镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
镇康南捧河省级自然保护区管护局是临沧市林业局下属副处级公益一类事业单位，依照规定行使职能，其主要职责如下：
1.负责依法保护镇康南捧河省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。
2.负责制定镇康南捧河省级自然保护区的各项管理制度。
3.负责组织实施镇康南捧河省级自然保护区的各项规划。
4.负责宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育。
5.负责镇康南捧河省级自然保护区界标设置和管理。
6.负责组织和监督管理镇康南捧河省级自然保护区内各项生态旅游活动。
7.负责管理和指导管护站依法开展管护工作，并根据管护需要设置管护点、检查站（点）。
8.负责协调处理辖区与周边的关系，做好其他相关工作。
二、重点工作概述
1.资源保护成效显著。一是各级督察巡视反馈问题得到有效整改。历经24年的南捧河保护区总体规划于2024年3月31日获得省级批复。标桩立界工作顺利完成，建设界桩716棵、区碑24块，保护区边界得到明确。二是破坏保护区自然资源违法行为得到有效整治。2024年以来，协助县林草局办结行政案件13起，移交县林草局案件线索13起，移交县公安局案件线索4起，拆除牛羊圈、窝棚27个。三是保护区基础能力建设得到有效提升。勐堆管护站建成并投入使用；忙丙后箐和雪竹林山2个管护站项目启动建设；认真组织实施绿孔雀监测及栖息地保护项目；积极做好陆生野生动物重要栖息地生态修复项目、蜂猴及北豚尾猴等珍稀濒危物种专项监测保护项目储备与申报。四是林业有害生物得到有效防治。积极争取资金开展林业有害生物防治，2024年完成大黑山片区3000余亩林区白蛾蜡蝉无人机飞防。
2.科研监测能力不断增强。一是综合科学考察成果突显。完成了自然保护区新一轮综合科学考察，野生动植物种群数量比上一次科考有所增加，新发现保护区新增物种572种（植物425种、动物147种）。保护区内分布野生维管束植物2656种，其中国家重点保护野生植物70种，狭域特有植物20种；记录脊椎动物521种，其中国家重点保护野生动物91种，绿孔雀在临沧市内仅南捧河保护区有分布，保护区生物多样性保护成效显著。二是濒危珍稀物种监测成果频现。多次监测到绿孔雀、黑颈长尾雉、北豚尾猴、印支灰叶猴、豺等国家保护野生动物在保护区内活动的画面，特别是绿孔雀监测和栖息地修复保护等项目的实施，监测到绿孔雀种群及数量呈现逐年增加趋势，目前约有绿孔雀种群7-12群，数量约48只。组织撰写《镇康南捧河省级自然保护区及其周边区域绿孔雀栖息地共栖鸟兽多样性研究》论文，《云南临沧：南捧河保护区监测到野生绿孔雀群体》影视文稿资料在中央电视台、新华社及《中国绿色时报》《云南日报》等平台刊发（播），引起各级融媒高度关注，国家、省、市媒体多次宣传报道了镇康南捧河省级自然保护区生物多样性保护成效。三是陆生野生动物疫源疫病监测防控和主动预警能力增强。完成陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设，选派6名业务骨干参加市级组织的陆生野生动物疫源疫病培训，组织35名管护局工作人员、部分护林员参加陆生野生动物疫源疫病业务培训和采样实操。2024年共上报监测信息237条，上报率达100.85%，完成采样425余份，样品上交率106.25%。
3.社区管理水平逐步提升。一是积极探索社区管理模式。依托自然保护区社区共管共建，按照“森林＋”模式，积极推进林下产业发展。持续开展“三区”科技服务带动，帮助保护区周边群众开展澳洲坚果提质增效25万亩，发展魔芋500亩，积极参与地方竹产业、中药材产业发展。二是加大社区宣传力度。2024年组织管护队伍进村入户召开群众会议30余场次，发放宣传资料20000余份，安装宣传警示牌60个，在“关注森林网”发布信息130条，在《人民日报》、新闻网、临沧林草等公众号采用宣传信息50条，公众生态保护意识不断增强。三是主动参与地方乡村振兴、“千万工程”、防汛救灾、边境管理等工作。按照镇康县产业发展大调研工作方案，牵头组织开展林下中药材产业发展，组织林下产业（中药材）调研专班对全县7乡镇开展大调研，并起草大调研方案及调研报告；协助制定镇康县林下中药材产业发展三年行动方案。
4.森林草原防火全面加强。进入新一轮防火期以来，按照“早部署、强宣传、重培训、严防守、慎处置、压责任”的工作思路，以“时时放心不下”的责任感和“事事心中有底”的行动力，尽最大努力抓好抓实森林草原防火工作，坚决守住不能发生人员伤亡事故的底线。一是认真贯彻落实上级有关森林草原防灭火工作会议、文件精神及领导讲话精神。共参加市、县召开的森林草原防灭火工作安排部署会议6次；参加省级防灭火专业队伍骨干集训2期（次），县级培训1期（次），并开展实战综合应急演练；召开南捧河省级自然保护区森林草原防火工作会议1次，组织护林员培训1次。认真组织干部职工学习《临沧市森林草原防灭火指挥部办公室关于贯彻落实加快解决两个普遍性突出问题的若干措施的通知》《临沧市森林草原防灭火指挥部关于临沧市公职人员带头落实森林草原防灭火工作要求的通知》等文件精神。二是压紧压实各级责任。结合森林草原防火“四定”（定格、定人、定责、定图）要求，建立局班子成员包科室（所）、科室（所）所包管护站、管护站包护林员、护林员包山头的“四级包保”责任制，科学划分责任片区，148名护林员对标137个责任区挂图作战。三是加大监测预警力度。完成远程监控系统及平台建设，保护区内共安装监控15个，其中高位监控1个、低位监控14个，建成30米高的瞭望台1座。加强护林员管理，所有护林员使用巡护App巡山打卡并及时报告情况，每月巡山时间不少于21天，高火险期实行每天巡山。结合利用无人机开展巡护，精准巡护扫描保护区内河流溪谷和森林资源盲区、死角，构建了“人机协同、空地互补”的巡护模式。四是加强火源管控。参与县林业和草原局共同完成边境森林防火隔离带建设100公里（宽50米），其中涉及保护区70公里545亩，有效降低了境外火燃至境内的风险；积极参与开展保护区边境一线风险隐患较大区域计划烧除，筑牢森林防火“安全墙”；根据全县统一安排部署，主动参与防火卡点值班值守，目前保护区周边共设防火卡点13个。同时将森林防火物资发放至各管护站做好充足准备，保证用得上、拿得出。五是广泛宣传动员。利用重点时段、重要场合大力开展宣传，12月份森林防火宣传月共开展宣传6次，元旦、春节开展宣传5次，进社区、进学校、进企业、进农村、进家庭开展宣传10次，累计发放森林防火宣传三折页3万份，森林防火宣传袋3万只，森林防火五彩旗500面，防火宣传纸杯1个，防火横幅标语100余条；制作森林草原防灭火镇康方言版宣传广播1期，利用流动宣传车每周至少深入保护区周边社区巡回宣传1次。同时，发动干部职工通过微信群发布森林防火警示案例，加大震慑力度。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
