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临沧技师学院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

培养中、高级专业技术人才。建筑、机电一体化、汽车修理、制糖工艺、制茶工艺、造纸工艺、学前教育、行业服务、计算机运用等专业全日制学历教育；中级工、高级工、预备技师、技师、高级技师等技能人才培训及社会化技能鉴定；安全生产教育培训；成年人学历教育；毕业生就业创业提升技能培训；下岗、转岗、失业人员培训；在职职工技能提升培训；劳动力转移培训。

二、重点工作概述

1.党建领航，笃行实干谱新篇

一是深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育。制定《党纪学习教育工作方案》，围绕《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等内容，通过开展形式多样的学习活动，切实加强全体党员干部的党性教育和纪律意识，确保党员干部在日常工作中能够严格遵守党的纪律和规矩。二是聚焦作风建设，强化纪律保障。扎实推进党组织领导的校长负责制，深入开展“清廉校园”建设，召开党建、党风廉政及意识形态工作专题会议2次，制定2024年党建、党风廉政和行风建设、意识形态工作计划，完善网络意识形态工作责任制实施细则，开展廉政提醒谈话，签订《临沧技师学院廉政风险排查及防控承诺书》。三是抓实组织建设，激发党建活力。持续优化内部管理与院系制改革，积极与上级主管部门沟通协调，调整、充实、优化内设机构设置，选优配强处级领导班子，开展中层干部的选拔推荐工作，进一步优化了干部队伍结构，增强了干部队伍活力。加强基层党组织标准化与规范化建设，更新宣传教育平台，组织入党教育培训2轮，培养发展对象3人、预备党员3人、预备党员转正3人、完成党员身份认定1人次。四是深化实践服务，推动全面发展。紧扣作风与效能革命提升要求，推进绿美校园建设，鼓励党员干部深入社区开展“大调研”活动，力所能及开展帮扶工作。五是坚持党管干部、强化干部队伍建设。坚持党管干部、党管人才原则，对照好干部标准，严格遵守干部选拔任用工作纪律，严把选人关，从严遵循程序，从严执行纪律，坚持选拔政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、师生群众信得过的中层领导干部。组织考察使用干部2批次，选任正科领导干部5人、副科领导干部1人，持续推进“内设机构和科级领导职数不匹配”“干部梯队建设及轮岗交流力度不够”等巡察问题整改，积极营造优秀年轻干部和优秀专技人才培养选拔的良好氛围。

2.守正创新，匠心筑梦育人才

一是加强教学常规，提高教学质量。强化教风、学风、校风建设，加强教学督查督导，制定《临沧技师学院教学督导管理规定》，充分发挥各教学单位在教学质量监控中的重要作用，形成“院-系-组”三级齐抓共管的良好局面。二是弘扬教育家精神，加强教师队伍建设。加大师德师风建设力度，签订《师德师风承诺书》362份，考评教师执教和师德师风情况2次，评教优秀率达90%以上。制定《教师继续教育（培训）管理办法》，着力打造高素质专业化教师队伍。三是以赛促建，持续提升教科研成效。完善教科研管理制度，建设技能竞赛管理体系。充分发挥临沧市职业教育刘开胜名校长工作室示范引领作用，申报立项市级教科研课题3项，社科联课题3项，开展教研组活动182次，教师发表论文22篇，讲座17次，教师下厂和带队实习共59人次，14名教师完成教师资格证注册工作。举办校赛1次，承办及参加市赛1次，参加省赛8次，参加国家级比赛1次。市级比赛共有36人次获一等奖、41人次获二、三等奖；省级比赛获一等奖4人次、获二、三等奖27人次、获金奖2人次、银奖2人次、铜牌2人次、优胜奖18人次；国家级比赛中获优胜奖1人次。

