监督索引号53090000830601000

临沧市科学技术局2018年度部门决算

目   录

第一部分  临沧市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 临沧市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，（临政办发〔2015〕126号）

  临沧市科学技术局主要职责是：

　　一是贯彻执行党和国家及省科技发展战略、方针政策和法律法规，牵头拟定并组织实施全市科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性政府规章草案，并组织实施和监督。

    二是全面贯彻落实创新驱动发展战略，牵头负责加快推进创新型临沧建设的综合管理和统筹协调工作，拟订全市深化科技体制改革的政策措施和总体规划并组织实施，负责编制和实施全市科技创新体系建设计划和科技创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

    三是研究科技促进经济社会发展的重大问题，拟订全市科技发展的重大布局与优先领域，制定审核市级年度科技计划并组织实施，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究，牵头协调推进创新型临沧建设的有关工作。

    四是负责管理列入市科技局的市级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展实验区建设专项资金的预决算，科技经费的安排使用和监督管理，组织研究多渠道增加科技投入，推进科技投融资体系建设，优化科技资源配置的措施。

    五是会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，加强高新技术产业、战略性新兴产业和科技服务业的培育发展，大力提升高新技术产业竞争力，促进战略性新兴产业发展成为先导产业和支柱产业，组织应用先进技术和高新技术对传统产业进行改造和提升，指导现代农业示范区及高新技术企业和示范区的建设。

    六是组织拟订科技促进农业农村和社会发展的政策，制定相关措施和办法，促进现代农业发展、新农村建设和社会进步，负责科技下乡、科技扶贫和科技惠民工作。

    七是会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

    八是负责归口管理的科技创新创业人才及团队的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，促进“大众创业、万众创新”。

    九是负责省级科学技术奖的组织推荐、市级科学技术奖的组织评审和科学技术成果评价及登记工作，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密、科技评估管理和科技统计管理工作。

    十是研究提出全市科学技术普及推广工作的规划和计划，牵头指导协调全市科学技术普及工作，组织协调全市科技宣传工作，做好科技信息、科技期刊管理工作。

    十一是拟订科技对外交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办科技对外交流与合作相关工作。

    十二是负责全市知识产权和专利管理工作，会同有关部门拟订全市知识产权管理工作的规章制度，指导全市各行业（产业）的知识产权工作， 负责依法开展处理专利纠纷和查处假冒专利行为，组织开展全市专利法律法规的宣传普及和专利的教育培训工作，推动专利技术产业化。

    十三是负责临沧国家可持续发展实验区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制实验区建设发展规划和年度计划，研究提出多渠道增加实验区建设投入的措施和办法，做好实验区建设发展模式典型经验总结、工作成就宣传和相关信息数据统计等工作，配合上级部门开展实验区建设重大工程、重大项目检查验收和跟踪评估工作。

    十四是指导协调全市各部门和县（区）科技管理工作，承担全市科技工作领导小组日常工作。

    十五是承办临沧市人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

　    一是加强科技项目的组织申报和实施监管，增强发展后劲。围绕省科技厅发布的项目申报指南，超前谋划，切实加强项目的调研、论证和储备，力争项目争取较往年取得新突破。同时，继续抓好续建项目的实施监管和到期项目的评估验收，确保项目实施绩效。

二是加大研发经费（R&D）投入，提升自主创新能力。采取强有力措施，力争完成省政府下达临沧市研发投入强度0.42%的目标任务；力争高新技术企业等各类创新平台培育认定较上年增长10%以上；确保专利申请量年均增长15%以上。

三是以科技成果转化为主攻方向，以“科技入滇”为抓手，全面扩大科技对外开放。2018年要完成云县、临翔区、永德县科技成果转化中心建设任务，做好耿马县申报创建省级科技成果转化示范县工作。要结合地方重点产业发展和产品研发重大科技需求，着力抓好“科技入滇”对接项目的落实，确保完成省下达的签约项目资金任务。

四是突出中心任务，抓好全市重点工作推进落实。要进一步细化中医药和大健康产业发展年度目标任务，积极争取省科技专项支持，聚集各类资源合力推进中医药和大健康产业发展取得实效。要着力抓好科技扶贫目标任务的落实，以全面提升群众科技素质为重点，通过开展项目示范带动和科技宣传培训，切实提高群众依靠科技增收致富的能力。

