监督索引号53090000836000000

附件2

 中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年预算公开

目录

第一部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年部门预算编制说明

第二部分 中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

中国农村致富技术函授大学临沧市

分校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国农村致富技术函授大学临沧市分校于1988年经行署批准成立，为副处级。主要职责按照《中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市科学技术协会下属事业单位机构编制方案的通知》（临编发〔2019〕40号）执行。

1.负责农村科技知识普及和实用技术推广，促进农民科学素质提升。

2.承担农村脱贫致富乡土人才培训工作，组织开展农村成人科技培训教育。

3.完成临沧市科协和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位基本性质为财政全额拨款事业单位（公益一类），单位属于其他未列明教育。单位财务实行统一核算，预算级次是一级预算，执行政府会计制度，报表类型是单户表。

年末机构数为1个，较上年增加0个。我单位现有编制人数5人，其中专技人员4人，工勤人员1人，较上年事业编制人数增加0个。2020年末实有人数5人，其中专技人员4人，工勤人员1人；退休人员3人。

机构设置：设1个内设机构（正科级），办公室，负责处理日常事务。

（三）重点工作概述

突出主责主业，全面完成全年培训任务  临沧市农函大始终秉承服务“农业、农村、农民”为宗旨，以提高农村贫困人口科学素质为目标，以围绕农民增收、经济增长为培训工作切入点，紧紧抓住科技助力精准扶贫这个中心工作，重心聚焦全市建档立卡贫困户技能培训，克服新冠疫情的不利影响，充分发挥农函大职能作用，全面完成全年培训任务。2020年省校下达临沧全市农函大招生培训任务10000人，其中：省统办专业8000人，地方特色专业2000人。至2020年11月末，在全市8县、区农函大办学点完成招生办班培训14768人，结业11000人，完成计划任务的110%。共开展培训189期，举办专业41个，其中省统办专业烤烟、甘蔗、茶叶、养猪等22个，培训结业8200人；地方特色专业澳洲坚果、魔芋、滇黄精、沃柑等19个，培训结业2800人。2020年的农函大工作，突出加大涉边县沿边乡镇边境村农函大培训力度，助力边境小康村建设，其中在耿马县、镇康县、沧源县3个县边境村共开展农函大培训44期、1960人，举办橡胶、魔芋、甘蔗、沃柑等17个专业，培训人数占全市的17.8%。向省市科协网站、书刊报送信息 10 篇，其中省级采用2篇，市级采用9篇。

提高政治站位，强化责任担当，确保安全办学  一是加强思想政治教育，始终按照党的农民职业教育培训方针开展办学工作，为农函大办学方向不跑偏提供坚强的政治保障。二是针对新冠疫情发展的新形势新情况，及时加强对各县（区）农函大辅导站办学指导工作，提高政治站位，强化责任担当，在全面无条件服从疫情期间各项纪律和要求的前提下，全面科学统筹安排培训工作，做好计划，做足准备，在各项条件具备允许的前提下采取灵活多样的方式及时开展培训工作，确保办学安全。

扎实开展科技助力精准扶贫工作  年内，一是市农函大在市科协脱贫攻坚挂包村和乡村振兴联系点云县后箐乡组织开展“茶艺师”资格培训1期，20名学员经考核合格取得云南省人社厅颁发的《云南省培训合格证书》。二是分别在云县后箐乡玉碗水村、勤山村、后箐村组织开展“茶叶管护技术”1期3个班，培训茶叶种植户98人。三是市农函大持续派出工作人员驻乡驻村开展脱贫帮扶工作，因成绩突出，单位1名干部被全国科技助力精准扶贫工程领导小组办公室评为“先进个人”。云县后箐乡脱贫出列3年来，市农函大认真落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的脱贫攻坚“四不摘”政策，先后在后箐乡8个村组织开展了12次、共计600余人次的农业产业技术培训，真正把“脱贫不脱帮扶”落到实处，扎实推进“扶贫与扶智”紧密结合的帮扶机制，抓实“科技助力乡村振兴”培训工作，巩固提升脱贫成果，推进脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接，为决胜全面小康，合力打造美丽乡村建设的“振兴共同体”注入了强有力的科技支撑。

开展“临沧市农函大培训综合示范点创建”工作  为进一步整合农函大办学资源，提高农函大办学水平，积极探索总结新形势下可复制、可推广的农函大教学模式，打造科协农村科普品牌。年内在全市8县、区产业基础较好、农技协活动开展较为积极活跃的8个村、农技协启动“临沧市农函大培训综合示范点”创建工作，分别是：临翔区道地药材种植协会（药材种植研究）、凤庆县凤山镇红塘村（中草药）、云县爱华镇河中村（中药材）、永德县蔬菜协会（天卫农业）、镇康县勐捧镇酸格林村（烤烟）、耿马县耿马镇芒蚌村芒东组（蔬菜）、沧源县糯良乡怕拍魔芋协会（魔芋）、双江县沙河乡忙孝马铃薯协会（马铃薯+水稻）。对每个创建点进行授牌，给予创建工作补助经费1万元。依托产业协会，由协会组织农民会员依据农时节令开展常态化科技培训，从“要我学”到“我要学”的转变，既提升了农民学习科技的自觉性，又增强了农民的组织化程度，