3.德育为先，文明风尚满校园

一是深化“人人德育”理念，完善德育工作体系。进一步深化“人人德育”理念，优化顶层设计，构建“三全育人”体系。通过智慧校园平台，实施网格化管理和党支部挂钩教研组等制度，确保德育工作精细化、智能化。实行教师楼层值班与“首见首处”责任制，创新成长导师制和家长沟通机制，加强家校共育，形成了良好的全员育人格局。1个班级荣获省级先进班集体称号，4个班级荣获市级先进班集体称号。1名班主任被授予“临沧市名班主任”称号，1名班主任成为临沧市名班主任工作室成员。校团委获评“2023年度临沧市五四红旗团委”，1名青年教师获“2023年度临沧青年五四奖章”，1名青年教师获“2023—2024年度临沧青年志愿者优秀个人奖”。二是深化课程思政教育，促进学生全面发展。加强对网络舆情的监测与应对，严格教材选用审核，维护校园文化安全。改造升级校园环境，增设学生便利设施，开展“最美宿舍”“文明班级”评选，营造良好的学习生活环境。举办2024年体育艺术技能节、校园商贸美食节、心理健康节、网络安全宣传周等活动，弘扬民族优秀传统文化，促进学生身心健康成长；开展第十八届篮球运动会、第十二届校园足球赛、校园音乐会等活动。8人荣获省级三好学生称号，2人荣获省级优秀学生干部称号；11人荣获市级三好学生称号，6人荣获市级优秀学生干部称号；13人荣获校级三好学生称号，26人荣获校级优秀学生干部称号。三是强化安全教育管理，构建和谐校园生态。切实把心理健康工作摆在更加突出位置，完成在校155个班级3488名学生心理测评工作，开展班级团体心理辅导160次，举办心理委员培训5期，班委培训5期，心理健康节系列活动2届。高质量完成16名心理教师的市级规培工作。巩固爱国主义宣传主阵地，完成1600名新生军训工作，配合开展征兵宣传工作，37名学生参军入伍，超额完成征兵任务。

4.拓宽渠道，招生培训显成效

一是坚持协同创新，提升招生质量。与县区人社系统协同推进招生工作，解决招生工作中遇到的困难和堵点，协同进村入户动员及入校宣传，2024年制作推送宣传视频32部，总播放量160万次；制作招生宣传册2版，招生简章9篇，招生海报2版，网络招生报名人数达861人。全日制招生1652人，非全日制招生452人，累计招生2104人，全面完成1800人的招生任务。二是突出技能培训优势，全面提升劳动技能水平。围绕临沧劳动素质水平，重点面向产业工人、脱贫人口，精准开展技能培训。挂牌“临沧市工匠学院”“临沧市退役军人学院”，以特色培训为抓手，持续推进“临沧茶师”高技能人才培训基地建设，培育打造“沧江工匠”技能品牌。增建特种设备观光车1辆、校园巡逻车1辆，氧舱维护保养（R3）考场1个。与大理州签订氧舱维护保养（R3）、锅炉水处理作业、移动式压力容器作业考试服务业务。2024年开展各类培训9317人次，实现创收524.94万元。

5.协同育人，产教融合共双赢

一是多措并举拓渠道。推进技工院校办学条件达标工作，深化闽滇、沪滇、对缅技能人才合作，积极推进市县一体化办学模式，院领导带队到耿马职教中心考察交流2次。拓宽合作交流渠道，搭建更为宽广的技能人才培养平台，与上海市崇明区代表团、德宏职业学院、保山技师学院、省林业职业技术学院等单位进行交流，为学生学习、实习、就业开辟了更多路径。二是多方联动谋发展。深化与上海市崇明区人社局、上海振华重工长兴分公司、江南造船厂、沪东中华造船厂、上汽大众、苏州汇川新能源、滇联美容美发化妆品行业协会、上海心九运餐饮公司、市餐饮与美食行业协会、市旅游行业协会、南华糖业、滇红集团、比德仔食品有限责任公司等优质企业务实合作，积极探索“上海总部+云南基地”模式，2024年安排实习生1422人，安置毕业生就业685人，就业率94.7%，实现更加充分更高质量就业。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，分别是：党总支办公室、行政办公室、安全管理处、总务处、数字校园中心、教务处、学生工作处、招生培训处、实习就业处、学生资助管理中心、智能制造系、现代服务系、基础教学部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市教育体育局（部门）2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧技师学院2024年末人员编制数176人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员168人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

