目录

第一部分 临沧市第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市第二中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市第二中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚守教育初心，厚植家国情怀，以教学质量突破为目标，持续推进课堂教学改革，努力打响艺体教育品牌，全面推进学校高质量发展，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

临沧市第二中学共设置12个内设机构，包括：党委办、行政办、教科处、德育处、总务处、安全管理处、督导室、教学处、信息中心、学生资助管理中心、考试研发中心、学生发展指导中心。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持用党的科学理论武装头脑，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持为党育人、为国育才，贯彻落实好党的教育方针和党中央决策部署。

2.坚持守正创新抓改革，扎实推进党委领导的校长负责制工作，充分发挥党建的示范引领作用，促进学校各项工作提质增效。

3.落实立德树人根本任务，把培育和践行社会主义核心价值观融入教书育人全过程，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

4.坚持多措并举抓防范，统筹推进智慧校园安全防控系统建设，守护校园和谐稳定。

5.持续推进教学基础建设和设施设备配置，优化办学条件，有力提升后勤保障能力。

6.抓实意识形态领域工作，牢牢把握正确的政治方向，确保学校意识形态工作健康发展。

二、预算单位基本情况

临沧市第二中学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制239人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制239人。在职实有259人，其中：财政全额保障259人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年临沧市第二中学财务总收入56861806.15元，其中：一般公共预算52752326.15元，上年结转收入4109480元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2852726.73元，增加5.28%，其中：一般公共预算收入增加2817646.73元，增加的主要原因是人员经费增加，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年临沧市第二中学财政拨款收入52752326.15元，其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款52752326.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2817646.73元，增加5.64%，基本支出增加3119546.73元，其中：人员经费增加3208637.41元，公用经费减少89090.68元；项目支出减少3019000.00元，增加的主要原因是人员经费增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年临沧市第二中学预算总支出56861806.15元。财政拨款安排支出52752326.15元，其中：基本支出50542326.15元，与上年对比增加3119546.73元，增加6.58%，增加的主要原因是人员增加，支出工资增加，故人员经费增加；项目支出2210000.00元，与上年对比减少301900.00元，下降12.02%，减少的主要原因是市级财政投入改善办学条件及运转补助经费减少，故预算总支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出－普通教育－学前教育66600.00元，均为基本支出，主要用于公用经费支出。

2.教育支出－普通教育－小学教育5284647.56元，均为基本支出，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

3.教育支出－普通教育－初中教育8828037.10元，其中：基本支出8828037.10元，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

4.教育支出－普通教育－高中教育24378955.98元，其中：基本支出22168955.98元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；项目支出2210000.00元，用于改善办学条件及保障运转补助支出2200000.00元、临沧市“人才招引三年行动计划”2025年引进人才安家补助经费支出10000.00元。

5.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2741055.36元，均为基本支出，主要用于退休人员的原渠道工资支出及退休公用经费支出。

6.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出4693815.04元，均为基本支出，主要用于缴纳职工基本养老保险金。

7.社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤50000.00元，均为基本支出，主要用于遗属生活补助支出。

8.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出2082880.42元，均为基本支出，主要用于缴纳职工城镇基本医疗保险。

9.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助1107790.32元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

10.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出157408.69元，均为基本支出，主要用于缴纳职工大病保险。

11.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金3361135.68元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2026年我单位无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额60760.00元，其中：政府采购货物预算45760.00元、政府采购服务预算15000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市第二中学2026年“三公”经费合计15000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市第二中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市第二中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市第二中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市第二中学2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变动，因为公务用车保有量不变，所以公务用车购置及运行维护费无变动。

（二）上级资金

    临沧市第二中学2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变动。

（三）自有资金

  临沧市第二中学2026年自有资金“三公”经费预算0元。其中因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费0元，与上年对比无变动。

（四）非财政拨款

  临沧市第二中学2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市级财政投入改善办学条件及运转补助经费2200000.00元。

用于校舍建设、防护网建设、办公电脑购置、储物柜购置、金属探测安检门购置、校园维护维修、校园文化建设、办公用品采购、水电费支出等，改善办学条件和保障学校正常有序运转。加强资金管理，将资金用到实处，充分发挥资金使用效率，提高教育教学质量。

（二）单位自有资金各类助学金240000.00元。

对家庭经济困难学生进行资助，确保任何学生不因家庭经济困难而失学。加强资金管理，做到专款专用，做好家庭经济困难学生的评定和救助资金的发放工作，做到救助精准、发放及时。

（三）单位自有资金课后服务补助资金1250000.00元。

用于开展初中、小学课后服务，方便家长接送孩子，切实减轻家长负担，拓展素质教育课程门类，提升服务内涵品质，促进学生全面发展，学生及家长获得感、满意度持续增强。加强资金管理，做到专款专用、拨付及时，保障课后服务工作顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市第二中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市第二中学资产总额213978400.80元，其中，流动资产2646868.70元，固定资产193625956.56（净值）元，对外投资及有价证券0元，在建工程5126923.53元，无形资产12578652.01（净值）元，其他资产0元。

与上年相比，本年资产总额减少6801675.94元，其中流动资产减少656193.57元，固定资产增加28893777.41（净值）元，在建工程减少35000000.00元，无形资产减少39259.78（净值）元。处置房屋建筑物0平方米（处置构筑物不核算面积），账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产249项，账面原值 922829.15 元（无形资产 15660.00 元，图书资产 24230.37 元，设备资产 531424.10 元，家具用具资产 348642.60 元，文物和陈列品 2872.08 元），实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1426731.19元，其中出租资产4589.22平方米，资产出租收入1426731.19元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。