加强骨干教师培训力度，提升教学水平  一是农函大教学坚持“走出去，请进来”的办学模式。2020年，组织市、县（区）农函大骨干教师参加省农函大举办的《云南柑橘优质栽培技术骨干教师专题培训班》，共有专职教师及种、养殖大户7人参训。通过外出培训，拓展了骨干教师知识面，丰富了教学内容，提升了教学水平。二是结合当前临沧市农函大培训教材需求实际，组织市内相关行业专家开展地方特色专业教材编写工作，共完成《临沧坚果》、《临沧魔芋》、《临沧马铃薯》、《畜禽疫病防治技术》、《农药使用及病虫防治技术》等5本地方特色专业教材的编写工作，共排版印刷1000册。

加强指导，提高办学质量  根据省农函大下达我市农函大招生教学任务，一是市农函大做到早研究、早安排、早部署。二是科学合理下达招生培训计划任务，分解至各县、区的任务，既要兼顾各地农村基本人口数，又要结合当前全市中心工作侧重点；既要做到覆盖面广，又要突出与“沿边小康村”建设的紧密结合。三是在专业设置上与各县区加强衔接，各县区既要根据各地优势产业布局情况举办专业，同时又要符合全市产业结构调整方向重心开展办班培训，确保办学方向不跑偏。

加大经费投入，严格财经纪律  2020年全市共投入各项办学经费48万元，在经费管理和使用中，严格财经纪律，做到集体研究、专款专用，为农函大招生培训工作顺利开展提供有力保障。

2021年工作计划  2021年临沧市农函大工作计划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕提升农村人口科学素质提升这一条主线，抓实“科技助力乡村振兴”这一核心工作，充分发挥科技培训的职能作用，加大农村实用致富技术培训。

一是全市农函大办学重点要面向贫困山区，要以建档立卡贫困村为办学基点，以建档立卡贫困户为主要对象，大力开展建档立卡贫困户户均1名“科技明白人”培训工作，切切实实在最边远、最贫困地区体现农函大的科学技术普及工作职责。

二是加大对各县（区）农函大辅导站的办学指导工作，提高办学质量、规范办学程序、完善痕迹档案管理，务求工作取得实效。

三是加强对农函大专职教师的培训管理。组织开展农函大辅导教师业务培训，提升队伍素质。

四是深入基层对办学工作进行调查研究，切实帮助基层解决办学工作中存在的困难和问题。

五是拓宽办学资源，积极探索新时代农函大办学新模式。

六是积极向上争取资金支持，为提升办学质量提供强有力保障。

七是完成市科协党组及省农函大安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 876748.91元，其中：一般公共预算876748.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年908047.47元对比减少31298.56元，减3%，主要原因是：1.科学技术支出减少：在职人员工资减少；商品和服务支出减少，主要是事业单位交通补贴减少。2.社会保障和就业支出减少:机关事业单位基本养老保险缴费比例下调，支出减少。3.卫生健康支出增加：事业单位医疗及公务员医疗补助增加。4.住房保障支出减少:在职人员缴费基数减少，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入876748.91元，其中:本年收入876748.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款876748.91元（本级财力876748.91元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年908047.47元对比减少31298.56元，减3%，主要原因是：1.科学技术支出减少：在职人员工资减少；商品和服务支出减少，主要是事业单位交通补贴减少。2.社会保障和就业支出减少:机关事业单位基本养老保险缴费比例下调，支出减少。3.卫生健康支出增加：事业单位医疗及公务员医疗补助增加。4.住房保障支出减少:在职人员缴费基数减少，支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出876748.91元。财政拨款安排支出876748.91元，其中：基本支出813748.91元，与上年845047.47元对比减少31298.56元，减3%，主要原因是1.科学技术支出减少：在职人员工资减少；商品和服务支出减少，主要是事业单位交通补贴减少。2.社会保障和就业支出减少:机关事业单位基本养老保险缴费比例下调，支出减少。3.卫生健康支出增加：事业单位医疗及公务员医疗补助增加。4.住房保障支出减少:在职人员缴费基数减少，支出减少。项目支出63000元，与上年63000元对比没有变化。

功能科目分组

206科学技术支出618243.76元，比去年651487.87元减少33244.11元，减5%；20607科学技术普及618243.76元，比去年651487.87元减少33244.11元，减5%；2060701机构运行555243.76元，比去年588487.87元减少33244.11元，减5%；主要用于在职人员工资及日常工作开支。2060799科学其他科学技术普及支出63000元，比去年63000元增减0元，增减0%，主要用于农函大办学培训开支。

