目录

第一部分 临沧市第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办人民满意的教育；狠抓教师队伍建设，全面提高教师素质；实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展，全面提高教育教学质量，为高一级学校输送大批合格新生，建设临沧教育高地。

（二）机构设置情况

临沧市第一中学共设置13个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、督导室、德育处、教学处、教科室、招生考试处、中高考研发中心、安全管理处、计划财务处、后勤处、信息中心、初中部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，坚定正确的办学方向

（1）强化理论武装。学校党委带领全体教职员工，认真学习贯彻落实党的二十届四中全会、全国和全省教育大会、全市两会精神，严格落实“第一议题”制度，通过教职工例会集体学、理论学习中心组学习等多元学习形式，全面系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和有关教育工作的重要论述，确保党中央、省委、市委决策部署有效落实到各支部、各处室。

（2）认真落实党组织领导的校长负责制，进一步强化党对学校工作的全面领导。

（3）严格落实党建工作责任制，强化基层组织建设。

（4）严格落实意识形态工作主体责任，把意识形态工作作为党的建设重要内容，纳入重要议事日程，纳入各支部党建工作责任制。

（5）强化监督执纪。认真落实党风廉政建设责任制，深入贯彻“清廉云南”建设“临沧实践”系列行动。强化领导干部“一岗双责”，抓好“清廉学校”建设。

2.强化责任担当，增强合力攻坚意识

（1）领导干部充分发挥引领示范作用，正确处理个人与集体、民主与集中、少数与多数、下级与上级的关系。

（2）始终拧紧“责任链条”。领导班子严格履行“一岗双责”，认真贯彻落实党中央以及省委、市委、市教育体育局党组关于党风廉政建设的部署和要求，聚焦职能职责，认真履职尽责。

（3）强化集体意识。坚决杜绝分管领导之间、处室之间各自为政、相互脱节、凌乱重复的情况。

（4）加强工作的前瞻性，把握好工作节奏，不出现抓工作“见子打子”或“一阵风”的情况。

（5）提高教研工作质量。以解决教师教学和学生学习过程中存在的障碍和疑难问题为前提和根本导向，基于高考改革、基于学情、基于课堂开展校本教研，提高研究教学的精准度、精细度。

3.聚焦教育教学质量，深化教育教学改革

（1）优化教学管理。进一步完善教学管理制度，加强对教学过程的全程监控和指导。

（2）深化课堂教学改革。持续推进“导、学、议、展、思”五环节课堂模式，鼓励教师结合学科特点和学生实际，创新教学方法和手段，激发学生学习兴趣和主动性。  

（3）加强新高考研究。

（4）提升学科竞赛水平。

（5）完善课程体系建设。深入研究并构建有助于提升学生综合能力的课程体系，系统开展一系列聚焦学生综合实践能力的素养提升活动。

4.加强师资队伍建设，提升教师专业素养

（1）加强教师培训。制定教师培训计划，开展多层次、多形式的教师培训活动。

（2）强化师德师风建设。持续开展师德师风专题教育，加强对教师职业道德规范的学习和宣传，引导教师树立正确的教育观、价值观和职业道德观。

（3）激励教师专业发展。建立健全教师专业发展激励机制，鼓励教师积极参与教育科研、课题研究、课程开发等活动。

5.加强校园文化建设，营造良好育人环境

（1）丰富校园文化内涵。深入挖掘学校历史文化底蕴，凝练学校精神和办学理念，打造具有特色的校园文化品牌。

（2）加强校园环境建设。持续推进绿美校园建设，加大校园绿化、美化、净化力度，打造美丽、舒适的校园环境。

（3）加强心理健康教育。进一步加强心理健康教育师资队伍建设，配备专职心理健康教师，完善心理健康教育课程体系。

6.强化安全管理，确保校园安全稳定

（1）完善安全管理制度。进一步健全完善校园安全管理制度，明确各部门、各岗位的安全管理职责。

（2）绷紧安全之弦，落细落实安全措施。加大安全投入，加强人防、物防、技防建设。

（3）加强安全教育。将安全教育纳入学校教育教学计划，开设安全教育课程，开足安全教育课时。

二、预算单位基本情况

临沧市第一中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制462人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制462人。在职实有476人，其中：财政全额保障476人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员207人，其中：离休0人，退休207人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年临沧市第一中学财务总收入130,064,646.39元，其中：一般公共预算91,114,646.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入8,000,000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入30,950,000元。

