监督索引号53090000830601000

临沧市科学技术局2024年度部门决算公开报告目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家及省创新驱动发展战略、方针政策和法律法规，研究拟订符合地方实际的科技创新规划、计划和相关配套政策并推动实施；统筹组织开展国家、省、市各级科技计划项目的推荐申报和实施监管、科技成果评价认定和转移转化、科技创新平台建设、创新人才和创新团队引培、科技对外交流与合作、科技宣传普及培训、生物医药产业发展等工作；会同有关部门组织应用先进适用技术和高新技术对传统产业进行改造和提升，指导高新技术产业开发区建设等相关工作；牵头负责临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作。

二、重点工作概述

（一）抓实国家可持续发展议程创新示范区建设。聚焦国务院批复要求，围绕边疆多民族欠发达地区实际，紧扣创新驱动可持续发展主线，针对特色资源转化能力弱的瓶颈制约，加强科技创新、机制创新和方式方法创新，推进全市经济社会高质量发展和可持续发展，努力讲好可持续发展的临沧故事。一是市政府召开2024年示范区建设工作推进会议，围绕目标指标、重点任务、重大项目对2024年全市示范区建设工作进行了全面安排部署。市委常委会议、市政府常务会议分别听取了示范区工作情况汇报，并对下步工作进行了研究安排。二是加强示范区重点项目工作调度，以项目促投资、促创新、促产业、稳增长，2024年完成示范区重点项目投资68.3亿元。三是积极推动指标落实，对标联合国可持续发展目标进展评估体系84项指标，总体向好且稳定发展的指标有79项。对标临沧示范区2021—2025年建设方案的30项指标，已完成26项。四是加大经验总结，积极围绕临沧坚果提质增效行动、特色产业科技服务队、自然村长、高新技术企业培育等典型经验进行提炼总结，打造形成一批可推广、可复制、可操作的“临沧模式”。五是加强交流合作，成功举办“2024腾冲科学家论坛·滇西现代农业创新发展与开放合作”专题活动，通过院士专家进行主旨报告、“现代农业创新发展”和“开放合作”等多领域专题研究，为临沧现代农业创新发展和双向开放建言献策，并立足资源优势，与院士专家共谋合作，促成27个成果落地。发布核桃林下魔芋、滇黄精高效复合经营技术等科技成果12项。同时先后邀请邓秀新院士、朱有勇院士、朱兆云院士、杜官本院士、苏薇薇院士到临沧指导坚果、核桃、粮食、中药材等产业的发展。

（二）做好科技计划项目组织申报和实施管理。2024年全市共有各类在建科技项目75个，通过对在建项目的实施管理，共突破关键技术13项，转化应用科技成果17项，开发新产品35个。全市完成技术合同登记31个，登记金额5.4亿元，超省级下达任务目标（4.5亿元）0.9亿元。2024年，通过专家评审国家高新技术企业35户（目前已发文21户，其余14户待工信部火炬中心复审下文认定），新增数将创历史新高。新获备案云南省科技型中小企业134户，新增量排全省第2位。

（三）加强创新平台建设。2024年，组织推荐申报云南省院士（专家）工作站10个，云南省星创天地13个。新获批建设云南省院士（专家）工作站3个（其中院士工作站1个，专家工作站2个），省级星创天地2个、众创空间1家。获批建设云南省澜沧江流域茶树资源保护与创新利用云南省重点实验室，实现临沧省级重点实验室的零突破。云南月季种业创新研究院获批省级新型研发机构。由临沧市人民政府、华中农业大学、云南省农业科学院、滇西科技师范学院联合共建的“云南临沧特色资源创新利用研究院”成功组建并投入运行，为聚焦临沧优势特色农业资源，开展技术攻关和科技成果转化研究工作提供了平台。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市科学技术局共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规与综合协调科、项目管理与成果转化科、创新平台与科技人才科。

