监督索引号53090003300300301000

临沧市林业科学院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

临沧市林业科学院是临沧市林业和草原局下属事业单位，为副处级。

1.负责林业和草原科学研究，指导全市林业和草原科技工作。

2.负责林业和草原产业化关键技术研发、成果转化应用，制定林业和草原技术标准和规程，承担林业和草原技术监督和产品质量检验检测、植物新品种保护与研究工作；承担国内外林业和草原新品种新技术的引进、示范、推广工作。

3.负责编制全市林业和草原科技推广规划、年度计划，负责林业和草原局重点科技推广项目，指导林业和草原技术推广和科技普及工作；承担国家级、省级重大林业和草原科技项目的申报争取及实施工作；参与森林和草原灾害预警与防控技术研发，参与制定有害生物对森林和草原的灾害防控技术措施。

4.指导林业和草原科技体制改革、创新体系、技术推广体系建设，开展实用技术培训与技术服务。

5.负责开展林业和草原吸引外资及人才引进工作，负责与国内外知名科研院所、高等院校、企业和有关组织联络洽谈，组织有关国内、国际学术交流与项目合作。承担全市林业和草原科技学术交流活动。

6.拟定临沧市林业和草原产业标准。

7.完成临沧市林业和草原局及上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）全面推进党的建设，持续深化作风效能革命。一是扎实开展党纪学习教育。坚持把党纪学习教育作为重要政治任务，制定学习计划，利用“三会一课”、主题党日开展学习6次，深入学习研讨交流发言4场次，支部书记及支委成员讲纪律党课2场次。二是开展“愿担当、敢担当、善担当”专项整治活动。坚决纠治“四风”问题，开展违规吃喝暨党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治教育，签订“自律承诺书”27份。三是开展“以案为鉴、以案促改”警示教育。认真剖析近年来林草系统违纪违法典型案例和中央生态环境保护督察通报典型案例，推动以案说德、以案说纪、以案说法、以案说责，广大党员干部政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力不断增强。

（二）深入开展技术攻关，科研创新取得新突破。加强与省级科研团队合作，推动成果转化。一是联合中国林科院高原林业研究所开展“澳洲坚果座果花粉限制与传粉网络构成研究”，完成叶片采样3000份、花朵样品200份，及育苗管护、物候观测。二是开展临沧坚果主推品种高海拔种植监测，测定53份品种及优良单株资源出仁率。三是推进示范基地建设，2024年临沧坚果密植矮化示范基地测产亩产832.86kg；开展老果园改接，探索加密补植技术。四是开展临沧坚果提质增效示范研究，通过品种改良、修剪施肥等措施，探索“集雨促产”技术，使试验地块种植户收入从“零”提升至1000元以上。五是推进“林浆纸一体化”项目，开展10个桉树品系23.7亩种植试验，完成15批次45个土壤样品检测，为林板一体化发展提供数据支撑。六是开展林下中药材、临沧坚果病虫害等关键领域调研，完成3篇报告；编制《临沧坚果主要有害生物综合防治及保果壮果技术措施》等手册，报市科技部门。

（三）强化科技示范推广，助推产业高质量发展。一是依托林草科技示范推广项目，建成示范基地900余亩、临沧坚果采穗圃200余亩，完成800余亩基地施肥、修剪及管护。二是加强核桃示范基地抚育，探索精深加工，用“水代法”提取核桃油，提升加工水平。三是完成项目验收工作，“临沧市澳洲坚果品种改良示范基地建设”项目通过省林草局验收；“临沧市林下产业发展关键技术及集成应用研究”项目完成验收准备，推动科创与实践结合，发挥示范带动作用。

（四）抓牢平台品牌建设，推动双向质效提升。一是2024年1月，顺利通过“国家林业草原澳洲坚果工程技术研究中心”中期运行评估审查。二是申报的“临沧坚果”地理标志产品保护认证国家市场监督管理总局于3月发布受理公告，正在按照评审专家组意见开展申报材料的修改完善工作。三是2024年新增2家企业（临沧天源食品有限公司、临沧市结圆实业有限公司）获“临沧坚果”农产品地理标志授权，累计达6家。四是申报的临沧坚果“绿色云品”品牌于2024年9月获得省农业农村厅复核通过。

