监督索引号53090001155200101000
临沧市儿童福利院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责收养弃婴和孤儿，提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务。完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。
2、 重点工作概述
1.以儿童福利机构“精准化管理 精细化服务”为抓手切实履行养育职责。一是引导、指导好养育儿童学会打理自己的寝室、讲究个人卫生，培养养育儿童学会独立自主生活方式；配合学校，定期不定期将疾病预防、消防安全、食品安全、交通安全、出行安全等安全知识讲解给养育儿童，有效防范和化解安全隐患，全面做好养育儿童安全工作。二是及时解决适龄儿童就近读书学习，积极协调当地教育局和学校，确保适龄儿童接受教育。三是积极协调对接医院，年初与市妇幼保健医院签订协议，开通绿色通道，及时做好养育儿童送医就诊工作。四是做好机构重大传染病防控工作。组织干部职工及养育儿童开展预防登革热、猴痘等病毒知识培训，倡导科学健康的生活方式，引导儿童养成良好的卫生习惯。
2.牢固树立安全无小事的工作原则，层层压实安全责任。一是为加强儿童福利院消防、食堂安全日常监督管理，强化安全责任意识，组织实施消防安全食堂安全隐患整改工程，有效防范和化解安全隐患。二是严格按照“日巡查、周排查、月调度”加大督查检查力度，确保日常安全生产和儿童养育管理服务工作有效开展。三是严格24小时值班值守制度和重大事项报告制度，各组认真填写交接班记录，确保日常安全生产和儿童养育管理服务工作有效开展。四是聘请第三方消防维保单位，组织干部职工参与，对现有设备设施进行排查，认真抓好安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作，强化安全意识，有效防范和化解安全风险。
3.组织开展丰富多彩的活动，营造儿童健康成长氛围。在传统节日组织开展丰富多彩的活动，同时按月组织养育儿童过生日，组织养育儿童开展儿童集体生日、文体娱乐等活动、切实让福利院儿童感受到家的温暖。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位为二级预算单位，无下属单位，无内设机构。
（二）决算单位构成
临沧市儿童福利院作为二级预算单位纳入临沧市民政局2024年度部门决算编报范围。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市儿童福利院2024年末人员编制数15人，无公务员和参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员13人，事业工人2人；无经费自理人员。
编制内实有人员14人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，事业工人2人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款支出。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市儿童福利院2024年度收入合计477.71万元。其中：财政拨款收入472.30万元，占总收入的98.87%；其他收入5.41万元，占总收入的1.13%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；与上年相比，收入合计增加187.42万元，增长64.56%。其中：财政拨款收入增加185.04万元，增长64.42%；其他收入增加2.38万元，增长78.55%。收入增长的主要原因是：1.本年新增“市儿童福利院设备购置”项目，用于新建儿童福利院设施设备购置。2.本年度接收社会各界捐款较上年增加，故本年收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
临沧市儿童福利院2024年度支出合计482.54万元。其中：基本支出236.19万元，占总支出的48.95％；项目支出246.35万元，占总支出的51.05％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加171.47万元，增长55.12%。其中：基本支出减少11.76万元，下降4.74%；项目支出增加183.23万元，增长290.29%。支出增加的主要原因是因建院时间较长，我院房屋设施陈旧老化，功能布局不合理，消防通道不畅通，为了解决儿童养育机构消防安全、食品安全问题，我们对福利院的居住环境进行了改善，增设了环形消防车通道，我们重新装修了食堂，增加了娱乐设施等。故本年支出较上年有所增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市儿童福利院单位机构正常运转的日常支出236.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.72万元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.47万元，占基本支出的5.28％。人均工资福利支出14.55/万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市儿童福利院单位为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出246.35万元。本单位本年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.补助资金项目经费1.6万元，因项目内容涉密，不进行公开。
2.城乡困难群众救助补助资金项目经费39.51万元，主要用于在院儿童的伙食费、交通费、学习教育、医疗费等日常支出。
3.专项业务项目经费14万元，主要用于开展孤儿救助专项业务工作的支出。
4.市儿童福利院设备购置省级项目经费121万元，主要用于新建儿童福利院设施设备购置。
5.中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金项目经费60万元，主要用于市儿童福利院厨房改造和消防隐患整改工作的支出。
6.临沧市儿童福利院专项自有资金项目经费10.24万元，主要用于支付临时聘用护理人员及安保人员的劳务费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市儿童福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出412.30万元，占本年支出合计的85.44%。与上年相比增加131.04万元，增长46.59%，完成年初预算的99.46%。增加的原因是：本年新增“市儿童福利院设备购置”项目，用于新建儿童福利院设施设备购置。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出383.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.99%，完成年初预算的99.69%。主要用于按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金、退休人员原渠道补助、儿童社会福利救助及生活保障等方面支出。造成预决算差异的主要原因是2024年10月有1名在职人员提前退休，缴纳的社会保险减少。
2.卫生健康（类）支出14.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%，完成年初预算的94.22%。主要用于按规定比例为职工缴纳的职工基本医疗保险、大病保险、医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是2024年10月有1名在职人员提前退休缴纳的各种医疗保险减少。
3.住房保障（类）支出14.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，完成年初预算的98.83%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是公积金基数调整和1名在职人员提前退休。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算与上年持平。
1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费。
2.本年度本单位无公务用车购置预算，也未购置公务用车。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。支出决算与上年持平。
4.本单位年初无公务接待费预算，决算无公务接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市儿童福利院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：
本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）经费；本年度本单位未编制公务用车购置预算经费，也未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%，与上年持平。本年度本单位未发生公务接待费支出，因本年度和上年度年初都无公务接待费预算，决算无公务接待费支出，故上下年度无对比。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
（1）本年度本单位未发生因公出国（境）费用。
（2）本年度本单位未发生公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常开展收养业务工作、儿童上下学接送、外出活动、就医等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）本年度本单位未安排国内公务接待活动。
（4）本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市儿童福利院资产总额352.49万元，其中，流动资产6.93万元，固定资产165.16万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程90.58万元，无形资产89.82万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120.18万元，增加19.78%。其中：固定资产增加35.63万元，增加27.51%，增加原因是本年度进行了儿童食堂整改工程，购置了一批厨房用具及设备等。无形资产减少1.08万元，下降1.19%；减少的原因是计提无形资产折旧。无处置房屋建筑；无处置车辆；报废报损资产37项，账面原值45万元，实现资产处置收入0.23万元；无出租房屋。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市儿童福利院政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出1.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额2.95万元，其中：授予小微企业合同金额2.95万元。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表（详见附表13）
5、 其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：本单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映本单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指本单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指本单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
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