所属单位3个，分别是：

1.临沧市科技情报研究所。

2.临沧市科技信息站。

3.临沧市可持续发展创新中心。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市科学技术局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

临沧市科学技术局

纳入临沧市科学技术局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致，主要原因是上述三个事业单位均不独立核算，故由临沧市科学技术局核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市科学技术局2024年末人员编制数31人，其中：公务员11人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员28人。其中：公务员8人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末无其他人员。无财政拨款开支经费的人员，无经费自理人员。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，无学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

临沧市科学技术局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入》为空表；临沧市科学技术局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市科学技术局2024年度收入合计1092.63万元。其中：财政拨款收入1075.63万元，占总收入的98.44%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入17.00万元，占总收入的1.56%。与上年相比，收入合计减少308.86万元，下降22.04%。其中：财政拨款收入较上年增加201.14万元，增长23.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入较上年减少510.00万元，下降96.77%。主要原因一是2024年新增一般公共预算财政拨款项目《科技创新赋能经济高质量发展专项资金》，导致财政拨款收入增加；二是2024年减少非财政拨款项目《临沧坚果保花保果高效生产技术研究与集成示范专项资金》和《临沧市高新技术企业配服务平台建设专项资金》，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市科学技术局2024年度支出合计1105.53万元。其中：基本支出573.98万元，占总支出的51.92％；项目支出531.55万元，占总支出的48.08％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少242.57万元，下降17.99%。其中：基本支出减少73.78万元，下降11.39%；项目支出减少168.79万元，下降24.1%；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是2024年退休2名行政人员，导致基本支出下降；二是与上年相比，减少了《临沧坚果保花保果高效生产技术研究与集成示范专项资金》和《临沧市高新技术企业配服务平台建设专项资金》等项目，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出573.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出546.4万元，占基本支出的95.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.58万元，占基本支出的4.81％。人均基本支出为20.5万元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出531.55万元。其中：无基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

科技创新赋能经济高质量发展专项资金项目经费289.05万元，主要用于开展2025年腾冲科学家论坛活动，支付国家高新技术企业培育认定后补助，支付规模以上企业研发投入后补助等。

临沧国家可持续发展议程创新示范区建设专项资金项目经费111.01万元，主要用于创新示范区建设相关的各类会议费、专家咨询费、科技活动周活动费等费用。

科技条件与服务专项资金项目经费75.19万元，主要用于开展科技对外交流与合作相关事项及搭建科技服务体系建设。

2023年中国产业转移发展对接活动“临沧院士行”经费项目经费20.4万元，主要用于支付“临沧院士行”活动产生的会议费用。

2024年省级人才发展专项资金项目经费6万元，主要用于为6名省级人才发放生活补贴。

2024年“科技入滇”常态化机制试点州市补助专项资金项目经费29.9万元，主要用于支付专家咨询费、云南省凤庆县核桃产业科技特派团项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款支出1075.63万元，占本年支出合计的97.3%。与上年相比增加201.14万元，增长23%，完成年初预算的56.28%。原因是2024年新增一般公共预算项目《科技创新赋能经济高质量发展专项资金》，导致一般公共预算项目支出较去年增加。分项与汇总数据有细小差异为四舍五入形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，年初无此项预算。主要用于为6名省级人才发放生活补贴，造成预决算差异的主要原因是此笔经费由省财政厅于2024年下半年审批后经市委组织部分配后下达，故年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出864.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.35%，完成年初预算的49.67%。其中，行政运行支出368.59万元，主要用于行政事业人员工资发放及单位基本运转支出；项目经费支出495.65万元，其中：其他技术研究与开发支出309.45万元，技术创新服务体系支出75.19万元，科技重大专项支出111.01万元，主要用于各类科技项目的实施。造成预决算差异的主要原因是部分科技项目终止实施，导致经费支出相应减少。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出136.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%，完成年初预算的151.40%。其中，离退休支出45.23万元，主要用于支付退休人员原渠道退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出45.69万元，主要用于单位职工基本养老保险缴纳支出；机关事业单位职业年金缴费支出45.37万元，主要用于缴纳单位职工职业年金；死亡抚恤0.11万元，主要用于支付死亡抚恤。成预决算差异的主要原因是年内退休两名行政人员，导致离退休支出及职业年金支出增加。分项与汇总数据有细小差异为四舍五入形成。

