目录

第一部分 临沧市第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市第一幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

临沧市第一幼儿园创立于1954年，原属市直公办幼儿园，2008年8月改制为民办幼儿园，由临沧云兴源房地产开发有限责任公司（后更名为：云南云兴源企业管理有限公司）投资建设并经营管理。本次预算编报内容反映财政拨款的全部收支情况。

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照《中华人民共和国民办教育促进法》《云南省民办教育条例》的要求，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务社会、服务家长、服务幼儿。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：园长办、党支部、教学部、后勤部、工会、共青团、办公室、财务室、保健室、食堂组、大班年级组、中班年级组、托小班年级组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化党建赋能，强化思想政治与组织保障

巩固规范化建设：严格执行“三会一课”、主题党日、民主评议党员等制度，提高组织生活质量。强化思想引领：持续深入学习党的创新理论及关于教育的重要论述。促进党业融合：深化“党建带群建”机制，支持工会、团支部开展特色活动。

2.落实幼儿全面发展，构建科学育人体系

    创设多元发展环境，实施综合课程设计，关注个体差异发展，强化艺术与体能培养。

3.聚焦课程教学创新，全面提升保教质量

深化课程建设：优化“班级项目+循环”运动模式，丰富活动材料与形式。强化教研支撑：继续开展园本大教研和年级小教研，提高教研问题的针对性与解决方案的实效性。丰富活动载体：在延续传统节庆活动及常规活动的基础上，创新活动形式与内容，增强幼儿体验感与参与度。

4.优化教师梯队建设，促进队伍专业成长

    精准化能力培养：基于教师需求调研，制定分层培训计划。系统化梯队建设：充分发挥“朱光睿名教师工作室”的辐射引领作用，开展帮扶结对、课例研讨等活动。扩大成果辐射：鼓励并支持教师积极参加各级各类竞赛评比活动。

5.筑牢校园安全防线，保障师幼健康安全

    常态化隐患排查：坚持“月排查+即时整改”机制，加强对消防、设施设备、周边环境等的安全监管。精细化健康管理：严格执行晨午检、因病缺勤追踪制度。科学化膳食营养：完善每周带量食谱制定与营养分析，根据调查数据持续优化膳食结构。 探索师幼心理服务：继续关注并建档追踪行为异常幼儿，建立家园医协同干预机制。

6.创新招生工作机制，提升园所社会影响力

制定新学期招生方案，拓展多元宣传渠道，优化招生服务流程，深化社区合作联动。

7.提升行政后勤效能，提供坚实服务支撑

规范财务管理：严格执行预算，强化内部控制，提高资金使用效益。优化办公服务：提升办公室综合协调与服务效能，加强日常工作督查。发挥工会职能：工会继续做好教职工关怀慰问工作，组织丰富多彩的文体活动，增强团队凝聚力和归属感。

8.创新家园共育模式，凝聚协同育人合力

拓展沟通渠道：在家长会、家访、微信群等传统方式基础上，探索使用新型家园共育平台和小程序，提高沟通效率与深度。丰富参与形式：鼓励更多家长走进课堂、参与活动策划与志愿服务。提升服务质量：评估并优化延时托管课程内容与质量，满足家长多样化需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5111953.29元，其中：一般公共预算5111953.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了122277.42元，增长2.45%，主要原因是工资增加，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5111953.29元，其中:本年收入5111953.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5111953.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了122277.42元，增长2.45%，主要原因是工资增加，造成增量。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5111953.29元。财政拨款安排支出5111953.29元，其中：基本支出5111953.29元，与上年对比增加了122277.42元，增长2.45%，主要原因是工资增加，造成增量；项目支出0元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-学前教育2542195.17元，均为基本支出，主要用于在职人员工资、福利费、教育经费、工会经费等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费1552974.96元，均为基本支出，主要用于事业单位退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出359139.36元，均为基本支出，主要用于缴纳职工养老保险支出。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤11949.60元，均为基本支出，主要用于事业单位退休人员死亡后遗属生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗159368.09元，均为基本支出，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助201978.63元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27457.24元，均为基本支出，主要用于学校缴纳其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金256890.24元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1249452.00元（其中：基本支出1249452.00元，项目支出0元）。

津贴补贴65796.00元（其中：基本支出65796.00元，项目支出0元）。

绩效工资1167504.00元（其中：基本支出1167504.00元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费359139.36元（其中：基本支出359139.36元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费159368.09元（其中：基本支出159368.09元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费201978.63元（其中：基本支出201978.63元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费43169.59元（其中：基本支出43169.59元，项目支出0元）。

住房公积金256890.24元（其中：基本支出256890.24元，项目支出0元）。

培训费18741.78元（其中：基本支出18741.78元,项目支出0元）。

工会经费24989.04元（其中：基本支出24989.04元，项目支出0元）。

退休费1552974.96元（其中：基本支出1552974.96元,项目支出0元）。

生活补助11949.60元（其中：基本支出11949.60元,项目支出0元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）经济社会事业发展事项

2026年我园无经济社会事业发展事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我园无按既定政策标准测算补助事项。

（三）与中央配套事项

2026年我园无与中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市第一幼儿园2026年三公经费合计0元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 临沧市第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元、较上年无增减，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市第一幼儿园2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧市第一幼儿园2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧市第一幼儿园2026年上级资金“三公”经费预算0元，与上年对比无增减变化。

（三）自有资金

临沧市第一幼儿园2026年自有资金“三公”经费预算0元，与上年对比无增减变化。

（四）非财政拨款

临沧市第一幼儿园2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧市第一幼儿园改制后无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目。指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目。指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费。“三公”经费支出，纳入财政预决算管理的“三公”经费是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费。行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市第一幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是我园改制后无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市第一幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是我园改制后无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧市第一幼儿园资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。