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临沧市社会福利院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市社会福利院为市民政局下属正科级事业单位，加挂临沧市中心敬老院、临沧市老年护理中心牌子，实行一套班子三块牌子的管理。核定事业编制5名（均为管理人员编制），科级领导职数3名（1正2副）。其主要职能：

1.负责入住老年人养护、康复、托管等综合性服务。

2.承担全市养老机构从业人员养老护理、康复技术培训工作。

3.完成临沧市民政局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）2024年政治理论学习情况

一是全院干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十届二中、三中全会精神，学习中共临沧市委五届六次全会精神和市委警示教育大会精神，强调要求纵深推进“八小时外”纪律作风整治；二是组织干部职工认真深入学习领会习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神以及习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代回信精神、深入学习《习近平关于民政工作的重要论述》。

（二）扎实有效推进意识形态工作，确保组织保障到位

一是研究调整了临沧市社会福利院意识形态工作领导小组；二是整理上报临沧市社会福利院2024年度意识形态工作风险研判及防控措施，按时、按要求上报个人意识形态工作风险研判及防控措施；三是教育引导全院干部职工注意网络意识形态安全，不信谣，不传谣，坚决不发表与党的政策相违背的言论。坚持思想引领，加强干部职工意识形态学习教育；四是加强保密意识，通过保密观APP线上培训课程，考试成绩合格取得保密教育培训证书。

（三）财务管理工作情况

一是严格执行财务管理规定，严守财经纪律，不断掌握和更新新的财政法规知识，增强业务能力，提高处理问题的应变能力。坚持“三重一大”事项决策报告制度；二是继续签订《不设小金库承诺书》；三是严格执行“三重一大”决策制度，院长不分管财务、物资采购等工作，院务会议制度实行末位表态制。

（四）全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加大宣传和整治力度

始终把安全生产工作作为一项重要任务来抓，坚持以“预防为主，消防结合”的工作方针，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，重点管理，重点排查，加大宣传和整治力度，扎实开展了“养老服务大检查”“安全隐患排查治理”、及时解决安全管理工作中存在的各种隐患，增强安全防范意识。一是按照“谁主管、谁负责、谁负责、追责谁”的原则，与临沧市朋阳颐养院签订《临沧市社会福利院安全目标管理责任书》，督促临沧市朋阳颐养院成立了“安全生产管理工作领导小组”“消防安全管理工作领导小组”及“微型消防站及消防安全应急救援小组”。要求颐养院负责人与员工签订了《2024年安全目标责任书》；二是监督指导颐养院建立安全检查制度和安全检查档案，建立健全安全生产及消防安全制度16项，应急预案26项，建立和完善安全生产及消防工作台账；三是印发《临沧市社会福利院关于对临沧市朋阳颐养院加强安全监管七条措施的通知》，持续每星期到院检查指导1场次。加强对临沧市朋阳颐养院节前、春冬消防安全、安全生产、食品安全检查、排查。

（五）档案管理工作

一直以来，我院班子非常重视档案安全工作，始终把档案安全工作作为大事来抓，认真执行《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《档案管理工作条例》等政策文件，按照专人归档、专人管理的原则，将上级下发涉及我院内容的文件、“公建民营、医养结合”单位临沧市朋阳颐养院报送的文件、具有保存价值的影像材料以及会计档案等材料收集归档。

（六）持续加强审计、巡察反馈问题整改。按照中共临沧市民政局党组关于印发《市委第五巡察组巡察市民政局党组反馈意见整改方案》的通知要求，我院对涉及整改的事项已依法依规进行整改。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：院长办、办公室和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位，纳入临沧市民政局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

临沧市社会福利院2024年末人员编制数5人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员5人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市社会福利院2024年度收入合计116.99万元。其中：财政拨款收入116.99万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少49.45万元，下降29.71%。其中：财政拨款收入减少49.45万元，下降29.71%；收入减少的主要原因是提质改造资金和消防验收整改资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市社会福利院2024年度支出合计116.99万元。其中：基本支出73.64万元，占总支出的62.95％；项目支出43.35万元，占总支出的37.05％；本年度本单位无上缴上级支出、事业收入、经营支出、附属单位补助支出、其他支出。与上年相比，支出合计减少49.45万元，下降29.71%。其中：基本支出减少0.42万元，下降0.57%；项目支出减少49.03万元，下降53.07%。支出减少的主要原因是提质改造资金和消防验收整改资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市社会福利院单位机构正常运转的日常支出73.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.51万元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.13万元，占基本支出的6.97％。人均工资福利支出13.70/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市社会福利院单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.政府购买岗位人员工资及社会保险缴费专项资金43.18万元，主要用于我单位聘用的9名政府购买岗位人员工资发放和社会保险缴费支出。

2.养老服务专项工作经费0.17万元，主要用于养老服务机构设施设备维护维修支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款支出116.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4.35万元，增长3.86%，完成年初预算的102.55%。增加的原因是2023年退休1人，2024年财政原渠道发放部分和退休公用经费增加，2024年度职业年金缴费支出增加（此项支出年初无预算），2023年12月因工作需要调入1人，工资和社会保险缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出108.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.71%，完成年初预算的102.80%。主要用于支出功能分类科目“2080502事业单位离退休”科目支出4.51万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出5.78万元；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目支出5.89万元；“2081002老年福利”科目支出48.93万元；“2081005社会福利事业单位”科目支出43.18万元；“2081099其他社会福利支出”科目支出0.17万元。用于人员工资、公用经费和在职人员基本养老保险单位缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2023年退休1人，2024年财政原渠道发放部分和退休公用经费增加，2024年度职业年金缴费支出增加（此项支出年初无预算），2023年12月因工作需要调入1人，工资和社会保险缴费支出增加。

2.卫生健康（类）支出4.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，完成年初预算的95.85%。主要用于支出功能分类科目“2101102事业单位医疗”科目支出2.55万元；“2101103公务员医疗补助”科目支出1.42万元；“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目支出0.19万元；用于事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2023年12月因工作需要调入1人，工资和社会保险缴费支出增加。

3.住房保障（类）支出4.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，完成年初预算的102.98%。主要用于支出功能分类科目“2210201住房公积金”科目支出4.36万元；用于在职职工个人住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2023年12月因工作需要调入1人，工资和社会保险缴费支出增加。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.93万元，决算完成年初预算的97.67%；支出决算较上年增加0.96万元，增长48.73%。增加的原因是2024年度车辆保险、维修费和燃油费增加。

1.因公出国（境）费：本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费：本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.67%；支出决算较上年增加0.96万元，增长48.73%。增加的原因是2024年度车辆保险、维修费和燃油费增加。

4.公务接待费：本年度本单位未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市社会福利院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的97.67%，支出决算较上年增加0.96万元，增长48.73%。增加的原因是2024年度车辆保险、维修费和燃油费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费：本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费：本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.93万元，完成年初预算的97.67%，比上年同期增加0.96万元，同比增长48.73%，增加的原因是2024年度车辆保险、维修费和燃油费等增加；公务接待费：本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于本单位到各县（区）中心敬老院、社会福利院。各乡（镇）农村敬老院开展监督、检查指导相关公务活动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）2024年度本单位未安排公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市社会福利院资产总额3588.54万元，其中，流动资产52.46万元，固定资产3208.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产327.89万元（净值），其他资产0.08万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少91.04万元，其中固定资产减少82.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值2.84万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市社会福利院政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.49万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是本单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：本单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映本单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指本单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指本单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090001155200401111