五是抓实临沧国家可持续发展议程创新示范区申报创建工作，切实提升全市可持续发展能力。围绕《国家可持续发展议程创新示范区申报指引》要求，进一步完善专项支持政策和重大项目清单，完成省级专家论证，完成科技部专家预评估并按程序组织上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

临沧市科学技术局纳入2018年部门决算编报的单位共1个，其中：含2个事业科室。分别是：

1.临沧市科学技术局。内设7个职能科室，即办公室、综合科、工业与技术创新科、农业与社会发展科、知识产权管理科、可持续发展项目科、可持续发展督查科。

2.临沧市科学技术情报研究所（事业）

3.临沧市科技信息站（事业）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市科学技术局年末实有人员编制27人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制13人；年末在职实有人数28人，比去年减少一人（年内退休1人）。行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员13人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市科学技术局2018年度总收入合计9058020.77元。其中：财政拨款收入9008020.77元，占总收入的99.45%，比上年同期减0.84%；其他收入50000元，占总收入的0.55%，比上年同期增100%。收入增减主要原因分析：（1）财政拨款减少原因是市级财政预算项目经费比上年同期减少；（2）其他收入比上年同期增加原因是因工作需要，有同级非财政部门拨入经费比上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市科学技术局2018年度支出合计8354531.21元。其中：基本支出5890420.77元，占总支出的70.51％，比上年同期增20.35%；项目支出2464110.44元，占总支出的29.49％，比上年同期减31.94%；支出增减主要原因分析：（1）基本支出比上年同期增加原因是年内人员工资增加；(2)项目支出比上年同期减少原因是年内项目预算经费缩减。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5890420.77元。比上年同期增20.35%,主要原因分析:是年内人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.93％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2464110.44元。比上年同期减31.94%，主要原因分析:财政预算总的要求是保民生、保运转，对有的项目预算经费安排进行缩减。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出8354481.21元，占本年支出合计的100%。比上年同期减1.65%，主要原因分析:项目经费预算安排比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.206类科学技术支出6595576.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%，比上年同期减8.4%。主要用于行政运行支出4131516.47元，其中:工资福利支出3790842.05元，商品服务支出337674.42元，对个人和家庭的补助支出（奖励金）3000元；项目经费支出2464060.44元，其中：用于应用技术研究与开发项目支出616965.61元，产业技术研究与开发项目支出350000元，科技成果转化与扩散项目支出20000元，科普活动项目支出5970.01元，市级下达国家可持续发展实验区建设项目支出400000元，科学技术奖励项目支出77600元，“三区”人才项目支出，152087.82元，州市科技成果转化示范项目支出20000元创建国家可持续发展议程创新示范区前期经费支出841437元。

2.208类社会保障和就业支出1238628.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.83%，比上年同期增54.88%。主要用于离退休费用325097.3元、机关事业单位基本养老保险缴费支出497286.4元、机关事业单位职业年金缴费支出37160.4元 、死亡抚恤379084元。

3.210类医疗卫生和计划生育支出221750.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，比上年同期增18.26%。主要用于医疗保险缴费支出194822.2元、离休人员医疗保险26928元。

4.221类住房保障支出298526元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%，比上年同期减2.68%。主要用于住房公积金缴费支出298526元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52000元，支出决算为51096元，完成预算的98.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为15000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为36096元，完成预算的97.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》的政策规定，严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少56元，下降0.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算减少56元，下降0.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》的政策规定，严格控制“三公”经费支出。

（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出15000元，占29.36%；公务接待费支出36096元，占70.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，上年也是0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15000元，比上年同期增减0。其中：

公务用车购置支出0元，公务用车运行维护支出15000元，比上年同期0，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出36096元，比上年同期下降0.11%。其中：

国内接待费支出36096元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降0.11%，共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（1）临沧市科学技术局2018年机关运行经费支出349474.42元，比上年同期下降1.75%，主要增减原因：年内1人退休，减少公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费19390元 、手续费195元、水费2492元、邮电费4681.64元、差旅费3669.54元、接待费2281元、劳务费97375元、工会费48840.24元、车辆维护费15000元、其他交通费用（公务员车补）155550元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额3819981.69元，其中，流动资产1880571.57元，固定资产1939410.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3065925.51元，其中固定资产减少1181338元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值1013338元；报废报损资产63项，账面原值173900元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5900元，比上年同期下降94.09%，其中：政府采购货物支出5900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市科学技术局无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

监督索引号53090000830601111