监督索引号53090003300300401000

云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责依法保护云南南滚河国家级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

2.负责制定云南南滚河国家级自然保护区的各项管理制度。

3.负责组织实施云南南滚河国家级自然保护区的各项规划。

4.负责宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育。

5.负责云南南滚河国家级自然保护区界标设置和管理。

6.负责管理云南南滚河国家级自然保护区内各项生态旅游

活动。

7.负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作。

8.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

一是资源管护走深走实。抓防火保安全。建立森林防火抢险应急队伍，设立应急物资储备库。多形式开展防火宣传，召开森林防火宣传工作会议58场，解答法律咨询378人次；开展林区森林防火联防联控专项行动3期次，巡护路线1600公里，排查风险点61个，增设15个临时卡点，共劝返未经批准擅自进入保护区活动人员106人次，彻底将火险隐患消除在萌芽状态。抓监管促稳定。落实“林长+检察长”联动协作机制，成立沧源佤族自治县人民检察院驻云南南滚河国家级自然保护区检察官办公室；强化防汛安全隐患排查，组织核查整改2016年、2018年、2022年、2023年涉及保护区历次生态环境保护督察反馈的4个问题清单。抓普法促守法。充分利用重大节日开展形式多样的普法宣传活动30场次，受宣教人数达3300人次。抓队伍促提升。开展管护员业务培训，选派5名工作人员参加消防专业队员集训、省森林草原防火专业队职业技能竞赛。选派7名人员前往普洱市参加亚洲象监测预警、无人机监测、人象应急处置业务培训，不断提高人象和谐应急处置能力。抓防控防风险。邀请省林业科学院专家到保护区开展疫源疫病监测采样培训及陆生野生动物疫源疫病宣传教育培训3期次，上报监测数据信息182期次，目前共完成795份疫源疫病样品采样；联合相关部门开展野生动物救助，累计救助野生动物8只，并及时进行野化放归。二是科研监测全面展开。联合中国科学院昆明动物研究所组织开展环境DNA监测技术标准化采样培训；联合西南林业大学开展亚洲象监测及穿山甲调查监测，安放红外相机79台。联合大理大学开展蜂猴监测调查，组织野外安装红外相机；配合西双版纳热带植物园开展亚洲象国家公园项目野外调查，完成安装红外相机125台；在全区开展以国家保护野生植物为主、兼顾部分珍稀植物的“普查”工作，拍摄到桫椤、金毛狗、长蕊木兰、千果榄仁等国家重点保护野生植物30种，中华双扇蕨、麦穗石豆兰等多种珍稀濒危植物，以及云南省极小种群八蕊单室茱萸、南滚河保护区特色种南滚河秋海棠；开展昆虫及蛛形动物资源调查及物种编目培训。三是项目建设加速实施。完成建议纳入的优先工程项目及临沧市大规模设备更新和消费品以旧换新、2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金、国家公园需求等4个项目申报；开展实施2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2023年森林资源管护站点修缮（四个站点修缮）、2024年省级环保专项资金（省对下）等项目；完成亚洲象栖息地评估项目验收、白蛾蜡蝉防治项目验收；全面推进亚洲象国家公园试点工作，完成临沧机场及佤山机场共4块宣传牌安装。四是科普宣教日益强化。充分利用活动日、纪念日开展多形式科普宣教活动。向群众及学生普及生物多样性保护知识，鼓励更多的公众做生物多样性保护的践行者；持续推进亚洲象国家公园创建工作，深入周边社区开展亚洲象保护预警防控监测与安全防范知识8场次，保护区周边社区增设安装亚洲象宣传警示牌15块；配合班老乡组织开展“佤族贡象节”活动；联合大理大学及班洪乡在下班坝景区创建“生物多样性昆虫标本馆”，展览昆虫标本52盒，共计278头；加强与各级主流媒体联系，加大正面宣传力度，在公众号发布各类信息、视频234条。五是社区共管不断增强。积极向上争取野生动物肇事赔偿标准，加快保险资金兑付进度；助力乡村振兴，深入挂钩村开展“博爱送万家”活动，增派自然村长3名，落实驻村工作队员工作经费及社区业务培训费；落实网格及河长责任制，深入责任网格开展创建文明城市问卷调查50人次、2024年云南省群众满意度调查问卷20人次及环境卫生大扫除，累计走访责任网格6次。巡察河道8次40人次，河道清理6次36人次。六是机关效能全面提升。以党建为统领，严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话制度，推动全面从严治党向纵深发展，全面加强党组织及干部队伍建设，推动“一岗双责”和监督责任一体落实。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：管护局综合办公室、资源管护科、社区管理科、科研监测所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南南滚河国家级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入临沧市林业和草原局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年末人员编制数67人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员59人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员28人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。无未移交的离退休人员。无学生人数。年末遗属1人。       

