第一部分 临沧技师学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧技师学院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

培养中、高级专业技术人才。茶叶生产与加工、机电一体化技术、电气自动化设备安装与维修、幼儿教育、计算机广告制作、汽车维修、形象设计、烹饪（中式烹调）、新能源汽车检测与维修、工业机器人应用与维护等专业全日制学历教育；中级工、高级工、预备技师、技师、高级技师等技能人才培训及社会化技能鉴定；安全生产教育培训；毕业生就业创业提升技能培训；下岗、转岗、失业人员培训；在职职工技能提升培训；劳动力转移培训。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，分别是：党总支办公室、行政办公室、安全管理处、总务处、数字校园中心、教务处、学生工作处、招生培训处、实习就业处、学生资助管理中心、智能制造系、现代服务系、基础教学部。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年。学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，紧扣高质量发展主线，主动融入临沧市职业教育市县一体化发展新格局，围绕“补短板、强内涵、提质量、树品牌”，系统谋划、统筹推进，奋力开创学院发展新局面。重点抓好以下工作：

1.强化党建引领，把牢正确办学方向。持续深化党的创新理论武装，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，推动党的创新理论进教材、进课堂、进头脑。压实管党治党政治责任，完善党风廉政建设机制，推进基层党组织标准化、规范化建设。加强师德师风建设，健全长效机制，引导教师争做“四有”好老师，营造风清气正育人环境。科学编制《学院“十五五”事业发展规划》，修订完善《临沧技师学院办学章程》。

2.深化教学改革，提升人才培养质量。完善教学评价体系，推进过程性评价改革，构建科学、精细的评价机制。加强教科研工作，组建跨学科团队，优化激励机制，力争在国家级课题和教学成果上取得突破。优化专业结构，建立动态调整机制，紧密对接区域产业布局，重点建设工业机器人、新能源汽车等新兴专业。强化以赛促教，完善“校—市—省—国”四级竞赛体系，力争在高级别赛事中再创佳绩。

3.建强师资队伍，夯实持续发展基础。加大师资补充力度，重点补齐思政、语文、历史等公共基础课和新兴专业教师缺口。完善教师培养体系，制定系统培训计划，强化信息化教学、新形态教材开发与实践能力提升，推动教师赴企业研修常态化。健全激励与评价机制，激发教师参与教科研、培训与社会服务的积极性。

4.落实立德树人，促进学生全面成长。提升德育工作实效，推动班主任制定个性化育人方案，深化思想引领、法治教育和心理健康教育。优化内部治理，厘清部门职责边界，强化跨部门协同，构建系统化育人格局。完善心理健康工作体系，健全危机排查与干预机制，促进心育与德育深度融合。拓展综合素质平台，丰富第二课堂，加强五育并举机制及平台建设，为学生全面发展提供更多支撑。

5.拓展社会服务，积极融入区域发展。深化产教融合、校企合作，拓展与优质企业合作深度，共建实习实训基地，推进订单班、冠名班培养，巩固企业新型学徒制成效。扩大社会培训规模，优化项目结构，加强与部门、行业、社区协作，提升培训针对性与实效性。积极推进重点项目申报与建设，力争在高技能人才培训基地、一体化专业建设等方面取得新突破，不断提升学院服务临沧经济社会发展的能力与品牌影响力。

6.优化办学条件，增强综合保障能力。推进基础设施升级，加大实训设备投入，更新老旧设施，扩充实训工位，改善教学环境。系统规划智慧校园建设，制定“十五五”数字化专项规划，推动信息系统整合与数据互通。提升后勤服务效能，完善采购内控机制，提高预算精准性，推进食堂标准化管理与公共资产管理规范化。筑牢校园安全防线，深化“311”检查机制，建立隐患整改闭环台账，加强安保队伍实战化培训与应急演练。

 2026年，学院将立足新发展阶段，把握职业教育改革机遇，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加创新的举措，凝心聚力、攻坚克难，持续推动办学水平和服务能力全面提升，为培养更多高素质技术技能人才、助力临沧现代化建设作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职实有161人，其中：财政全额保障161人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员71人，其中：离休0人，退休71人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入51,999,871.10元，其中：一般公共预算34,919,378.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入16,345,008.28元（其中本年收入11,000,000.00元，上年结转5,345,008.28元），事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入735,484.20元（其中本年收入400,000.00元，上年结转335,484.20元）。

与上年51,918,445.10元对比增加81,426.00元，增长0.16%。其中一般公共预算较上年增加1,138,048.60元，增长3.37%，增长原因为工资标准调整，工资福利支出增加。财政专户管理资金较上年减少1,492,106.80元，下降8.37%，下降原因为预计组织的培训收入较上年减少；其他收入较上年增加435,484.20元，增长145.16%，增长原因为本年增加“为爱筑桥”公益项目助学金及本年包含上年结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34,919,378.62元，其中：本年收入34,919,378.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,919,378.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,138,048.60元，增长3.37%，增长原因为工资标准调整，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出51,999,871.10元。财政拨款安排支出34,919,378.62元，其中：基本支出29,819,378.62元，与上年对比增加1,434,048.60元，增长原因为工资标准调整，工资福利支出增加；项目支出5,100,000.00元，与上年对比减少296,000.00元，减少原因为市级投入改善办学条件补助经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出—职业教育—技校教育26,520,845.74元， 主要用于在职在编人员工资及其他社保缴费支出、学校日常公用经费支出、政府保障编外教师待遇保障经费。

