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临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要职能。临沧澜沧江省级自然保护区管护局负责依法保护临沧澜沧江省级自然保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；负责制定临沧澜沧江省级自然保护区的各项管理制度；负责组织实施临沧澜沧江省级自然保护区的各项规划；负责宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育；负责临沧澜沧江省级自然保护区界标设置和管理；负责管理临沧澜沧江省级自然保护区各项生态旅游活动；负责协调处理好辖区与周边的关系，做好其他相关工作；完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

1.压实管护责任，抓好资源保护。一是围绕林草领域突出生态环境问题，对历年“绿盾”点位、中央环境保护督查“回头看”、自然保护地人类活动变化遥感监测疑似问题等情况进行全面复盘，不留死角、不留隐患的认真核查各类图斑，建立管护台账，全面摸清保护区内各类生态环境问题底数，全面排查整治林草领域涉及保护区突出生态环境风险隐患，加大历史遗留问题和反弹问题整改，发放整改通知书1030份，拆除保护区养殖圈舍80处，抓实突出生态环境问题排查整改，确保了保护区生态环境问题得到及时化解、隐患得到及时消除。二是严格按照“管护局挂片、分局挂站、站落到地块”的三级联动机制，进一步压实各级管护工作责任，加大干部职工及护林员深入保护区巡护力度，做好日常监督管理，适时掌握保护区内存在的违法违规行为及野生动物疫源疫病、外来物种入侵等情况，强化森林有害生物防治，扎实做好松材线虫病疫情专项普查、野猪等野生动物致害防控工作，确保了保护区生物多样性安全。三是扛牢森林草原防火政治责任，积极担当作为，细化工作责任分工，严格履行防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、基础设施建设、24小时值班制度等工作职责，强化火源管控，杜绝一切野外用火，在重点地段、重点山头，严防死守，排除火灾隐患，防患于未然，全力以赴做好森林草原防灭火工作。2024年，保护区内未有森林草原火警、火灾等情况发生。四是认真贯彻落实防汛抗旱指挥部关于防汛抗旱应急响应相关要求，结合保护区职能职责，对辖区安全隐患开展排查，全力做好保护区防汛抗旱工作。2.加强项目谋划，抓好项目建设。一是组织实施临翔南美、邦东2个管护站和耿马翁达管护点建设，项目工作稳步推进，完成主体工程项目建设，确保项目年内顺利通过初验；组织实施2023年森林防火以水灭火能力建设项目，发放森林消防水泵15台、消防水带510卷、储水囊30个、水囊背包30个、卷带机5个、阻燃服100套、防火鞋200双、迷彩服200套。二是完成保护区本底资源调查和总体规划初稿编制，待自然保护地整合优化成果经国家审批后，征求相关部门及县（区）意见建议，按程序送审，力争总体规划获得省政府批准。三是结合保护区实际及自然保护地整合优化成果，谋划好、编制好“十五五”林业草原保护发展规划工作。四是进一步掌握保护区内动植物资源分布情况及特点，促进资源管护力度，认真做好2025年重点野生动植物保护项目编制工作，积极争取上级资金支持，开展重点保护野生动植物林麝专项调查及喜马拉雅红豆杉调查，不断摸清保护区本底资源。3.提升专业水平，抓好科研监测。一是认真做好2024年国家重点保护野生动植物资源调查和监测项目，开展了5条西黑冠长臂猿样线监测调查，2块长蕊木兰监测样地和12条样线调查，监测到长蕊木兰668株。二是对保护区野生动物资源进行红外相机动态监测调查，先后监测到国家一级重点保护野生动物灰叶猴、黑颈长尾雉等，国家二级重点保护野生动物白鹇、黄喉貂、水鹿等，发现记录到临沧新物种国家二级重点保护鸟类眼纹噪鹛，新亚种细嘴钩嘴鹛。