（五）抓实项目谋划储备，夯实人才队伍建设基础。一是常态化谋划项目，申报自上而下科技专项1项、中央财政林草科技成果示范推广项目2项并进入项目储备库、“兴滇英才”“兴临人才”项目5项，申报资金788万元；2024年争取项目资金304万元，到位144.4万元。二是完善职级晋升制度，2024年聘用7级晋升6级高级工程师1人、7级高级工程师1人，中级职称9晋升8级2人、10晋升9级1人，初级晋升中职10级2人；引进硕士2名，充实林草科技队伍。

（六）加强科技培训，赋能产业提质增效。充分发挥自身的科技优势，以科技培训为重要抓手，为产业提质增效注入强大动力。一是开展“我是林草科技人，我讲一堂专业课”为主题的林草科技大讲堂活动，提升干部职工的专业理论知识及业务技术能力。二是组建林草科技服务团队，打造专业培训课程。整合全院人力资源，组建临沧坚果及核桃产业科技服务、林板及林下产业科技服务两个团队，深入调研产业群众实际需求，精心策划系列专业培训课程，让广大群众能够真正学以致用。三是注重培训实效，将课堂搬到一线。2024年围绕临沧坚果、林下中药材种植等开展培训20期1657人次，助力产业提质增效。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市林业科学院共设置7个内设机构，包括：办公室、规划财务室、林业和草原科学实验室、临沧坚果研究所、核桃研究所、林业和草原科学研究所（临沧市林业和草原局技术推广总站）、对外联络工作站。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

临沧市林业科学院作为二级预算单位纳入临沧市林业和草原局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市林业科学院2024年末人员编制数27人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员27人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。本单位无未移交的离退休人员，无学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

临沧市林业科学院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市林业科学院2024年度收入合计854.70万元。其中：财政拨款收入657.60万元，占总收入的76.94%；其他收入197.10万元，占总收入的23.06%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少248.81万元，下降22.55%。其中：财政拨款收入减少371.70万元，下降36.11%，减少的主要原因：2024年度向上争取项目资金减少，所以财政拨款收入较上年减少；其他收入增加122.89万元，增长165.60%。增加的主要原因：2024年度新增1个合作项目，即：永德县乡村振兴科技创新县建设项目，所以其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市林业科学院2024年度支出合计821.05万元。其中：基本支出443.21万元，占总支出的53.98％；项目支出377.84万元，占总支出的46.02％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少270.12万元，下降24.76%。其中：基本支出增加9.01万元，增长2.08%，增加的主要原因：2024年本单位人才引进两名研究生，所以基本支出增加；项目支出减少279.12万元，下降42.49%，减少的主要原因：2024年度临沧坚果科技创新集成研究与应用基地建设、临翔区林下中药材科技特派团、市级核桃创新团队三个项目结题，项目实施较上年减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市林业科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出443.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出427.28万元，占基本支出的96.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.93万元，占基本支出的3.60％。人均工资福利支出15.83万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市林业科学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377.84万元。其中：本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开展及开展工作情况如下：

“消化预拨中央财政林业改革发展资金”项目经费135.77万元，主要用于消化财政预拨款。

“云南省永德县澳洲坚果产业科技特派团”项目经费78.95万元，主要用于开展3期澳洲坚果技术培训；技术手册500份；制定企业标准《澳洲坚果测产技术规程》。

“临沧坚果科技创新技术集成研究示范基地”项目经费66.70万元，主要用于完成临沧坚果乡土种质资源收集。完成200亩项目基地补植补造、施肥、修剪、除草、病虫害防治等管护工作。林下科学套种：在种植坚果的台带上种植魔芋、滇黄精、荔浦芋头、万寿菊、红花等林下经济作物，对已种植的银叶山蚂蝗进行科学管护。做好相应的技术推广，打造出优质高产的坚果基地，辐射带动面积2000亩。开展优质高产的种植模式技术培训2期100人次。确定1家临沧坚果加工企业和1户种植临沧坚果面积不少于50亩的农户或1家坚果专业合作社，建立临沧坚果采收及初加工部分技术集成示范。发表论文1～2篇，进行1～2次宣传报道。组织1～2次现场参观学习活动。准备项目总结材料，开展项目验收相关工作。