镇康南捧河省级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入临沧市林业和草原局2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年末人员编制数43人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
编制内实有人员38人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），本单位无未移交离退休人员，无学生人数和遗属人员。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。
镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年度公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年度收入合计728.14万元。其中：财政拨款收入604.24万元，占总收入的82.98%；其他收入123.90万元，占总收入的17.02%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少386.09万元，下降34.65%。其中：财政拨款收入减少140.85万元，下降18.90%；其他收入减少245.24万元，下降66.44%。主要原因是：2024年财政项目资金较上年有所减少，所以财政拨款收入减少；2024年由县级财政拨付至我单位的项目资金较上年减少，所以其他收入减少。
二、支出决算情况说明
镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年度支出合计756.81万元。其中：基本支出525.72万元，占总支出的69.47％；项目支出231.09万元，占总支出的30.53％；2024年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少356.58万元，下降32.03%。其中：基本支出增加22.57万元，增长4.49%；项目支出减少379.15万元，下降62.13%；主要原因是：2024年单位总人数增加一人，相关人员经费增加；2024年社会保险缴费基数增长以及工资标准变动导致基本支出增加；2024年度财政拨款项目资金以及其他收入项目资金较2023年有所减少，所以项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障镇康南捧河省级自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出525.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出507.95万元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.77万元，占基本支出的3.38％。人均工资福利支出13.37万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障镇康南捧河省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出231.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目支出及工作开展情况如下：
2023年省级森林防火工作经费2.91万元，主要用于保护区内森林防灭火工作设备采购、培训、差旅费等支出。
2024年第二批省级森林防火工作经费2.58万元，主要用于保护区内森林防灭火工作设备采购、培训、差旅费等支出。
2024年省级森林防火工作经费5.93万元，主要用于保护区内森林防灭火工作设备采购、培训、差旅费等支出。
2024年市级配套森林防火工作经费5万元，主要用于保护区内森林防灭火工作设备采购、培训、差旅费等支出。
2024年三区科技人才支持计划中央补助资金1.57万元，主要用于镇康南捧河省级自然保护区管护局工作人员马梅英、潘培思、宋忠园、杨梅对挂钩村进行科技宣传及科技帮扶。
森林资源管护站点建设、重点林业有害生物防治项目25.9万元，主要用于新建雪竹林山、忙丙后箐管护站建设各1个，对南捧河保护区内1.2万亩常绿阔叶林进行白蛾蜡蝉等林业有害生物防治。
镇康南捧河省级陆生野生动物疫源疫病监测站2023年防控项目0.56万元，主要用于根据日常工作需要购置陆生野生动物疫源疫病监测防控物资设备，到保护区开展陆生野生动物疫源疫病监测巡护、防控工作，开展相应的分类保护措施，避免出现人类活动侵入、伤害和破坏情况。
镇康南捧河省级自然保护区2024年度绿孔雀监测及栖息地保护项目20.08万元，主要用于在南捧河省级自然保护区设置绿孔雀监测样线14条、样方30个，架设红外相机130台，实施年度专项监测；修复10公里生境廊道，清理100亩栖息地内紫茎泽兰等外来入侵植物；在保护区周边22个社区开展野生动物致害防范宣传活动6期。
镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年单位自有资金152.56万元，主要用于保护区内天然林、公益林管护支出，“三区”科技服务工作经费支出，绿孔雀保护等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出604.24万元，占本年支出合计的79.84%。与上年相比减少140.85万元，下降18.90%，完成年初预算的110.46%。减少的原因是2024年财政拨款项目经费较上年有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.科学技术（类）支出1.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，年初无此项预算。主要用于“三区”科技服务工作经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。
2.社会保障和就业（类）支出48.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%，完成年初预算的96.47%。主要用于在职财政供养人员养老保险支出。造成预决算差异的主要原因是养老保险测算基数调整，年内涉及人员增减。