三是积极开展自然资源调查监测，在凤庆五道河片区发现记录到近危级别临沧新物种扇唇舌喙兰，在临翔片区首次发现记录到国家二级重点保护野生植物喀西黑桫椤。四是加强物种调查与监测，积极与西南林业大学、西双版纳热带植物园等科研院校合作，开展了桫椤、灰蝶、蚂蚁等物种调查与监测工作，深入了解保护区的生物多样性状况，为管护和资源监测工作提供科学决策依据。4.强化宣传教育，抓实社区共管。一是结合保护区面积大、分布广的现状，组织干部职工、护林员深入保护区周边社区、学校开展“世界野生动植物日”“普法强基补短板”“爱鸟周”“小手牵大手”进校园等主题宣传活动，对保护区管理法律法规、森林草原防灭火、野生动植物保护等知识进行宣传，引导告诫社区群众在保护区内严禁放牧、采挖、野炊、烧烤、违建等行为，有力提高了社区群众的生态环境保护意识、爱护意识和遵纪守法意识，引导社区群众积极参与保护生物多样性，共同守护保护区的绿水青山。二是与生态环境、科协、应急等相关部门协作，积极参加全国生态日、科普日、安全生产月等活动，通过形式多样的宣传，提高公众对环境保护的认识，形成了全社会共同参与环境保护的良好氛围，共同维护保护区的生态安全。三是充分发挥无人机、照相机、红外相机等设备设施，收集整理辖区影像资料，加强辖区野生动植物资源宣传报道，先后在《人民日报》、新华网、人民网、云南日报、学习强国等主流媒体宣传报道辖区内监测到的海南鳽、巨䴓、喜马拉雅红豆杉、水晶兰等野生动植物信息。2024年共开展宣传教育活动257场15790人次，发放宣传资料52609份，制作宣传展板68块，悬挂标语413条次，提供法律咨询764人次，语音播放法律法规、森林草原防灭火等1525次。5.加强队伍建设，提升履职能力。一是巩固提升党纪学习教育成果，持续把党纪学习教育融入日常、抓在经常，筑牢学纪、知纪、明纪、守纪的思想根基，要求干部职工时刻以党的纪律规矩为镜鉴，自觉对标对表，查找差距，不断提升自身的政治素养和业务能力。二是严格执行党风廉政建设制度规定，局主要领导专题研究部署管党治党、推进党风廉政建设和反腐败工作2次，班子成员与分管科室共同研究、安排部署党风廉政建设工作2次，组织干部职工更新个人廉政档案87人次，开展党风廉政愿担当、敢担当、善担当专项整治、以案促改等廉政提醒谈话447人次，上廉政课1场24人次，开展廉政风险排查梳理内部机构32个，查找风险点79个，制定防控措施109条，梳理个人岗位87个，查找风险点190个，制定防控措施294条，7名干部职工以书面报告形式向派驻纪检监察组报备操办婚丧宴相关事项。三是持续推进“清廉机关”建设，强化干部职工的日常监督，组织干部职工签订《临沧澜沧江省级自然保护区管护局党员、干部“八小时外”自律承诺书》87份，不断净化干部职工“八小时外”的社交圈、朋友圈、生活圈，着力建设政治清明、为民清廉、干部清正、生态清新的清廉机关。四是持续深化作风革命效能革命，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神以及省委、市委具体实施办法精神，深入推进作风革命、效能革命若干措施贯彻落实，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，把转变作风、提升效能作为发力点，大力弘扬真抓实干的工作作风，全力推动作风革命效能革命走深走实。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置三个内设机构，包括：综合办公室、资源保护科、社区管理科，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧澜沧江省级自然保护区管护局作为二级预算单位纳入临沧市林业和草原局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年末人员编制数99人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员91人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