9.卫生健康（类）支出34.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%，完成年初预算的89.99%。其中，行政单位医疗支出8.05万元，事业单位医疗支出12.23万元，公务员医疗补助12.79万元，其他行政事业单位医疗支出1.73万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费支出、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是年内退休两名行政人员，导致卫生健康（类）支出相应减少。分项与汇总数据有细小差异为四舍五入形成。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出34.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，完成年初预算的80.55%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内退休两名行政人员，导致住房保障（类）支出相应减少。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其无他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.5万元，决算为3.23万元，决算完成年初预算的71.78%；支出决算较上年减少1.04万元，下降24.36%。减少的原因一是认真落实过紧日子各项政策措施，严格控制“三公”经费支出；二是2024年严格遵守中央八项规定精神，开展公务接待活动有所减少。

1.本年度本单位未编制因公出国（境）费支出年初预算，未发生因公出国（境）经费，故无因公出国（境）预算及支出。

2.本年度本单位未编制公务用车购置费支出年初预算，未发生公务用车购置费支出，故无公务用车购置费预算及支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.44%，完成年初预算的100%；与上年持平，无增减变化。

4.公务接待费支出年初预算为3万元，决算为1.73万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.56%，完成年初预算的57.67%；支出决算较上年减少1.04万元，下降37.55%。原因一是认真落实过紧日子各项政策措施，严格控制“三公”经费支出；二是2024年严格遵守中央八项规定精神，开展公务接待活动有所减少。

具体是国内接待费支出决算1.73万元（其中：未发生外事接待费支出），未发生国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市科学技术局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.5万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的71.78%，支出决算较上年减少1.04万元，下降24.36%。原因一是认真落实过紧日子各项政策措施，严格控制“三公”经费支出；二是2024年严格遵守中央八项规定精神，开展公务接待活动有所减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未编制因公出国（境）费支出年初预算，未发生因公出国（境）经费，故无因公出国（境）预算及支出，上年无此项支出；本年度本单位未编制公务用车购置费支出年初预算，未发生公务用车购置费支出，故无公务用车购置费预算及支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.5万元，决算为1.5万元，完成年初预算的100%，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为1.73万元，完成年初预算的57.67%，比上年同期减少1.04万元，同比下降37.55%，原因一是认真落实过紧日子各项政策措施，严格控制“三公”经费支出；二是2024年严格遵守中央八项规定精神，开展公务接待活动有所减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省上领导及专家亲临我市进行工作调研发生的接待支出1.63万元，接待批次22批次，接待人次146人；接待县区相关部门工作汇报支出0.1万元，接待批次2批次，接待人次7人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市科学技术局2024年机关运行经费支出27.58万元，其中：行政单位27.58万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少9.45万元，下降25.52%，主要原因是年内退休两名行政人员，办公费和其他交通费减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市科学技术局资产总额149.45万元，其中，流动资产119.59万元，固定资产29.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.59万元，下降9.45%，主要原因是使用非财政拨款导致银行存款减少，固定资产计提折旧导致固定资产（净值）减少；其中流动资产减少14.95万元，下降11.11%，主要原因是使用非财政拨款导致银行存款减少；固定资产减少0.64万元，下降2.1%，主要原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋800.82平方米，账面原值29.23万元，实现资产使用收入3.94万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市科学技术局政府采购支出总额9.4万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.4万元。授予中小企业合同金额8.2万元，其中：授予小微企业合同金额0.16万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000830601111