监督索引号53090000836001000

中国农村致富技术函授大学临沧市分校

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国农村致富技术函授大学临沧市分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国农村致富技术函授大学临沧市分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责农村科技知识普及和实用技术推广，促进农民科学素质提升。

2.承担农村脱贫致富乡土人才培训工作，组织开展农村成人科技培训教育。

3.完成临沧市科协和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出主责主业，全面完成全年培训任务

一年来，临沧市农函大以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，始终秉承服务“农业、农村、农民”为宗旨，以提高农村贫困人口科学素质为目标，以围绕农民增收、经济增长为培训工作切入点，紧紧抓住科技助力精准扶贫这个中心工作，重心聚焦全市建档立卡贫困户技能培训，克服新冠疫情的不利影响，充分发挥农函大职能作用，全面完成全年培训任务。2020年省校下达临沧全市农函大招生培训任务10000人，其中：省统办专业8000人，地方特色专业2000人。至2020年11月末，在全市8县、区农函大办学点完成招生办班培训14768人，结业11000人，完成计划任务的110%。共开展培训189期，举办专业41个，其中省统办专业烤烟、甘蔗、茶叶、养猪等22个，培训结业8200人；地方特色专业澳洲坚果、魔芋、滇黄精、沃柑等19个，培训结业2800人。2020年的农函大工作，突出加大涉边县沿边乡镇边境村农函大培训力度，助力边境小康村建设，其中在耿马县、镇康县、沧源县3个县边境村共开展农函大培训44期、1960人，举办橡胶、魔芋、甘蔗、沃柑等17个专业，培训人数占全市的17.8%。向省市科协网站、书刊报送信息10篇，其中省级采用2篇，市级采用9篇。

2.提高政治站位，强化责任担当，确保安全办学

一是加强思想政治教育，始终按照党的农民职业教育培训方针开展办学工作，为农函大办学方向不跑偏提供坚强的政治保障。二是针对新冠疫情发展的新形势新情况，及时加强对各县（区）农函大辅导站办学指导工作，提高政治站位，强化责任担当，在全面无条件服从疫情期间各项纪律和要求的前提下，全面科学统筹安排培训工作，做好计划，做足准备，在各项条件具备允许的前提下采取灵活多样的方式及时开展培训工作，确保办学安全。

3.扎实开展科技助力精准扶贫工作

年内，一是市农函大在市科协脱贫攻坚挂包村和乡村振兴联系点云县后箐乡组织开展“茶艺师”资格培训1期，20名学员经考核合格取得云南省人社厅颁发的《云南省培训合格证书》。二是分别在云县后箐乡玉碗水村、勤山村、后箐村组织开展“茶叶管护技术”1期3个班，培训茶叶种植户98人。三是市农函大持续派出工作人员驻乡驻村开展脱贫帮扶工作，因成绩突出，单位1名干部被全国科技助力精准扶贫工程领导小组办公室评为“先进个人”。云县后箐乡脱贫出列3年来，市农函大认真落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的脱贫攻坚“四不摘”政策，先后在后箐乡8个村组织开展了12次、共计600余人次的农业产业技术培训，真正把“脱贫不脱帮扶”落到实处，扎实推进“扶贫与扶智”紧密结合的帮扶机制，抓实“科技助力乡村振兴”培训工作，巩固提升脱贫成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接，为决胜全面小康，合力打造美丽乡村建设的“振兴共同体”注入了强有力的科技支撑。

4.开展“临沧市农函大培训综合示范点创建”工作

为进一步整合农函大办学资源，提高农函大办学水平，积极探索总结新形势下可复制、可推广的农函大教学模式，打造科协农村科普品牌。年内在全市8县、区产业基础较好、农技协活动开展较为积极活跃的8个村、农技协启动“临沧市农函大培训综合示范点”创建工作，分别是：临翔区道地药材种植协会（药材种植研究）、凤庆县凤山镇红塘村（中草药）、云县爱华镇河中村（中药材）、永德县蔬菜协会（天卫农业）、镇康县勐捧镇酸格林村（烤烟）、耿马县耿马镇芒蚌村芒东组（蔬菜）、沧源县糯良乡怕拍魔芋协会（魔芋）、双江县沙河乡忙孝马铃薯协会（马铃薯+水稻）。对每个创建点进行授牌，给予创建工作补助经费1万元。依托产业协会，由协会组织农民会员依据农时节令开展常态化科技培训，从“要我学”到“我要学”的转变，既提升了农民学习科技的自觉性，又增强了农民的组织化程度，

5.加强骨干教师培训力度，提升教学水平

一是农函大教学坚持“走出去，请进来”的办学模式。2020年，组织市、县（区）农函大骨干教师参加省农函大举办的《云南柑橘优质栽培技术骨干教师专题培训班》，共有专职教师及种、养殖大户7人参训。通过外出培训，拓展了骨干教师知识面，丰富了教学内容，提升了教学水平。二是结合当前临沧市农函大培训教材需求实际，组织市内相关行业专家开展地方特色专业教材编写工作，共完成《临沧坚果》、《临沧魔芋》、《临沧马铃薯》、《畜禽疫病防治技术》、《农药使用及病虫防治技术》等5本地方特色专业教材的编写工作，共排版印刷1000册。