编制内实有人员169人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员164人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员81人。包括财政拨款开支经费的人员46人；经费自理人员35人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休0人，退休68人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生4701人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，未超编。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧技师学院2024年度收入合计5691.39万元。其中：财政拨款收入4572.28万元，占总收入的80.34%；事业收入1102.55万元（含教育收费1102.55万元），占总收入的19.37%；其他收入16.56万元，占总收入的0.29%；本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少1193.57万元，下降17.34%。其中：财政拨款收入减少770.54万元，下降14.42%；事业收入减少408.92万元，下降27.05%；其他收入减少14.11万元，下降46.01%。财政拨款收入减少的原因是项目经费收入较上年减少；事业收入减少的原因是本年度申请从财政专户拨款金额较上年减少；其他收入减少的主要原因是本年度滇西运用技术大学拨入联合办学经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧技师学院2024年度支出合计5757.39万元。其中：基本支出3177.57万元，占总支出的55.19％；项目支出2579.82万元，占总支出的44.81％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少1097.00万元，下降16.00%。其中：基本支出增加61.24万元，增长1.97%；项目支出减少1158.24万元，下降30.99%。基本支出增加的原因为正常晋升薪级增长工资支出增加，项目支出减少原因一是临沧茶师建设项目经费及市级拨入改善办学条件经费减少；二是青年技能人才培养补助经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧技师学院正常运转的日常支出3177.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2961.29万元，占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费216.28万元，占基本支出的6.81％。年人均工资福利支出11.85万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧技师学院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2579.82万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.中等职业学校免学费补助资金项目经费467.87万元。主要用于保障学校正常运转及改善办学条件，其中：用于保障学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费等商品和服务支出248.64万元；用于学生奖助学金46.93万元；用于改善办学条件的房屋建筑物购建、办公设备购置及专用设备购置等资本性支出172.30万元。

2.中等职业学校国家奖助学金项目经费366.7万元。学校按照国家助学金评定审核流程，春季学期1540人符合条件，发放国家助学金154.00万元（1000元/人.学期），秋季学期2091人符合条件，发放国家助学金209.1万元（1000元/人.学期）；按照国家奖学金评定审核流程，本年度6人符合条件，发放国家奖学金3.6万元（6000元/人.学年）。

3.现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目经费33.78万元。主要用于校舍维修维护、教师素养提升。其中：用于实训室维护支出15.74万元，教师外出培训支出17.17万元，支付办理土地报批服务费0.87万元。

4.省政府奖学金项目经费4万元，按照省政府奖学金评定审核流程，本年度10人符合条件，发放省政府奖学金4万元（4000元/人.学年）。

5.移民子女补助项目经费1.3万元，按照移民子女补助评定审核流程，2023—2024学年，我校有13人符合条件，发放补助资金1.3万元。

6.政府保障编外教师待遇补助项目经费433.42万元，用于编外教师工资发放及社保、公积金缴费。

7.特聘教师补助项目经费10.5万元，用于发放特聘教师工资，不足部分由政府保障编外教师待遇补助经费开支。

8.教育教学质量奖励项目经费45万元，用于市级技能大赛耗材支出15万元，烹饪专业实训设备购置15万元，培训场地建设15万元。

9.临沧市名校长工作室项目经费0.54万元，用于名校长工作室研修支出。

10.云南省青年技能人才培养补助项目经费31.60万元，用于实训耗材支出26.01万元，实训设备购置5.59万元。

11、财政专户管理资金1102.55万元，用于发放统筹外奖励性绩效、拨工会经费补助、偿还以前年度债务、培训成本支出及校舍维修等。

12.自有资金项目经费82.56万元，用于支付运动场工程款77万元，云岭首席技师（杨四润）工作室耗材等支出5.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧技师学院2024年度一般公共预算财政拨款支出4572.28万元,占本年支出合计的79.42%。与上年相比减少770.54万元，下降14.42%,完成年初预算的119.59%。减少的原因是项目经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出3614.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%,完成年初预算的121.29%。造成预决算差异的主要原因是上级资金未纳入本单位的年初预算。