编制内实有人员87人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员87人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。无年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员。

本单位2024年末无其他人员。年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年度收入合计1519.13万元。其中：财政拨款收入1519.07万元，占总收入的99.996%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入0.06万元，占总收入的0.004%。与上年相比，收入合计增加35.79万元，增长2.41%。其中：财政拨款收入增加35.77万元，增长2.41%；其他收入增加0.02万元，增长50.00%。收入增加的主要原因：一是在职人员工资基数调整，人员增加故财政拨款收入增加，二是对其他收入增加原因分析，税务局拨入代扣代缴手续费较上年增多，故其它收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年度支出合计1519.21万元。其中：基本支出1304.21万元，占总支出的85.85％；项目支出215.00万元，占总支出的14.15％；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加8.06万元，增长0.53%。其中：基本支出增加31.25万元，增长2.45%；项目支出减少23.19万元，下降9.74%；主要原因：一是对基本支出增加原因分析，在职人员工资基数调整，人员增加，故基本支出增加。二是对项目支出减少原因分析，2024年度向上争取项目资金减少，故项目支出减少。  

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧澜沧江省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1304.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1261.01万元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.20万元，占基本支出的3.31％。人均工资福利支出14.49万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧澜沧江省级自然保护区管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215.00万元。其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

2022年省级自然保护区能力建设补助项目50万元，主要用于保护区本底资源调查、编制保护区总体规划、购置设备、实施宣传教育等支出。

2023年森林资源管护站点建设项目99.80万元，主要用于临翔管护分局邦东管护站、南美管护站，耿马管护分局勐撒管护站翁达管护点建设支出。

2023年省级森林防火经费项目0.88万元，主要用于森林防灭宣传、重点区域火情监测及巡护、应急演练、购置补充防灭火物资等支出。

三区科技人才项目1.01万元，主要用于凤庆新华乡白蜡村、洛党镇和德村、水菜林村果树整形修剪、林下产业、病虫害防治等技术培训支出。

2024年国家重点野生动植物资源调查和监测项目11.37万元，主要用于黑冠长臂猿、长蕊木兰专项调查支出。

2024年临沧澜沧江省级自然保护区能力建设项目24.91万元，主要用于野生动植物监测设备购置、管护站点办公设备购置、消防车辆运行维护等支出。

2024年省级森林防火经费项目13.89万元，主要用于森林防灭宣传、重点区域火情监测及巡护、应急演练、购置补充防灭火物资等支出。

2024年市级森林防火专项工作经费13万元，主要用于森林防灭宣传、重点区域火情监测及巡护、应急演练、购置补充防灭火物资等支出。

2022年管护工作经费0.14万元，主要用于基本账户手续费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款支出1519.07万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加35.77万元，增长2.41%，完成年初预算的112.10%。主要原因是在职人员工资基数调整、人员增加，故较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出1.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。全部为其他科学技术。主要用于：“三区”人才科技项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出123.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%，完成年初预算的97.42%，全部为机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：在职财政供养人员的养老支出。

3.卫生健康（类）支出81.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的97.40%，其中，事业单位医疗54.26万元、公务员医疗补助23.08万元、其他行政事业单位医疗支出3.73万元。主要用于：在职财政供养人员的职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等支出。

4.节能环保（类）支出161.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%，年初无此项预算。其中，自然保护地支出11.37万元，其他自然生态保护支出149.08万元，主要用于：2024年国家重点保护野生动植物资源调查和监测项目、南美、邦东、翁达管护站点项目支出。

5.农林水（类）支出1059.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.77%，完成年初预算的103.51%。其中，事业机构支出1007.23万元、动植物保护支出24.91万元、林业草原防灾减灾支出27.77万元。主要用于：在职财政供养人员的工资福利支出、社会保险缴费、单位办公正常运转支出和林业草原防灾减灾等相关支出。

6.住房保障（类）支出92.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，完成年初预算的%。全部为住房公积金支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，决算完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

1.本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出，上年无此项支出。

2.本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出，上年无此项支出。

3.本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出，上年无此项支出。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧澜沧江省级自然保护区管护局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出，上年无此项支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置费预算及支出，上年无此项支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件，故无公务用车运行维护费预算及支出，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为1.00万元，本年度本单位未发生公务接待费支出，上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

(1)2024年度本单位未发生因公出国境活动。

(2)2024年度本单位未购买公车。公务用车保有量0辆。

(3)2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧澜沧江省级自然保护区管护局资产总额478.35万元，其中，流动资产9.92万元，固定资产368.63万元（净值），无外投资及有价证券，在建工程99.8万元，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加99.12万元，其中固定资产增加64.319万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产，也无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧澜沧江省级自然保护区管护局政府采购支出总额146.07万元，其中：政府采购货物支出7.15万元；政府采购工程支出138.92万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额146.07万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需要说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300300201111