“永德县乡村振兴科技创新县建设”项目经费44.93万元，主要用于制定《永德县澳洲坚果优良品种繁育技术教程》1项。建立澳洲坚果优良品种采穗圃200亩，完成以OC、A4、A16、临坚47号为主推品种，建设采穗圃40亩。建设澳洲坚果提质增效示范园500亩，其中：小勐统镇老村长地山300亩，大雪山乡200亩。完成300亩澳洲坚果提质增效示范园的除草、整形修剪；完成品种改良20亩。提质增效核心区林下魔芋以耕代抚管理模式示范10亩，辐射带动永德县澳洲坚果提质增效10万亩。

“云南省临翔区林下中药材产业科技特派团”项目经费21.13万元，主要用于完成3期林下中药材产业科技培训，培训科技人员、企业员工、农民种植户等共计355人。扶持了3家当地中药材种植企业，建立林下中药材有机种植科技示范基地300亩。

“临沧市林业科学院核桃产业技术创新团队”项目经费18.94万元，主要用于开展资源收集圃抚育管护及物候观测，对采购青皮脱皮机、水代法制油设备测试应用，成功提取核桃油。在林业调查规划发表《临沧主栽核桃品种坚果特性及营养成分评价》论文1篇。

“云南省‘三区’科技人才项目”经费11.42万元，主要用于完成核桃、坚果产业提质增效科技培训8期，培训497人次，发放技术手册500册；建成示范基地65亩，辐射推广700亩；培养技术能手26人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市林业科学院2024年度一般公共预算财政拨款支出661.66万元，占本年支出合计的80.59%。与上年相比减少373.78万元，下降36.10%，完成年初预算的117.50%。减少的原因是向上争取项目资金减少，所以财政拨款支出决算较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.科学技术（类）支出393.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.42%，完成年初预算的130.02%。主要用于在职人员的工资和机构运行经费，临沧坚果科技创新集成研究与应用基地建设、云南省“三区”人才科技服务、云南省技术创新人才培养等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是项目实施进度增加，超年度预期。

2.社会保障和就业（类）支出71.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%，完成年初预算的106.96%。主要用于在职财政供养人员养老保险，离退休人员工资、死亡抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因本单位2024年8月人才引进两名研究生，发放社会保障和就业（类）支出增加。

3.卫生健康（类）支出28.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，完成年初预算的98.02%。主要用于在职财政供养人员职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算基数较实际发放基数大。

4.农林水（类）支出138.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.99%，完成年初预算的102.28%。主要用于核销市财政预拨款、云南省永德县澳洲坚果产业科技特派团、永德县乡村振兴科技创新县建设等项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是项目实施进度增加，超年度预期。

5.住房保障（类）支出29.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，完成年初预算的102.08%。主要用于缴纳职工个人住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年7月公积金基数增加。

除以上科学技术（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，决算完成年初预算的100.00%；支出决算较上年持平。

1.本年度本单位未发生因公出国出境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年持平。

4.本年度本单位未发生公务接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市林业科学院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年持平。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国出境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期持平；本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧坚果科技创新集成研究与应用基地建设、云南省永德县澳洲坚果产业科技特派团、永德县乡村振兴科技创新县建设等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市林业科学院资产总额257.75万元，其中，流动资产140.34万元，固定资产53.17万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产64.24万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.83万元，其中固定资产增加3.35万元。本年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市林业科学院政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出2.41万元；本年度本单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出1.50万元。本年度本单位无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090003300300301111