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年无政府性基金预算财政拨款收支和无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年度收入合计2473.51万元。其中：财政拨款收入1969.93万元，占总收入的79.64%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入和无附属单位缴款收入；其他收入503.58万元，占总收入的20.36%。与上年相比，收入合计减少21.39万元，下降0.86%。其中：财政拨款收入增加703.55万元，增长55.56%；其他收入减少724.95万元，下降59.01%。收入变动的主要原因：一是财政拨款收入增加的原因分析，2024年度拨入云南省2024年度云南南滚河国家级自然保护区项目资金、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2023年综合科考及总规编撰工作补助经费等项目资金，较上年项目数量增多，收入增大。二是其他收入减少原因分析，2023年收到沧源自治县林业和草原局拨入以前年度（2020年—2022年）公益补偿金、耿马自治县财政局拨入三期工程项目县级配套资金，导致2024年收入较去年减少。

二、支出决算情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年度支出合计2481.49万元。其中：基本支出1156.19万元，占总支出的46.59％；项目支出1325.30万元，占总支出的53.41％；2024年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加289.36万元，增长13.20%。其中：基本支出增加32.79万元，增长2.92%；项目支出增加256.58万元，增长24.01%。支出变动主要原因：一是2024年职工职务职级工资变动，导致基本支出增加。二是2024年度拨入云南省2024年度云南南滚河国家级自然保护区项目资金、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2023年综合科考及总规编撰工作补助经费等项目资金，较上年项目数量增多，项目支出增大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南南滚河国家级自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出1156.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1090.52万元，占基本支出的94.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.67万元，占基本支出的5.68％。人均工资福利支出为17.62万元/人/年 。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南南滚河国家级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1325.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2023年省级森林防火工作项目经费支出4.42万元，主要用于开展森林防火宣传、培训会议等支出。

2024年省级森林防火工作项目经费支出3.87万元，主要用于森林防火宣传、培训会议等支出。

2024年市级森林防火工作项目经费支出6.03万元，主要用于森林防火宣传、培训会议等支出。

云南南滚河国家级自然保护区灵长类调查监测项目经费支出25.35万元，主要用于购买红外相机50台、数码相机1台、镜头1套、GPS北斗GNSS轨迹记录仪3台、帐篷5顶、器材消耗品若干，及灵长类调查监测野外调查前期工作经费。

云南南滚河国家级自然保护区极小种群物种巨蜥数量调查及栖息地评估项目经费支出14.99万元，主要用于购买红外相机100台，100人次技术培训，极小物种巨蜥数量调查及栖息地评估野外调查前期工作经费。

云南南滚河国家级自然保护区昆虫及蛛形动物资源调查物种编目项目经费支出16.87万元，主要用于购买单反相机1台、标本展示柜10套，昆虫及蛛形动物资源调查物种编目野外调查前期工作经费。

云南南滚河国家级自然保护区鸟类调查监测项目经费支出16.59万元，主要用于购买望远镜5个、数码相机1台、镜头1套（包括长焦镜头和短焦镜头）、数据存储移动硬盘2个、野外监测双肩背包15个、观鸟录音器10个、鸟类监测点布设5个，100人次技术培训，鸟类调查监测前期工作经费。

2023年中央财政林业草原生态保护恢复项目经费支出86.04万元，主要用于南稳河管护站、勐角管护站、班卖管护站、南天门管护站修缮76.04万元；白蛾蜡蝉防治10万元。

云南南滚河国家级自然保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复项目经费支出290.94万元，主要用于巡护装备购置、监测设备购置、动物监测调查、兰科植物监测调查、宣传文化墙制作、宣传设备采购等。

2023年野生动物疫源疫病监测防控工作项目经费支出3万元，主要用于陆生野生动物疫源疫病监测8类物品咽拭子、肛拭子、血液采样管（含抗凝试剂）、样本保存液、保存管支架、冻存管盒、实验室工作台以及口罩等。

云南省2024年度云南南滚河国家级自然保护区项目经费345.65万元，主要用于亚洲象监测预警系统建设、亚洲象食物源基地建设、珍稀动植物监测调查、科普宣教馆提升及避象亭建设、亚洲象宣传教育、巡护监测设备采购、宣传图册制作等。