（1）技校教育支出3567.63万元，主要用于人员工资福利支出、学校公用经费支出、校舍维修维护、办公设备购置、实训设备购置、学生资助支出。

（2）其他教育费附加安排的支出1.3万元，用于发放移民子女补助。

（3）其他教育支出45.54万元，用于名校长工作室研修支出、培训场地建设、市级技能大赛耗材支出、实训设备购置。

2.社会保障和就业（类）支出564.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%,完成年初预算的131.66%。造成预决算差异的主要原因是青年技能人才培养补助经费未纳入年初预算、退休人员增加追加了原渠道列支退休费、追加退休死亡人员抚恤金及丧葬费。

（1）事业单位离退休支出150.17万元，用于退休人员原渠道列支退休费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出269.44万元，用于在职在编人员基本养老保险缴费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出97.24万元，用于当年退休人员的职业年金缴费。

（4）高技能人才培养补助支出31.6万元，用于实训耗材及设备购置支出。

（5）死亡抚恤支出16.05万元，用于死亡人员抚恤金支出。

3.卫生健康（类）支出192.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%,完成年初预算的93.83%。造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险缴费支出较年初预算减少。

（1）事业单位医疗支出119.56万元，用于在职在编人员基本医疗保险缴费。

（2）公务员医疗补助支出63.69万元，用于在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（3)其他行政事业单位医疗支出9.49万元，用于在编人员大病保险缴费。

4.住房保障（类）支出200.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的95.9%。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动住房公积金缴费支出较年初预算减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为4.15万元，决算完成年初预算的276.67%；支出决算较上年减少1.09万元，下降20.80%。减少的原因是公务车修理费用较上年减少及公务接待人次较上年减少。

1.因公出国境经费无年初预算，本年和上年均无此项支出。

2.公务用车购置费无年初预算，本年和上年均无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为3.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.89%，完成年初预算的229.33%；支出决算较上年减少0.01万元，下降0.29%。减少原因是修理费支出较上年减少。

4.公务接待费支出年初无预算，决算为0.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.11%；支出决算较上年减少1.08万元，下降60.34%。减少原因是来访人员减少接待人次随之减少。

具体是国内接待费支出决算0.71万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧技师学院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的276.67%，支出决算较上年减少1.09万元，下降20.80%。减少的原因是公务用车运行维护费及公务接待费较上年减少。

1.本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项，故未产生因公出国（境）支出;本年度本单位未编制公务用车购置预算，未发生公务用车购置事项，故不产生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为3.44万元，完成年初预算的229.33%，比上年同期减少0.01万元，同比下降0.29%，减少的原因是修理费用减少；公务接待费支出年初无预算，决算为0.71万元，比上年同期减少1.08万元，同比下降60.34%，减少的原因是来访人员减少接待人次随之减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生、培训出差及日常业务办理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招生、学生实习就业、相关单位业务交流发生的接待支出。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧技师学院资产总额14913.54万元，其中，流动资产865.18万元，固定资产11523.85万元（净值），对外投资及有价证券205.02万元，在建工程796.39万元，无形资产1523.10万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少413.70万元，减幅2.70%，减少主要原因是固定资产折旧和无形资产摊销，资产净值减少。其中流动资产增加180.3万元，增幅26.33%，增长原因为货币资金增加；在建工程增加37.54万元，增幅4.95%，增长原因为支付扩建项目前期费用；固定资产减少602.00万元，减幅4.96%，减少原因为资产计提折旧净值减少；无形资产减少29.54万元，减幅1.90%，减少原因为资产摊销净值减少；对外投资及有价证券较上年无变动。本单位本年度无资产处置及报废报损事项；出租房屋4966.07平方米，账面原值392.23万元，未实现资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧技师学院政府采购支出总额51.96万元，其中：政府采购货物支出15.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出36.38万元。授予中小企业合同金额51.96万元，其中：授予小微企业合同金额51.96万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000836100901111