管平台建设扎实推进，成品油流通市场专项整治查处案件14起，累计查补加油站税费507.61万元；完成对临翔区西环路、南信桥沿线的三个加油站第二轮省生态环境保护督察问题市级验收销号；3个农产品供应链体系冷链物流建设项目通过省级验收；完成商务领域年度社会信用体系建设工作；认真开展商贸企业非法集资防范工作，发放宣传册1600余份，组织线下宣传104次、线上宣传点击量2830多次、覆盖范围4000多人次。

（五）加强培训引导，电商物流蒸蒸日上。全年网络零售额21.19亿元、同比增长13.32%，农产品网络零售额10.71亿元、同比增长14.01%。“中国双江冰岛茶荟”直播平台营业额突破5600万元，临翔区“团山村长”直播团队在农村直播电商案例大赛全国总决赛中进入前10强。精心组织企业参加“彩云电商消费券发放”、“云南美好生活2023电商直播节”和“云南美好生活电商直播节”等活动，开拓临沧优质农产品销售新渠道。协调推进临沧边合区跨境电商物流产业园项目建设，积极申报中国（临沧）跨境电子商务综合试验区建设。全市列入商务厅省级物流项目库项目28个，项目总投资113.34亿元，年内累计完成投资51.65亿元；2024年1—12月完成投资17.83亿元。年内新增国家A级物流企业3户、累计达5户，3户企业入选第三批供应链创新与应用省级试点企业。

（六）强化工作措施，对外经合安全有序。年内新增替代企业1户、新增品种2个，获得替代返销进口计划29.94万吨，完成率100%，替代企业完成进出口额5.56亿元，对外贸进出口贡献率达22%；有2户企业8批次开展边境地区小额对外工程承包，合同总额377.5万美元，带出设备货值40.1万美元；7户境外投资企业在缅北地区开展化工染料生产、农业种植、物流运输、货物仓储、建材销售等境外投资业务，对外投资存量3378万美元；耿马县建立“对外劳务合作服务平台”，与临沧边合区“缅籍人员服务管理中心”进行整合，设立了“双向劳务派遣平台”；扎实抓好全市打私综合治理协调工作，各县（区）和市直相关部门年内共查办走私案件398起，累计案值6889万元。

同时，全市商务系统坚持“第一议题”抓学习、“第一政治要件”抓落实，持续巩固拓展主题教育成果，精心组织党纪学习教育，深化拓展整治形式主义为基层减负，纵深推进“清廉云南临沧实践”建设，统筹履行好商务领域系列三年行动、巡视巡查整改、坚决防范和纠治“新形象工程”、安全生产、国家安全、意识形态、网络意识形态、法治建设、放管服、综合改革、生态环保、作风革命效能革命、综治维稳（平安建设）、节约型机关创建等工作职责，确保全市商务工作变中趋稳、稳中向好、稳中有突破。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市商务局共设置9个内设机构，包括：局办公室、市场体系建设科、国内贸易促进科、电子商务和物流产业发展科、对外贸易和外商投资管理科、边境经济发展科、口岸管理科、贸促会办公室、口岸通道服务中心。

临沧市商务局为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市商务局作为一级预算单位纳入2024年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市商务局2024年末实有人员编制24人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1．本部门2024年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

2．本部门2024年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市商务局2024年度收入合计1288.70万元。其中：财政拨款收入1286.66万元，占总收入的99.84%；其他收入2.04万元，占总收入的0.16%。与上年相比，收入合计减少75.25万元，下降5.52%。其中：财政拨款收入减少77.29万元，下降5.67%；其他收入增加2.04万元。（其他收入增加的主要原因是汇入公职人员住房补贴）。

二、支出决算情况说明

临沧市商务局2024年度支出合计1286.98万元。其中：基本支出744.80万元，占总支出的57.87％；项目支出542.17万元，占总支出的42.13％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少77.12万元，下降5.65%。其中：基本支出增加10.61万元，增长1.45%；项目支出减少87.74万元，下降13.93%；（支出减少的主要原因是项目增减变动影响）。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出744.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出702.18万元，占基本支出的94.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.62万元，占基本支出的5.72％。人均基本支出31.03万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市商务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542.17万元。其中：一般行政管理事务84.32万元；其他商贸事务支出12万元；一般行政管理事务1万元；其他一般公共服务支出8.01万元；口岸建设22.28万元；其他商业流通事务支出326.47万元；其他涉外发展服务支出27.48万元；其他商业服务业等支出60.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出1286.66万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少77.29万元，下降5.67%,完成年初预算的50.92%。减少的原因是是一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、交通运输（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出521.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.50%,完成年初预算的71.60%。主要用于行政事业人员工资福利及公用经费支出和各项工作的办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是中缅边境经济贸易交易会200万元等部分项目未开展实施。

2.外交（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出245.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.07%,完成年初预算的152.66%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，行政单位离退休，事业单位离退休，死亡抚恤。造成预决算差异的主要原因是2024年度退休人员1人，追加死亡抚恤金2人。

9.卫生健康（类）支出44.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%,完成年初预算的98.97%。主要用于行政单位人员医疗支出，事业单位人员医疗支出，行政单位公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；预决算基本无差异，较好完成年初预算目标。

10.节能环保（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出22.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,年初无此项预算。主要用于租车费支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出414.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.22%,完成年初预算的26.75%。主要用于其他商业流通事务支出、其他涉外发展服务支出、其他商业服务业等支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目未开展实施。

16.金融（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出38.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于缴纳机关事业单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资调整等导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为7.62万元，决算完成年初预算的84.67%；支出决算较上年减少4.05万元，下降34.70%。减少的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出，出台具体管理制度严控公务接待和公务用车，减少不必要的业务招待费和公务用车运行维护费支出，控制公务接待费和公务用车运行维护费。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.74%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少2.90万元，下降32.58%。

4.公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.26%，完成年初预算的54.00%；支出决算较上年减少1.15万元，下降41.52%。

具体是国内接待费支出决算1.62万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市商务局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的84.67%，支出决算较上年减少4.05万元，下降34.70%。减少的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款“三公”经费各项支出，出台具体管理制度严控公务接待和公务用车，减少不必要的业务招待费和公务用车运行维护费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期减少2.90万元，同比下降32.58%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.62万元，完成年初预算的54.00%，比上年同期减少1.15万元，同比下降41.52%。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次200.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市商务局2024年机关运行经费支出42.31万元，其中：行政单位42.31万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加1.31万元，增长3.20%,主要原因是差旅费中飞机和火车交通费增加。单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转所需的办公费、邮电费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市商务局资产总额57.34万元，其中：流动资产:37.15万元，固定资产20.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.38万元，其中固定资产减少4.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市商务局政府采购支出总额19.61万元，其中：政府采购货物支出19.61万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.61万元，其中：授予小微企业合同金额19.61万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表14

（三）项目支出绩效自评表

详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000947401111