与上年对比，财务总收入增加9,194,159.42元，增长7.61%，其中：一般公共预算收入增加2,744,159.42元，财政专户管理资金收入增加1,000,000.00元，其他收入增加5,450,000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年临沧市第一中学财政拨款收入91,114,646.39元，其中：本年收入91,114,646.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91,114,646.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入增加2,744,159.42元，增长3.11%，增长的主要原因是：基本支出增加6,136,039.42元，主要是调整基本工资标准人员经费增加5,762,755.56元，公用经费增加373,283.56元；项目支出减少3,391,880元，主要是市级财政投入改善办学条件补助资金减少2,800,000元，市直学校特困生救助资金减少71,880元，少数民族高中班补助资金减少570,000元，临沧市人才招引一次性安家补助资金增加50,000元。

四、预算单位支出情况

2026年临沧市第一中学预算总支出130,064,646.39元。财政拨款安排支出91,114,646.39元，其中：基本支出88,914,646.39元，与上年对比增加6,136,039.42元，增长7.41%，增长的主要原因是调整基本工资标准人员经费增加5,762,755.56元，公用经费增加373,283.56元；项目支出2,200,000元，与上年对比减少3,391,880元，下降58.56%，下降的主要原因是市级财政投入改善办学条件补助资金减少2,800,000元，市直学校特困生救助资金减少71,880元，少数民族高中班补助资金减少570,000元，临沧市人才招引一次性安家补助资金增加50,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出-普通教育-高中教育(科目编码2050204)54,397,192.10元，其中：基本支出52,197,192.10元，主要用于人员经费支出47,319,198.10元，学校公用经费支出4,877,994元；项目支出2,200,000元，主要是市级财政投入改善办学条件及运转补助项目资金2,000,000元，临沧市人才招引一次性安家补助项目资金200,000元。

2.教育支出-普通教育-初中教育(科目编码2050203)11,511,370.08元，均为基本支出，主要用于人员经费支出11,065,603.22元，学校公用经费支出445,766.86元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目编码2080502）5,054,332.80元，均为基本支出，主要用于退休人员原渠道经费及退休人员公用经费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）8,278,796元，均为基本支出，主要用于缴纳职工单位基本养老保险金。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目编码2080801）21,000元，均为基本支出，主要用于遗属人员生活补助。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目编码2101102）3,673,715.73元，均为基本支出，主要用于缴纳职工事业单位基本医疗保险。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目编码2101103）1,960,154.25元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目编码2101199）283,532.95元，均为基本支出，主要用于缴纳职工大病保险、工伤保险等。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目编码2210201）5,934,552.48元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2026年我单位无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4,213,900元，其中：政府采购货物预算4,198,900元、政府采购服务预算15,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市第一中学2026年三公经费合计15,000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15,000元、较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市第一中学2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

2.公务接待费

临沧市第一中学2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变动。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为15,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变动。

（二）上级资金

 临沧市第一中学2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变动。

（三）自有资金

 临沧市第一中学2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变动。

（四）非财政拨款

 临沧市第一中学2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市级财政投入改善办学条件及运转补助项目

市级财政投入改善办学条件及运转补助项目，是为确保学校日常工作有序开展，改善办学条件使用，项目资金金额为2,000,000.00元。在项目实施过程中，临沧市第一中学将严格以绩效目标为导向，规范资金使用流程，合理管理使用经费，充分发挥资金使用效益。

（二）临沧市人才招引一次性安家补助资金

临沧市人才招引一次性安家补助项目，是为认真贯彻落实好《临沧市人才招引三年行动计划（2023— 2025 年）》（临党人才〔2023〕6 号）文件精神，对2023年8月17日以后招引录用的硕士生、“双一流”高校全日制本科生给予的一次性安家补助，项目资金金额为200,000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市第一中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市第一中学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市第一中学资产总额183,837,715.53元，其中，流动资产10,147,730.09元，固定资产111,987,280.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程61,301,399.4元，无形资产401,305.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36,742,305.73元，其中：固定资产减少4,947,793.10元；在建工程增加55,363,550.42元；无形资产增加125,406.20元；流动资产减少13,798,857.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产422项，账面原值13,721,444.38元，实现资产处置收入0元；资产使用收入1,842,203.32元，其中出租资产748.64平方米，资产出租收入1,842,203.32元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。