监督索引号53090001155200301000
临沧市社会捐助接收工作站2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
临沧市社会捐助接收工作站是临沧市民政局下属事业单位，为正科级。
（1）负责全市经常性社会捐助、公益援助、慈善捐助；组织机关、企事业单位等捐助工作。
（2）负责接收、管理、发放捐助款物和使用的信息发布。
（3）负责市外慈善机构、基金会等社会组织到我市开展慈善捐助工作的协调、交流合作。
（4）指导经常性社会捐助接收工作点设置。
（5）完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。
2、 重点工作概述
充分发挥慈善事业在帮扶困难群体、解决群众关切、化解社会矛盾、助力基层社会治理等方面的重要作用，以实实在在的行动和丰硕的成果，履行好新时代慈善工作的新使命、新责任、新担当。在扶困救济领域，“慈善光明行”公益救助行动为众多白内障患者提供了免费的检查和援助；在安老扶幼方面，“微笑行动”为唇腭裂患者进行免费筛查，并为符合条件的患者免费实施手术；在帮残济困范畴，“大爱救心”活动为先天性心脏病患儿开展义诊筛查，同时为患儿免费实施手术；在支教助学中，“衣恋阳光助学”项目积极捐资捐物，助力学子圆梦学习之旅。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：办公室（含财务），具体负责捐赠物款等日常相关事务。
我单位为二级预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
临沧市社会捐助接收工作站作为二级预算单位纳入临沧市民政局2024年度部门决算编报范围。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市社会捐助接收工作站2024年末人员编制数4人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
编制内实有人员3人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公机关运行经费财政拨款、一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市社会捐助接收工作站2024年度收入合计48.55万元。其中：财政拨款收入48.55万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少0.48万元，下降0.98%。其中：财政拨款收入减少0.48万元，下降0.98%。减少的主要原因是落实“过紧日子”预算安排原则，厉行节约从严控制经费支出，故经费减少。
二、支出决算情况说明
临沧市社会捐助接收工作站2024年度支出合计48.55万元。其中：基本支出48.05万元，占总支出的98.97％；项目支出0.50万元，占总支出的1.03％。本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少0.48万元，下降0.98%。其中：基本支出减少0.98万元，下降2.00%；项目支出增加0.50万元，增长100%。支出减少的主要原因是落实“过紧日子”预算安排原则，厉行节约从严控制经费支出，故经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市社会捐助接收工作站机构正常运转的日常支出48.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出46.41万元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.64万元，占基本支出的3.41％。人均工资福利支出14.73万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市社会捐助接收工作站为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出0.50万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：
社会慈善捐助等工作经费0.5万元，主要用于办公经费开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市社会捐助接收工作站2024年度一般公共预算财政拨款支出48.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少0.48万元，下降0.98%，完成年初预算的100.33%。支出减少的主要原因是落实“过紧日子”预算安排原则，厉行节约从严控制经费支出，故经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出42.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.15%，完成年初预算的101.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、人员工资等支出；预决算基本无差异，较好完成年初预算目标。
2.卫生健康（类）支出2.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%，完成年初预算的90.12%。主要用于本单位职工医疗保险缴费支出等支出；造成预决算差异的主要原因是工资变动，导致经费支出相应变动。
3.住房保障（类）支出3.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%，完成年初预算的101.22%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是工资调整，导致经费支出相应增加。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年初无预算安排，上年无此项支出。
1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费
2.本年度本单位未发生公务用车购置经费。
3.本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。
4.本年度本单位未发生公务接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市社会捐助接收工作站2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，年初无预算安排，上年无此项支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国（境）经费、公务用车购置费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。年初无预算安排，上年无此项支出。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位未安排因公出国（境）团组及人次。
（2）本年度本单位未购置车辆。也无一般公共预算财政拨款的公务用车保有量。
（3）本年度本单位未安排国内公务接待批次、人次。未发生的接待支出。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市社会捐助接收工作站资产总额32.93万元，其中，流动资产31.97万元，固定资产0.96万元（净值），本单位无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少10.4万元，减少26.31%。其中固定资产无增减。本年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市社会捐助接收工作站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表
（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090001155200301111
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