目录

第一部分 云南省临沧卫生学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省临沧卫生学校2026部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省临沧卫生学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省临沧卫生学校在履行职责过程中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和维护党中央的集中统一领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针和国家有关职业教育的法律法规及政策，重点培养适应社会发展和健康需求的高素质技术技能型医疗卫生人才。主要职责是: 

1.负责研究制定学校改革发展规划和管理制度并组织实施。

2.负责实施中专教育、联合开办本、专科教育，促进中等职业教育发展。 

3.负责按照产业发展和就业需求，设置相应专业课程、 制定教育教学计划、组织开展教育教学活动。 

4.负责教育教学管理及教研教改工作，推进职业教育实施，推广教学管理及教研教改成果。 

5.负责根据国家和省、市有关政策要求，深化学校内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。 

6.负责在校生和社会人员职业技能培训和技能等级认定工作，开展医学专业培训和社会服务，培养卫生技术合格人才， 促进卫生事业发展。 

7.完成市教育体育局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入云南省临沧卫生学校2026年度部门预算编报的单位共1个,属于事业单位,内设科室12个，分别是：党总支办公室、行政办公室、总务处、科技处、教学处、学生工作处、招生就业与对外交流合作处、培训鉴定处、财务与国有资产管理处、安全管理处、信息处、实验中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.党建引领全面强化。坚持和加强党对学校工作的全面领导，树立和践行正确政绩观，巩固主题教育成果，深化“清廉学校”建设，筑牢意识形态阵地，以高质量党建引领学校发展。

2.办学质量显著提升。“双师型”教师比例稳定在60%以上，培育省市级专业带头人1-2名，打造高水平教学创新团队；职教高考本科上线率稳步提升，省级以上技能竞赛实现突破。

3.产教融合纵深推进。新增合作企业不少于10家，建强实习实训基地，深化赴日介护、对缅交流合作；加大招生宣传力度，确保新生报到不少于1500人，毕业生就业服务全覆盖。

4.立德树人走深走实。积极心理幸福中心年度服务超1500人次，宿舍育人满意度达85%以上；家校社企协同机制常态化运行，家长学校春秋两季全覆盖，积极投身文明城市创建。

5.健康学校建设彰显特色。全面践行“健康第一”教育理念，聚焦学生体质健康、心理健康、近视防控、肥胖干预等突出问题，推动学校卫生健康工作向源头预防、系统治理转变。学生体质健康测试合格率稳步提升，近视率、肥胖率得到有效控制。

6.平安校园巩固深化。安全隐患实现线上闭环管理，实战化应急演练不少于4次；校园安全、食品卫生、传染病防控落实到位，确保校园“零事故”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入27,779,710.84元，其中：一般公共预算24,279,710.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入3,300,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年29,276,270.24元对比，减少1,496,559.4元，下降5.11%，下降的主要原因为单位自有资金收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入24,279,710.84元，其中:本年收入24,279,710.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,279,710.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年24,476,270.24元对比，减少196,559.4元，下降0.8%，下降的主要原因为项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,779,710.84元。财政拨款安排支出24,279,710.84元，其中：基本支出20,199,710.84元，与上年19,496,270.24元对比，增加703,440.6元，增长3.61%，增加的主要原因为工资福利支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出增加；项目支出4,080,000.00元，与上年4,980,000.00元对比，减少900,000.00元，下降18.07%，开展的项目为市级财政投入改善办学条件及运转补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050302中等职业教育18,431,871.93元，比去年18,913,625.17元，减少481,753.24 元，下降2.55%，下降的主要原因为项目资金减少，其中基本支出14,351,871.93元，项目支出4,080,000.00元。基本支出主要用于保障职工工资、社会保险缴费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、交通费、福利费以及工会经费等。项目支出主要用于开展改善办学条件及支持部门正常履职。

2080502 事业单位离退休1,379,742.00元，比去年1,321,473.6元，增加58,268.4元，增长4.41%，增长的主要原因为人员变动，主要用于学校退休人员的退休费、退休公用经费等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,810,076.00元，比去年1,720,419.84元，增加89,656.16元，增长5.21%。主要用于缴纳职工的基本养老保险。

2080801死亡抚恤38,000.00元，主要用于遗属生活补助。

2101102事业单位医疗803,221.23元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助456,209.25元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费。