2024年森林生态效益林管护工作项目经费511.55万元，主要用于开展公益林管护工作，包含按时发放207名护林员工补助、公益林管理、社区管理等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出1969.93万元，占本年支出合计的79.38%。与上年相比增加703.55万元，增长55.56%，完成年初预算的92.65%。增加的原因是2024年度拨入云南省2024年度云南南滚河国家级自然保护区项目资金、2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金、2023年综合科考及总规编撰工作补助经费等项目资金，较上年项目数量增多，项目支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出194.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%，完成年初预算的131.12%。主要用于行政单位离退休支出0.09万元、事业单位离退休支出50.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出97.20万元、机关事业单位职业年金缴费支出45.61万元、死亡抚恤（遗属补助）支出1.19万元；造成预决算差异的主要原因是参公管理人员到龄退休4人，事业退休1人，退休人员补助支出增加。

2.卫生健康（类）支出69.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%，完成年初预算的95.47%。主要用于行政单位医疗支出25.52万元、事业单位医疗支出17.56万元、公务员医疗补助支出22.87万元、其他行政事业单位医疗支出3.2万元；造成预决算差异的主要原因是到龄退休5人医疗保险支出减少。

3.节能环保（类）支出789.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.07%，完成年初预算的78.94%。主要用于自然保护地支出710.38万元、其他自然生态保护支出79.04万元；造成预决算差异的主要原因是上级补助项目均为年初预算完成后陆续下达，项目期限为2年，均按照项目进度付款。

4.农林水（类）支出841.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.72%，完成年初预算的102.44%。主要用于行政运行支出502.85万元、事业机构支出314.38万元、林业草原防灾减灾支出24.32万元；造成预决算差异的主要原因是新增事业编制2人，农林水事业机构支出增加。

5.住房保障（类）支出75.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，完成年初预算的89.63%。主要用于住房公积金支出75.06万元；造成预决算差异的主要原因是2024年到龄退休5人，住房公积金对应减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.40万元，决算为6.39万元，决算完成年初预算的99.84%；支出决算较上年减少2.64万元，下降29.24%。减少的原因一是本年度因开展环保督察、亚洲象国家公园创建督导等专项业务，上级检查次数、各大学开展调研较上年增加导致公务接待较上年增加。二是公务用车（特种车）防火巡查燃油费由自有资金列支，财政拨款支出相对减少。

1.2024年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2024年度本单位未购买公车。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.27%，完成年初预算的99.78%；支出决算较上年减少2.81万元，下降38.49%。减少原因是公务用车（特种车）防火巡查燃油费由自有资金列支，财政拨款支出相对减少。

4.公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为1.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.73%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.17万元，增长9.83%。增加原因是：本年度因开展环保督察、亚洲象国家公园创建督导等专项业务，上级检查次数、各大学开展调研较上年增加导致公务接待较上年增加。

具体是国内接待费支出决算1.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

云南南滚河国家级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.40万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的99.84%，支出决算较上年减少2.64万元，下降29.24%。减少的原因一是本年度因开展环保督察、亚洲象国家公园创建督导等专项业务，上级检查次数、各大学开展调研较上年增加导致公务接待较上年增加。二是公务用车（特种车）防火巡查燃油费由自有资金列支，财政拨款支出相对减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费、未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.49万元，完成年初预算的99.78%，比上年同期减少2.81万元，同比下降38.49%，减少的原因是公务用车（特种车）防火巡查燃油费由自有资金列支，财政拨款支出相对减少；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为1.90万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.17万元，同比增长9.83%，增加的原因是本年度因开展环保督察、亚洲象国家公园创建督导等专项业务，上级检查次数、各大学开展调研较上年增加导致公务接待较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）2024年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常执行公务用车、护林防火宣传工作及林区治安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南南滚河国家级自然保护区管护局执行公务活动发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南南滚河国家级自然保护区管护局资产总额5218.43万元，其中，流动资产898.66万元，固定资产3454.76万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程794.41万元，无形资产70.60万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178.98万元，其中固定资产增加1188.09万元。本年度本单位未处置房屋建筑物；未处置车辆；未报废报损资产；未发生资产处置收入；未出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，云南南滚河国家级自然保护区管护局政府采购支出总额1209.47万元，其中：政府采购货物支出91.39万元；政府采购工程支出1029.62万元；政府采购服务支出88.46万元。授予中小企业合同金额1209.47万元，其中：授予小微企业合同金额1209.47万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300300401111