目录

 第一部分 临沧市民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市民族中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，认真执行和落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和相关政策。

2.实施初、高中基础教育和素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，促进教育教学质量全面提升。

3.坚持正确的办学方向，加强教师队伍思想政治和师德师风建设、加强教师专业化发展，提高教师的整体素质。

4.加强学校安全防范和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

临沧市民族中学下设13个内设科室，分别为党委办公室、行政办公室、教学处、教科处、德育处、安全管理处、总务处、宣传教育科、督导室、学生资助管理中心、信息中心、学生发展中心、艺体中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对学校工作的领导。全面推进党组织领导的校长负责制，持续正风肃纪，狠抓师德师风建设。

2.以积极主动的改革推进学校高质量发展。按照市委、市政府的决策部署和工作任务清单，一件一件抓落实、一年一年往前推，确保我校高质量发展三年行动计划取得实实在在的成效。

3.抓师德师风建设，做“四有好老师”。聚焦师德师风，落实监督执纪。聚焦思想教育，改进工作作风。加强政治学习，提高政治站位，增强大局意识，爱校敬业、为人师表、履职尽责。进一步强化工作执行力，不折不扣贯彻学校工作要求，实作风重实效树正气，强化正向激励。聚焦职能职责，强化真抓实干。围绕质量目标，结合师生实际，突出思想教育引领，多采用师生易接受的方法方式，提高管理的针对性、策略性和实效性。

4.落实意识形态工作责任制。全面压实意识形态和网络意识形态工作“四种责任”，认真落实“一网三制五单”，加强意识形态阵地管理，推动社会主义核心价值观融入学校教育的各方面全过程。

5.抓实安全教育、安全责任确保学校安全。强化安全教育，筑牢安全防线。持续开展好安全隐患排查、安全教育及管理工作，加强逃生应急演练，增强师生安全意识、危机排解和自救能力。开展各类教育教学及实践活动，都要提前制定详细的安全应急预案，出现状况采取合适的方法策略做好应急处理，坚决杜绝安全责任事故发生。邀请法治副校长、交警入校开展讲座，组织防震、防火等疏散演练9次，组织学校管理干部队伍安全培训5次，组织全体教职工开展安全管理业务培训2次。开展了防震、防火灾、防暴恐、疫情防控、食品安全事故应急演练18次。

6.抓德育管理，培养学生良好的行为习惯。抓学生管理，提升教学效率的内生动力。抓学生心理健康教育、生涯规划能力、抗挫折能力的教育，提升思想素养。抓系列化德育活动，丰富育人载体。推进德育活动系列化，针对存在的难点、热点，重点抓好学生早恋、心理问题、带手机等违禁品、课堂违纪等难点问题。抓6T管理及校园文明礼仪，规范学生行为。进一步抓实两操工作与室内外卫生，做到教学楼内常净常新。落实6T管理及校园文明礼仪规范，通过各项管理活动促进学校教育教学的实施。   

7.聚焦课堂，抓教学常规提质量。紧盯课堂教学，提高课堂效率。打造高效课堂，组织由学校领导、教研组、备课组参与的听评课300余节次，提高教师的教研能力和课堂教学效果。课堂教学要坚持“导、思、议、展、测”五环节，做到以学生为中心，以教材为载体，以思维能力训练为核心，以复述为主线，以分层教学和小组合作学习为抓手，实现管理课堂精细化，提高学生课堂学习效率。重视研究学情，开展分层教学。针对薄弱点分层备课、分层授课、分层辅导，让每个学生都得到应有的进步。学习研究新高考，提升学生综合能力。积极探索基于情境、 问题导向的互动式、启发式、探究式、体验式教学，落实学科核心素养；要抓实专项强化，用好名校名卷资源，针对性抓实培优补偏提差工作。