社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,703,171.40元， 主要用于退休人员原渠道列支的退休费及退休人员公用经费。

社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,744,090.40元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

社会保障就业支出—抚恤—死亡抚恤13,000.00元，主要用于已故人员遗属补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,217,690.12元，用于在职人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助657,076.95元，用于在职人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出95,813.13元，用于在职人员大病医疗保险缴费。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,967,690.88元，用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资9,050,508.00元（基本支出）。

津贴补贴534,072.00元（基本支出）。

绩效工资9,710,844.00元（基本支出）。

机关事业单位基本养老保险缴费2,744,090.40元（基本支出）。

职工基本医疗保险缴费1,217,690.12元（基本支出）。

公务员医疗补助缴费657,076.95元（基本支出）。

其他社会保障缴费（包含工伤保险、失业保险、大病医疗保险）215,867.09元（基本支出）。

住房公积金1,967,690.88元（基本支出）。

办公费（中职学校生均公用经费）500,000.00元（基本支出）。

水费（中职学校生均公用经费）300,000.00元（基本支出）。

电费（中职学校生均公用经费）350,000.00元（基本支出）。

邮电费（中职学校生均公用经费）200,000.00元（基本支出）。

差旅费（中职学校生均公用经费）160,000.00元（基本支出）。

其他商品和服务支出（中职学校生均公用经费）163,600.00元（基本支出）。

生活补助13,000.00元（基本支出）。

办公费（离退休公用经费）43,200.00元（基本支出）。

工会经费181,010.16元（基本支出）。

培训费135,757.62元（基本支出）。

公车运行维护费15,000.00元（基本支出）。

退休费1,659,971.40元（基本支出）。

劳务费4,500,000.00元（项目支出）。

房屋建筑物购建600,000.00元（项目支出）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位本年度无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2026年“三公”经费合计50,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

 本单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算15,000.00元，较上年相比无变动，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

本单位2026年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款0元，较上年相比无变动。

2.公务接待费

本单位2026年公务接待费一般公共预算财政拨款为0元，较上年相比无变动。

3.公务用车购置及运行维护费

本单位2026年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变动，公务用车运行维护费15,000.00元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（二）上级资金

本单位2026年上级资金“三公”经费预算15,000.00元，为用中等职业免学费补助资金安排的公车购置及运行维护费15,000.00元，与上年相比无变动。

（三）自有资金

本单位2026年自有资金“三公”经费预算20,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降20.00%，减少原因为公务接待支出预算减少。

（四）非财政拨款

 本单位2026年非财政拨款“三公”经费预算0元，较上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费

根据《临沧市人民政府专题会议纪要第116期》精神，从有利于晋升技师学院及时招聘高水平教师的要求，满足当前晋升技师学院师生比不足的问题和晋升技师学院后教师队伍稳定，技师学院长足发展角度，编外教师的待遇纳入市级财政经费预算。政府保障编外教师待遇补助经费项目资金主要用于编外教师工资发放、社会保险费及住房公积金缴纳。项目实施后，一是教师人数增加，弥补了教学力量不足、专业化教师队伍匮乏的现状，支撑了电工、汽修、制茶、计算机等专业建设和学科建设，不断满足学院教学科研和高技能人才培养需求；二是完善了教师培训提升机制，提高了教师整体素质，提升了教学质量和办学效益；三是优化了教师队伍结构和教师资源配置，完善教师补充机制，促进教师教育创新，推动了专业发展；四是建立了政策保障机制，提高教师的待遇和社会地位；五是加强了产教深度融合，为课堂教学注入活力，进一步提升教科研工作质量。

（二）市级财政投入改善办学条件及运转补助经费

资金用于校舍维修维护，改善学校办学条件，保障学校的正常有序运转。加强改善办学条件及运转补助经费的管理，将资金用到实处，充分发挥资金使用效率，提高教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一 种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本单位2026年委托业务费安排876,000.00元，与上年对比减少134,000.00元，减少原因为培训业务与其他单位合作业务减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位资产总额146,228,399.76元，其中，流动资产9,283,090.11元，固定资产111,784,423.79元，对外投资及有价证券2,050,230.00元，在建工程7,963,892.00元，无形资产15,146,763.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,907,022.17元，其中固定资产减少3,454,108.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2944.16元；资产使用收入2,405,883.42元，其中出租资产7006.07平方米，资产出租收入2,405,883.42元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。