3.卫生健康（类）支出32.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%，完成年初预算的97.08%。主要用于在职财政供养人员的职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是测算基数变动以及人员增减。
4.节能环保（类）支出36.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，年初无此项预算。主要用于绿孔雀保护及栖息地修复、生态护林员劳务费、疫源疫病监测支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。
5.农林水（类）支出447.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.08%，完成年初预算的105.09%。主要用于在职财政供养人员的工资支出，生态护林员劳务费支出，省级、市级森林防火经费支出；造成预决算差异的主要原因是中央资金、省级资金，以及县财政拨付资金年初未纳入预算，所以决算收入比年初预算增长。
6.住房保障（类）支出36.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，完成年初预算的100.60%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加，所以支出数增加。
除以上支出类别外，镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，决算为29.82万元，决算完成年初预算的4970.00%；支出决算较上年增加29.5万元，增长9218.75%。增加的原因是2024年使用单位自有资金购置一辆特种专业技术用车，产生的公务用车购置费和公务用车运行维护费较上年增加。
1.本年度本单位未编制因公出国（境）费预算支出年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为27.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.05%，上年无此项支出。
3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为2.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.28%，上年无此项支出。
4.公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.67%，完成年初预算的33.33%；支出决算较上年减少0.12万元，下降37.50%。减少原因是：2024年安排公务接待较上年有所减少。
具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
镇康南捧河省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.60万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的33.33%，支出决算较上年减少0.12万元，下降37.50%。减少的原因是2024年安排公务接待较上年有所减少。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算支出年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未编制公务用车购置费支出年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费；本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出年初预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.20万元，完成年初预算的33.33%，比上年同期0.12万元，同比下降37.50%，减少的原因是2024年安排公务接待较上年有所减少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）2024年度本单位未发生因公出国（境）活动。
（2）购置车辆0辆。
（3）安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中国科学院昆明动物研究所蒋学龙团队6人到我单位开展相关工作，接待市局林草局工作组2人到我单位开展工作，接待市林草局验收组3人到我局开展勐堆管护站点验收工作，接待市林草局督导检查组6人到我局开展2024年上半年党风廉政调研督导检查工作，接待市林草局3人到我局开展档案、保密等工作，接待永德商务局考察组3人到我单位考察罗靖同志调动前的考察接待支出。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康南捧河省级自然保护区管护局为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，镇康南捧河省级自然保护区管护局资产总额248.45万元，其中，流动资产16.5万元，固定资产111.36万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程120.34万元，无形资产0.25万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33.8万元，其中固定资产增加36.92万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无出租房屋情况。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，镇康南捧河省级自然保护区管护局政府采购支出总额7.48万元，其中：政府采购货物支出7.48万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.48万元，其中：授予小微企业合同金额7.48万元。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表
（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
滇公网安备53090202000021