与上年对比变动的主要原因是：在职事业人员工资福利减少，商品和服务支出中事业单位交通补贴减少。

208社会保障和就业支出137147.28元，比去年139128.72元减少1981.44元，降1%；20805行政事业单位离退休137147.28元，比去年139128.72元减少1981.44元，降1%；2080502事业单位离退休67741.20元，比去年67741.20元增减0元，增减0%；主要用于退休人员原渠道工资及公用经费开支。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69406.08元，比去年71387.52元减少1981.44元，减1%，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

与上年对比变动的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数变动，支出减少。

210卫生健康支出69296.11元，比去年63890.24元增加5405.87元，增8%；21011行政事业单位医疗69296.11元，比去年63890.24元增加5405.87元，增8%；2101102事业单位医疗48150.47元，比去年41688元增加6462.47元，增16%，主要用于在职人员医疗补助开支；2101103公务员医疗补助18953.64元，比去年20010.24元减少1056.6元，减5%，主要用于在职人员公务医疗补助开支；2101199其他行政事业单位医疗支出2192元，比去年2192元增减0万元，增减0%，主要用于职工大病保险开支。

与上年对比变动的主要原因是：事业单位医疗变动，支出增加，公务员医疗补助支出减少。

221住房保障支出52061.76元，比去年53540.64元减少1478.88元，减3%；22102住房改革支出52061.76元，比去年53540.64元减少1478.88元，减3%；2210201住房公积金52061.76元，比去年53540.64元减少1478.88元，减3%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位负担部分开支。

与上年对比变动的主要原因是：在职人员缴费基数变动，支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出813748.91元，项目支出63000元）。

1、基本支出

　　2021年基本支出813748.91元，比去年845047.47元对比减少31298.56元，减3%。其中：

301工资福利支出718516.05元，比去年733735.37元减少15219.32元，减2%；30101基本工资211476元，比去年223740元减少12264元，减5%；30102津贴补贴104292元，比去年104352元减少60元；30107绩效工资208080元，比去年208080元增减0元，增减0%；30108机关事业单位基本养老保险缴费69406.08元，比去年71387.52元减少1981.44元，减3%；30110职工基本医疗保险缴费48150.47元，比去年41688元增加6462.47元，增16%；30111公务员医疗补助缴费18953.64元，比去年20010.24元减少1056.6元，减5%；30112其他社会保障缴费6096.1元，比去年10936.97元减少4840.87元，减44%；3011201工伤保险867.58元，比去年713.88元增加153.7元，增22%；3011202生育保险0元，比去年4907.89元减少4907.89元，减100%；3011203失业保险3036.52元，比去年3123.2元减少86.68元，减3%；3011299其他社会保障缴费2192元，比去年2192元增减0万元，增减0%；30113住房公积金52061.76元，比去年53540.64元减少1478.88元，减3%。

与上年对比变动的主要原因是：职工基本医疗保险缴费、工伤保险增加；在职人员工资、事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、生育保险、失业保险、其他社会保障缴费、住房公积金减少。

302商品和服务支出29291.66元，比去年45370.9元减少16079.24元，减35%；30201办公费3500元，比去年4800元减少1300元，减27%；30216培训费0元，比去年3000元减少3000元，减100%；30217公务接待费1000元，比去年2700元减少1700元，减63%；30228工会经费4229.52元，比去年4474.8元减少245.28元，减5%；30229福利费3262.14元，比去年3446.1元减少183.96元，减5%；30239其他交通费用-公务交通补贴0元，比去年14400元减少14400元，减100%。30299其他商品和服务支出17300元，比去年12550元增加4750元，增38%。

与上年对比变动的主要原因是：2021年将商品和服务支出细化到办公费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出中；其他交通费用-公务交通补贴减少。

303对个人和家庭的补助65941.2元，比去年65941.2元增减0元，增减0%；30302退休费65941.2元，比去年65941.24元增减0元，增减0%。

与上年对比没有增减变化。

2、项目支出

2021年项目支出63000元，比去年63000元增减0万元，增减0%；30216培训费43000元，比去年63000元减少20000元，减32%；31002办公设备购置20000元，比去年增加0元增加20000元，增100%。

与上年对比没有增减变化。主要用于农函大培训支出及购置培训用固定资产。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2600元，较上年2700元减少100元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年公务接待费预算为2600元，较上年2700元减少100元，下降4%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少的原因：严格执行中央八项规定和省委、省政府、市委、市政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年项目预算支出（2060799款 其他科学技术普及支出-农函大办学经费-培训费）6.3万元。项目预算绩效目标情况说明如下：