2101199其他行政事业单位医疗支出64,601.95元，主要用于缴纳职工大病补充医疗保险。

2210201住房公积金1,295,988.48元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款按部门预算支出经济分类科目支出24,279,710.84元，其中：基本支出20,199,710.84元，项目支出4,080,000.00元。

30101基本工资6,165,060.00元（均为基本支出）。

30102津贴补贴346,476.00元（均为基本支出）。

30107绩效工资6,088,368.00元（均为基本支出）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,810,076.00元（均为基本支出）。

30110职工基本医疗保险缴费803,221.23元（均为基本支出）。

30111公务员医疗补助缴费456,209.25元（均为基本支出）。

30112其他社会保障缴费143,792.78元（均为基本支出）。

30113住房公积金1,295,988.48元（均为基本支出）。

30201办公费175,400.00元（均为基本支出）。

30216培训费92,475.9元（均为基本支出）。

30228工会经费123,301.2元（均为基本支出）。

30231公务用车运行维护费15,000.00元（均为基本支出）。

30302退休费1,344,342.00元（均为基本支出）。

30205水费200,000.00元（均为基本支出）。

30206电费250,000.00元（均为基本支出）。

30207邮电费42,000.00元（均为基本支出）。

30209物业管理费500,000.00元（均为基本支出）。

30214租赁费100,000.00元（均为基本支出）。

30299其他商品和服务支出110,000.00元（均为基本支出）。

31002办公设备购置100,000.00元（均为基本支出）。

30305生活补助38,000.00元（均为基本支出）。

30305生活补助160,000.00元（均为项目支出）。

30202印刷费100,000.00元（均为项目支出）。

30205水费200,000.00元（均为项目支出）。

30206电费300,000.00元（均为项目支出）。

30209物业管理费700,000.00元（均为项目支出）。

30213维修（护）费200,000.00元（均为项目支出）。

31022无形资产购置2,420,000.00元（均为项目支出）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

单位本年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位本年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

单位本年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额327,999.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算227,999.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年三公经费合计84,100.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15,000.00元，较上年对比无增减变动，具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年单位因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年对比无增减变动。

2、公务接待费

2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年对比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2026年单位公务接待费一般公共预算财政拨款0元，较上年对比无增减变动。

3、公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变动；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，较上年对比无增减变动，年末公务用车保有量为1辆。

2026年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款15,000.00元，较上年对比无增减变动，无变动的主要原因为公务用车保有量为1辆与去年对比无增减。

（二）上级资金

 2026年上级资金“三公”经费预算69,100.00元，较上年增加69,100.00元，增长100%，变动的主要原因为车辆老化，维修（护）成本增加。

（三）自有资金

 2026年自有资金“三公”经费预算0元，较上年减少50,000.00元，下降100%，变动的主要原因为单位自有资金收入减少。

（四）非财政拨款

 2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税收入（缴专户）专项资金

统筹保障教育工作得以顺利开展，圆满完成各项工作任务；教育教学质量稳步提升，教育发展氛围良好，持续保障资金投入。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

（二）单位自有资金

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）市级财政投入改善办学条件及运转补助资金

积极响应市政府对教育工作的支持，计划利用市级财政投入的改善办学条件及运转补助资金改善办学条件。

（四）临沧市人才招引三年行动计划安家补助资金

积极响应市政府对教育工作的支持，落实《临沧市人才招引三年行动计划》（临党人才〔2023〕6号）文件精神。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位本年度无机关运行经费预算，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

单位本年度无委托业务费预算，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单位资产总额123,672,005.62元，其中，流动资产4,538,873.14元，固定资产113,257,381.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,875,751.41 元，其他资产0元。与上年128,193,539.01元相比，本年资产总额减少4,521,533.39 元，下降3.53%，下降的主要原因为资产折旧摊销增加，其中流动资产与上年6,283,795.04元对比，减少1,744,921.90 元，下降27.77%，下降的主要原因为上缴财政应缴财政款；固定资产与上年115,958,153.33元对比，减少2,700,772.26元，下降2.33%，下降的主要原因为固定资产累计折旧增加；无形资产与上年5,951,590.64元对比，减少75,839.23 元，下降1.27%，下降的主要原因为无形资产累计摊销增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入5,023,284.96元，其中出租资产23,899.99平方米，资产出租收入5,023,284.96元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。