6.加强指导，提高办学质量

根据省农函大下达我市农函大招生教学任务，一是市农函大做到早研究、早安排、早部署。二是科学合理下达招生培训计划任务，分解至各县、区的任务，既要兼顾各地农村基本人口数，又要结合当前全市中心工作侧重点；既要做到覆盖面广，又要突出与“沿边小康村”建设的紧密结合。三是在专业设置上与各县区加强衔接，各县区既要根据各地优势产业布局情况举办专业，同时又要符合全市产业结构调整方向重心开展办班培训，确保办学方向不跑偏。

7.加大经费投入，严格财经纪律

2020年全市共投入各项办学经费48万元，在经费管理和使用中，严格财经纪律，做到集体研究、专款专用，为农函大招生培训工作顺利开展提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个（财政全额拨款事业单位<公益一类>）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年末实有人员编制5人。其中：事业人员5人；年末在职在编实有事业人员5人。

离退休人员3人。其中：退休3人。

本单位无公务用车编制，也无在编实有车辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年度收入合计89.89万元。其中：财政拨款收入89.89万元，占总收入的100%；与上年105.85万元对比减少15.96万元，下降15%。主要原因是：2020年公务用车运行维护费、遗属死亡抚恤生活补助及非本级财政拨款项目培训经费收入比2019年减少。

二、支出决算情况说明

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年度支出合计93.89万元。其中：基本支出83.59万元，占总支出的89.02%；项目支出10.31万元，占总支出的10.98%；与上年112.84万元对比减少18.95万元，下降17%。主要原因：2020年公务用车运行维护费、遗属死亡抚恤生活补助及非本级财政拨款项目培训经费支出比2019年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国农村致富技术函授大学临沧市分校正常运转的日常支出83.59万元。与上年84.55万元对比减少0.96万元，下降1%。主要原因是：2020年公务用车运行维护费、遗属死亡抚恤生活补助支出比2019年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.59万元，占基本支出的96.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3万元，占基本支出的3.58%。

人均支出情况：农函大在职人员5人，工资福利支出74万元/年，人均14.8万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国农村致富技术函授大学临沧市分校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.31万元。与上年28.29万元对比减少17.98万元，下降64%。主要原因是：2020年拨入科普专项省对下转移支付资金减少，相应非本级财政拨款项目培训经费经费支出减少。2020年项目支出全部用于补助县（区）“农函大培训综合示范点”创建经费及农函大办学培训费开支。

1、2060702科普活动--对事业单位经常性补助4.01万元，主要用于支付新型农民培训费。

2、2060799其他科学技术普及支出--农函大办学经费6.3万元，主要用于补助县（区）“农函大培训综合示范点”创建经费及农函大办学培训费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年度一般公共预算财政拨款支出93.89万元，占本年支出合计的100%。与上年112.84万元对比减少18.95万元，下降17%。主要原因：2020年公务用车运行维护费、遗属死亡抚恤生活补助及非本级财政拨款项目培训经费支出比2019年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出67.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.58%。其中：（1）科学技术普及--机构运行支出56.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.6%；主要用于2020年在职人员工资福利支出及日常商品服务支出。（2）科学技术普及--科普活动支出4.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%；主要用于支付新型农民培训费。（3）科学技术普及--其他科学技术普及支出6.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%；主要用于补助县（区）“农函大培训综合示范点”创建经费及农函大办学培训费开支。

2.社会保障和就业（类）支出14.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%。其中：（1）行政事业单位离退休--事业单位离退休支出6.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%，主要用于退休人员原渠道列支工资支出；（2）行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出7.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出6.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。其中：（1）行政事业单位医疗--事业单位医疗支出4.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，主要用于在职人员基本医疗保险支出。（2）行政事业单位医疗--公务员医疗补助支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。（3）行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于在职人员大病医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出5.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。其中：住房改革支出--住房公积金支出5.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.27万元，支出决算为0.06万元，完成预算的22.22%。其中：因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件。公务用车购置及运行费未发生支出；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的22.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.39万元，下降96.18%。其中：因公出国（境）费因本年度未发生因公出国境事件，故不能与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.44万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2020年核销公务用车一辆，减少公务用车运行维护费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费未发生支出；公务用车购置及运行维护费未发生支出；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费未发生支出，与上年同期相比减少1.44万元，下降100%。减少的主要原因是：2020年核销公务用车一辆，减少公务用车运行维护费支出。

公务用车购置未发生支出，与上年同期没有发生变化。

公务用车运行维护未发生支出。与上年同期相比减少1.44万元，下降100%。减少的主要原因是：2020年核销公务用车一辆，减少公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费0.06万元，与上年同期相比增加0.06万元，增长100%。其中：