　　临沧市农函大始终秉承服务“农业、农村、农民”三农为宗旨，以提高农村贫困人口科技素质为目标，以围绕农民增收、经济增长为培训工作切入点，充分发挥农函大职能作用，发挥科技助力精准扶贫，重心聚焦全市建档立卡贫困户技能培训，围绕各地优势产业进行招生办学，同时整合省、市专家教学资源，提高教学质量，培训内容涵盖“种、养、加”等领域。

　　面向农业、农村、农民，服务产业发展，强化劳动技能，提升科学素质，促进增产增收，助推精准脱贫，完成在档在册建档立卡贫困户，户均至少掌握1-2项实用技术培训，2021年计划培训10000人。开展培训工作中，重点是抓好农村适用技术培训，推广先进农业科技，开展科技扶贫。

　　通过农函大招生培训，农民科技意识明显增强，在农村营造形成信科学、学科学、用科学的良好氛围，使农民群众进一步认识到科学技术在社会主义新农村建设、农村经济发展和农民增收中的重要作用，懂得要致富，学好科技才是出路的道理。广大学员积极参加学习培训，并带动周围的农民群众学科技、用科技，因而，学科技、用科技在广大农村蔚然成风。

　　通过项目的实施，促进全民科学素质的提高，加快农民脱贫致富。项目资金管理严格执行财务管理制度规定，该项目一定能实现预期的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位是财政全额拨款事业单位，不发生机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件5

中国农村致富技术函授大学临沧市分校2020年

预算重点领域财政项目

一、项目名称

农函大办学经费

二、立项依据

1、《中共临沧市委  临沧市人民政府关于大加强和改进新时期科协工作的意见》（临发〔2008〕34号）规定“以服务社会主义新农村建设为重点，提升农民科学素质...建设一支队伍。加强农函大机构和队伍建设...”每年安排经费用于农函大办学中外聘教师讲课费、教学资料购置等经费支出。

2、《云南省“十三五”公民科学素质建设目标责任书》“不断加大经费投入力度...将科普经费列入同级财政预算...市本级年人均科普经费不低于2元。安排一定的公民科学素质建设专项工作经费...”

3、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）的通知》（国办发﹝2016﹞10号）。

三、项目实施单位

中国农村致富技术函授大学临沧市分校

四、项目基本概况

2021年临沧市农函大工作计划：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕提升农村人口科学素质提升这一条主线，抓实“科技助力乡村振兴”这一核心工作，充分发挥科技培训的职能作用，加大农村实用致富技术培训。一是全市农函大办学重点要面向贫困山区，要以建档立卡贫困村为办学基点，以建档立卡贫困户为主要对象，大力开展建档立卡贫困户户均1名“科技明白人”培训工作，切切实实在最边远、最贫困地区体现农函大的科学技术普及工作职责。二是加大对各县（区）农函大辅导站的办学指导工作，提高办学质量、规范办学程序、完善痕迹档案管理，务求工作取得实效。三是加强对农函大专职教师的培训管理。组织开展农函大辅导教师业务培训，提升队伍素质。四是深入基层对办学工作进行调查研究，切实帮助基层解决办学工作中存在的困难和问题。五是拓宽办学资源，积极探索新时代农函大办学新模式。六是积极向上争取资金支持，为提升办学质量提供强有力保障。七是完成市科协党组及省农函大安排的其他工作任务。

五、项目实施内容

2021年全市农函大计划招生10000人，其中省统办专业 8000人，地方特色专业2000人。

六、资金安排情况

项目资金管理严格执行财务管理制度规定、财务处理及时、会计核算规范、支付手续完备。

2021年财政预算安排农函大办学培训费63000元，在资金使用过程中本着不超范围不超标准开支，支付进度根据项目实施情况合理安排，资金支付与预算一致。主要用于支付各县（区）农函大辅导站办学补助经费及省校培训教材费。

七、项目实施计划

项目具体实施时间为2021年1月至 2021年11月30日，全面完成10000名以上农函大招生办班培训任务。以省、市、县（区）农函大一年制教学培训为主体。按照省办专业和自办专业教学设置，开展实用技术培训，严格教学规程，加强学员管理，提升教学质量，强化档案建设。

八、项目实施成效

1、农民科学素质得到显著提升。倡导广大农民破除封建迷信，摒弃落后思想，弘扬科学精神，科学生活。

2、科技意识进一步增强。通过农函大招生培训，在广大农村营造形成信科学、学科学、用科学的良好氛围，让广大农民群众进一步形成学习运用科学技术的自觉性。

3、学用科技致富的本领进一步增强。广大学员通过参加农函大的学习培训，懂得所学专业知识，掌握所学专业技能，并运用于生产实践，取得促进农村经济发展，农民增收的实效，并培养一批农村致富带头人。

监督索引号53090000836000111