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临沧市第一幼儿园2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。
以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照《中华人民共和国民办教育促进法》《云南省民办教育条例》的要求，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务社会、服务家长、服务幼儿。
二、重点工作概述
本学年，我园在市教育体育局的关心支持下，在云南云兴源企业管理有限公司的领导下，认真贯彻落实《纲要》《指南》精神，不断创新管理机制，凸显办园特色，提供优质服务，强化园本研训，务实工作、开拓创新，有效开展幼儿园各项工作，优化了保教质量，取得了新的成绩。本学年我园开展园内教师线上、线下教学培训13次，其中包含课程培训7次，综合培训6次；教师外出学习培训11次，共计49人次。组织开展了教师弹唱技能竞赛，34名年轻教师参加了钢琴弹唱和视唱竞赛，6名教师荣获了奖项；以户外区域游戏活动方案设计和户外区域游戏活动组织为主题的教学大练兵，组织全园教师参加课赛，评选出6节优质课；在 2024 年临沧市“五一” 国际劳动节歌咏比赛中，我园参加的临沧市教育体育联队，荣获一等奖；参加云南省教育厅开展的云南省第一届义务教育课堂教学竞赛暨优秀课例评选活动、云南省第六届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛“书香彩云南 经典诵读”大赛、“爱国奋斗 强国励志——看照片讲故事”大赛、临沧市中小学幼儿园思政课教师和班主任基本功交流展示等活动，均获得了奖项，取得了优异的成绩。我园组织教师参加“第二十三届、二十四届“当代杯”全国幼儿教师职业技能大赛，共获奖102人次。
主要事业成效：1.构建园所文化，促进内涵发展。2.加强师资建设，提升队伍实力；精致教学管理，提升教学质量。3.强化安全意识，确保校园平安。4.落实卫生保健、膳食营养工作，抓好疾病预防，保障全园师生健康。5.提高服务意识，落实后勤保障.6.家园双向互动，促进幼儿发展。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：园长办、党支部、教学部、后勤部、办公室、财务室、保健室、食堂组、大班年级一组、大班年级二组、中班年级一组、中班年级二组、小班年级组。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入临沧市教育体育局2024年度（部门）决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
临沧市第一幼儿园2024年末人员编制数20人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
编制内实有人员19人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。年末无学生人数。年末遗属1人。无未移交的离退休人员，无学生人数和遗属人员。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支、一般公共预算财政拨款“三公”经费收支、国有资产使用情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《国有资产使用情况表》为空表，无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市第一幼儿园2024年度收入合计547.37万元。其中：财政拨款收入547.37万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少32.90万元，下降5.67%。其中：财政拨款收入减少32.90万元，下降5.67%。收入减少的主要原因是本年退休4人，人员经费减少，造成减量。
二、支出决算情况说明
临沧市第一幼儿园2024年度支出合计547.37万元。其中：基本支出533.94万元，占总支出的97.55％；项目支出13.43万元，占总支出的2.45％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出、其他支出。与上年相比，支出合计减少32.90万元，下降5.67%。其中：基本支出减少45.97万元，下降7.93%。支出减少的主要原因是本年退休4人，人员经费减少，造成减量。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市第一幼儿园正常运转的日常支出533.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出529.28万元，占基本支出的99.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.66万元，占基本支出的0.87％。2024年度临沧市第一幼儿园人均工资福利支出19.96万元/人/年。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.43万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：
名教师工作室专项项目经费3.01万元，主要用于名教师工作室开展研修活动，助推临沧教育高质量发展。
教育特殊补助资金项目经费10万元，主要用于支持铸牢中华民族共同体意识试点学校和示范学校创建。开展铸牢中华民族共同体意识相关系列活动，切实铸牢师生中华民族共同体意识。
学前教育家庭经济困难学生补助项目经费0.42万元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出547.37万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少32.90万元，下降5.67%,完成年初预算的100.85%。支出减少的原因是本年退休4人，人员经费减少，造成减量。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.教育（类）支出282.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.58%,完成年初预算的98.48%。主要用于在职人员工资和福利支出268.91元，名教师工作室专项项目经费3.01万元，教育特殊补助资金项目经费10万元，学前教育家庭困难学生省政府助学金0.42万元；造成预决算差异的主要原因是本年退休4人，人员经费减少。
2.社会保障和就业（类）支出202.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.04%,完成年初预算的108.61%。主要用于事业单位退休人员工资支出149.52万元，在职人员的养老保险支出36.87万元 ,职业年金支出15.90万元,抚恤0.44万元；造成预决算差异的主要原因是本年退休4人，人员经费减少。
3.卫生健康（类）支出35.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%,完成年初预算的87.89%。主要用于事业单位医疗15.55万元、公务员医疗补助17.60元、其他行政事业单位医疗支出2.63元；造成预决算差异的主要原因是本年退休4人，人员经费减少。
4.住房保障（类）支出26.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的92.50%。主要用于在职人员住房公积金支出26.52万元；造成预决算差异的主要原因是本年退休4人，人员经费减少。
除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，2024年度未编制财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生财政拨款“三公”经费支出，故无财政拨款“三公”经费预算及支出。
1.本单位本年度未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项，故无因公出国（境）预算及支出。
2.本单位本年度未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事项，故无公务用车购置费预算及支出。
3.本单位本年度未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事项，故无公务用车运行维护费预算及支出。
4.本单位本年度未发生公务接待费支出经费。本单位本年度未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费事项，故无公务接待费预算及支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，2024年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本单位本年度未发生因公出国（境）费支出;未发生公务用车购置费支出；未发生公务用车运行维护费支出；未发生公务接待费支出。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本单位本年度未发生安排因公出国（境）团组。
（2）本单位本年度未发生购置车辆。
（3）本单位本年度未发生安排国内公务接待支出。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
本单位本年度不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
本单位改制后企业化管理，无国有资产。
三、政府采购支出情况
本单位改制后企业化管理，无政府采购。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表
（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000836100501111
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