国内接待费支出0.06万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待1批次（无外事接待批次），接待人次4人（无外事接待人次）。2020年接待云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所一行4人到临沧调研市农函大科技助力精准扶贫工作，属于正常来函接待。人均支出0.015万元。

本年度未发生国（境）外接待费，无国（境）外公务接待费批次和接待人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年无机关运行经费，主要原因是：中国农村致富技术函授大学临沧市分校属财政全额拨款事业单位，故不发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国农村致富技术函授大学临沧市分校资产总额20.84万元，其中：流动资产17.51万元，占资产总额84.02%；固定资产3.33万元，占资产总额15.98 %。与上年31.66万元相比，本年资产总额减少10.82万元，下降34%；其中：流动资产与上年27.24万元相比，减少9.73万元，下降36%；固定资产与上年4.42万元相比，减少1.09万元，下降25%。2020年流动资产比上年减少的主要原因是省农函大拨入应付培训费支出减少5.71万元，财政应返回额度减少4.01万元；固定资产比上年减少的原因是：购入固定资产0.5万元，固定资产报废1项，减少12.14万元。处置车辆1辆，账面原值12.14万元；实现资产处置收入0.57万元，取得收益的原因是：符合2019年事业单位公车改革条件的公务用车一辆于2020年通过政府公务车平台以拍卖方式核销，取得的全部收益0.57万元已按时足额缴存国库。

三、政府采购支出情况

2020年度，中国农村致富技术函授大学临沧市分校政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元；占政府采购支出总额的100%。政府采购货物支出主要用于：采购培训用档案柜一组，价值0.05万元；办公用纸一批，价值0.27万元，采购总金额0.32万元。与上年0.5万元相比，减少0.18万元，下降36%。

四、部门绩效自评情况

中国农村致富技术函授大学临沧市分校绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年中国农村致富技术函授大学临沧市分校项目绩效自评金额6.3万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费6.3万元，支出6.3万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：项目的总体目标：完成面向农业、农村、农民、服务产业发展，强化劳动技能，提升科学素质，促进增产增收，助推精准脱贫，实施建档立卡贫困户，“户均一个科技明白人”培训。完成10000万人培训任务。项目实施职责：项目由临沧市农函大负责管理，各县（区）农函大辅导站负责开展具体招生和培训工作。管理流程及组织实施：一是前期准备，领导重视，财务人员和项目管理负责人全面负责支出绩效自评工作的开展，召开绩效自评工作会议，确定绩效自评项目。二是组织实施开展绩效自评工作，并编写项目支出绩效自评报告，报送市财政局相关科室，我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑工作的需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。制度建设：专项资金管理制度健全，2012年5月18日临沧市科协制定了临沧市科协科普经费管理办法（试行），临沧市农函大参照执行该办法，资金管理使用符合相关制度规定，项目资金按临沧市科协科普经费管理办法（试行）执行。

（二）绩效评价工作开展情况：评价目的：通过项目绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验经费支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。对象：2020年农函大办学经费。范围：1.绩效目标与战略发展规划的适应性；2.财政资金使用情况、财务管理状况；3.为加强管理所制定的相关制度、采取的措施。4.绩效目标的实现程度，是否达到预定的产出和效果。绩效评价原则：（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。（2）统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接，单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价依据：1.国家相关法律、法规和规章制度；2.党委和政府重点任务要求；2.部门职责相关规定；3.预算管理制度及办法、项目及资金管理办法，财务和会计资料、项目设立的政策依据和目标、预算执行情况；4.年度决算报告、项目验收报告等相关材料；5.财务审计报告。评价方法：1.项目完成后，项目承担的县（区）农函大辅导站及时进行总结，并将项目执行情况、效益及经费使用情况分别报送市农函大办公室，市农函大作为绩效评价依据；2.检查组听取汇报；3.实地查看（检查组根据需要进行实地查看）。年末省、市两级对各县（区）农函大辅导站2020年度农函大办学工作进行量化考核。评价标准:资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验经费支出效率和效果。

（三）综合评价情况及评价结论：项目资金管理严格按照省科协和财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益和生态效益良好，项目完成率为100%。综合评价结论：中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年度实用技术培训项目已按项目计划实施完毕,经对项目资金管理、实施过程与效果进行认真自评检查，各项目资金均按计划拨付、使用，资金管理制度较健全，项目资料齐全，支出依据合规，无虚列项目支出、无截留挤占挪用、无超标准开支等情况，自评认为各项目评价为优秀。通过各类科普项目的实施，推动了全市科普工作建设步伐，广大群众科技意识、科学素质得到普遍提升，科普示范效应显著，从项目支撑、技能提升等方面促进了部门脱贫攻坚素质提升目标的实现,受到当地党委、政府和群众的一致好评，提高了社会对农函大的感知度和认同度，提升了农函大的社会地位和形象。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支和国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000836001111