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临沧市救助管理站2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助工作，协调受助人员返回常住户口所在地。
2.负责流浪乞讨未成年人救助保护。
3.负责对遭受家庭暴力的受害人提供临时性救助庇护。
4.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。
2、 重点工作概述
认真贯彻执行《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》及相关文件精神，保障流浪乞讨人员合法权益，确保生活无着、寻亲不遇、讨薪无果等原因陷入困境、居无定所、流落街头的老弱病残妇幼人员以及精神患者等流浪乞讨人员及时得到救助、顺利返乡、妥善安置。继续深化巩固生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务大提升专项行动成果，实现救助管理服务质量提档升级，推动建立更加成熟、更加定型的新时代救助管理服务体系。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位是临沧市民政局下属事业单位，为正科级，加挂临沧市流浪未成年人救助保护中心牌子。 共设置0个内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
临沧市救助管理站作为二级预算单位纳入临沧市民政局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市救助管理站2024年末人员编制数8人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员8人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。
车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。其中3辆已报废，因本单位报废车辆手续在资产管理系统未完成，故出现实有车辆超编现象。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市救助管理站2024年度收入合计252.54万元。其中：财政拨款收入252.54万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加69.89万元，增长38.26%。其中：财政拨款收入增加69.89万元，增长38.26%。收入增的主要原因是编制内实有人员增加2人。
二、支出决算情况说明
临沧市救助管理站2024年度支出合计252.54万元。其中：基本支出121.36万元，占总支出的48.06％；项目支出131.18万元，占总支出的51.94％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加68.31万元，增长37.08%。其中：基本支出增加14.60万元，增长13.68%；项目支出增加53.71万元，增长69.33%。支出增加的主要原因是编制内实有人员增加2人。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市救助管理站机构正常运转的日常支出121.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.27万元，占基本支出的95.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.09万元，占基本支出的4.19％。人均工资福利支出14.53万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市救助管理站机构为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.2023年困难群众救助补助资金4.64万元，主要用于为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，为走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供救助。
2.城乡困难群众救助补助资金7万元，主要用于为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。
3.接送救助人员返乡差旅费专项资金9.54万元，主要用于为生活无着流浪乞讨人员、走失、务工不着、家庭暴力受害者等离家在外临时遇困人员提供协助返乡等救助。
4.救助站建设项目补助资金110万元，主要用于完成临沧市（区）救助管理站建设项目的建设合同款的支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市救助管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出142.54万元，占本年支出合计的56.44%。与上年相比增加19.89万元，增长16.22%，完成年初预算的82.91%。增加的原因是用于保障单位正常开展工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出127.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.60%，完成年初预算的81.16%，主要用于支出功能分类科目“2080502事业单位离退休”科目支出11.28万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出9.51万元；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出6.23万元；“2082002流浪乞讨人员救助支出”科目支出100.70万元。主要用于事业单位统筹外养老保险支出、保障职工工资发放、单位正常运转保障支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
2.卫生健康（类）支出7.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%，完成年初预算的101.21%，主要用于支出功能分类科目“2101102事业单位医疗”科目支出4.27万元，用于在职人员医疗保险缴费；“2101103公务员医疗补助”科目支出2.87万元，用于在职人员医疗补助缴费；“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出0.39万元，用于在职人员大病、生育保险缴纳。
3.住房保障（类）支出7.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，完成年初预算的102.39%，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，决算为1.39万元，决算完成年初预算的86.88%；支出决算较上年减少2.21万元，下降61.39%。减少的原因是本年度未发生单位公务接待，公务用车运行费用少。
1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。
2.本年度本单位未发生公务用车购置费。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的92.67%；支出决算较上年减少2.11万元，下降60.29%。减少原因是公务用车运行费用少。
4.公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少0.10万元，下降100.00%。减少原因是：本年度未发生单位公务接待。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市救助管理站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.60万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的86.88%，支出决算较上年减少2.21万元，下降61.39%。减少的原因是本年度未发生单位公务接待，公务用车运行费用少。
1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。本年度本单位未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.39万元，完成年初预算的92.67%，比上年同期减少2.11万元，同比下降60.29%，减少的原因是公务用车运行费用少；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少0.10万元，同比下降100.00%，减少的原因是本年度未发生单位公务接待。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位未安排因公出国（境）团组人次。
（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展生活无着流浪乞讨人员救助工作等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
（3）本年度本单位未发生国内公务接待。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市救助管理站为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市救助管理站资产总额919.06万元，其中，流动资产10.97万元，固定资产740.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程112.26万元，无形资产55.64万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加764.99万元，增长496.52%。其中固定资产增加710.03万元。本年度无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市救助管理站政府采购支出总额1.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表
（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指本部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：本单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指本单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指本单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090001155200201111
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