8.聚焦教科研，提升教学质量。组织高效课堂教学暨思政课竞赛。高中组织毕业班教师推进全员课赛，初中组织聚焦中考·高效课堂必备环节大赛和聚焦核心素养与思政融合”说课比赛，9个省市级名师工作室、学科带头人工作室组织开展研修活动18次。教研成果丰富。60篇论文在省级及以上公开发行的教育类期刊发表，申报市级课题立项7项，1项省级结题课题、7项市级课题结题，1项获评市级“优秀课题”，校级微课题全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制321人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制314人。在职实有325人，其中：财政全额保障325人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入74574537.98元，其中：一般公共预算63914537.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4000000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6660000元。

与上年对比减少309916.49元，减少0.41%，主要原因如下：一般公共预算收入减少：与2025年相比，招生人数下降导致公用经费及助学资金相应减少；财政专户管理资金收入减少：学生人数下降带来非税收入缩减；单位资金纳入预算项目的资金减少：相关资金已通过财政渠道直接拨付。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入63914537.98元，其中:本年收入63914537.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63914537.98元。

与上年对比减少36116.49元，减少0.06%，减少原因一是教育支出与上年相比减少1613337.51元。主要原因: 与2025年相比学生人数减少带来的公用经费及助学资金的减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出74574537.98元。财政拨款安排支出 63914537.98元，其中：基本支出60844537.98元，与上年对比增加5251883.51元，主要原因：人员增加带来相应工资及社保费增加；项目支出3070000.00元，与上年对比减少5288000元，主要原因：2026年学生人数减少，相应的助学金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-普通教育-初中教育20144545.9元，为基本支出，主要用于初中教育的人员经费及公用经费。

教育支出-普通教育-高中教育27980695.51元，为基本支出及项目支出，主要用于高中教育的人员经费及公用经费，保障办学条件运转。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1753849.8元，为基本支出，主要用于离退休人员原渠道工资及公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出5841357.12元，为基本支出，主要用于缴纳教职工养老保险支出。

抚恤-死亡抚恤6701.45元，为基本支出，主要用于已故教师家属遗属生活费补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2592102.22元，为基本支出，主要用于教师基本医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1233854.46元，为基本支出，主要用于教师公务员医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出177296.96元，为基本支出，主要用于教师大病保险支出及工伤保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4184134.56元，为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1219680.00元，其中：政府采购货物预算319680.00元、政府采购服务预算900000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市民族中学2026年“三公”经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市民族中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市民族中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市民族中学2026年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市民族中学2026年公务用车购置及运行维护费较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧市民族中学2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年对比无变动。

（三）自有资金

临沧市民族中学2026年自有资金“三公”经费预算0元。与上年对比无变动。

（四）非财政拨款

临沧市民族中学2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市人才招引三年行动计划资金70000元。

为系统科学、规范高效推进临沧市人才招引计划，夯实高层次专业化人才基础，牢固树立“人才是第一资源”理念，紧紧围绕服务省委“3815”战略发展目标和壮大临沧资源经济、园区经济、口岸经济，大力实施人才强市战略，招引一批高层次专业化人才，带培一批本土人才和团队，大幅提升我市人才服务经济社会发展支撑能力，为中缅印度洋新通道建设和建设面向南亚东南亚支撑高质量跨越发展的人才新高地目标提供坚强人才支撑和保障。临沧市进行人才招引三年行动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市民族中学为全额拨款事业单位，机关运行经费安排0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市民族中学2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市民族中学资产总金额141354170.89元，其中，流动资产5629588.31元，固定资产111138324.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程21999999.38元，无形资产2586258.4元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14998455.55元，增加比率约为11.87%。其中：流动资产减少1195924.23元，减少比率约为17.52%；固定资产减少5037712.74元，减少比率约为4.34%；在建工程增加了21462599.38元，增加比率约为3993.79%；无形资产减少230506.86元，减少比率约为8.18%。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产341项，账面原值1045000元，实现资产处置收入5749.38元；资产使用收入3877320.6元，其中：出租资产4780.72平方米，资产出租收入3877320.6元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。