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云南省临沧卫生学校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

云南省临沧卫生学校在履行职责过程中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和维护党中央的集中统一领导，坚持社会主义办学方向，全面贯彻落实党的教育方针和国家有关职业教育的法律法规及政策，重点培养适应社会发展和健康需求的高素质技术技能型医疗卫生人才。主要职责是: 

1.负责研究制定学校改革发展规划和管理制度并组织实施。

2.负责实施中专教育、联合开办本、专科教育，促进中等职业教育发展。 

3.负责按照产业发展和就业需求，设置相应专业课程、 制定教育教学计划、组织开展教育教学活动。 

4.负责教育教学管理及教研教改工作，推进职业教育实施，推广教学管理及教研教改成果。 

5.负责根据国家和省、市有关政策要求，深化学校内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。 

6.负责在校生和社会人员职业技能培训和技能等级认定工作，开展医学专业培训和社会服务，培养卫生技术合格人才， 促进卫生事业发展。 

二、重点工作概述

一是坚持党的全面领导，推进党建与教育教学融合发展。2023、2024年连续两年组织全体教职工到市委党校参加教师队伍素质提升培训班，2期“青年马克思主义者培养工程”学生骨干培训班，召开35岁以下青年教师座谈会。在2023年全市中小学党组织书记校长同讲一堂思政课展示活动中荣获市级中学组一等奖，并于2024年被省教育厅选为典型案例。

二是用好管好干部。按程序完成2名中层干部考察选拔任用，2名年级主任选聘。接收9名教师为预备党员。推荐1名党员前往清华大学参加临沧市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进修班学习。39名骨干教师转隶到临沧职业学院任教。

三是圆满完成2024年招生任务。2024年秋季共招生1730人，完成率达135%。

四是促进学生就业创业。加强与毕业学生沟通，建立教职工挂钩联系在学校就读的滇西应用技术大学毕业学生全员促就业机制，举办临沧市医药卫生类毕业生2024年春季校园专场招聘会，有63家用人单位提供需求岗位1000余个，218名毕业生与用人单位达成就业意向。2024届毕业生综合就业率为96.6%，在滇西应用技术大学联办学校中作交流。

五是数字校园建设加快、信息化水平明显提升、有效缓解了因教师转隶到职业学院后的师资紧缺问题。先后建成了学生在线学习及考试平台、教务管理、学生归寝管理、智慧安防管理、上网行为管理、精品课程录播、实训示教录播系统以及3D数字人解剖等系统。

六是四级心理预警网络体系逐渐完善、校园更加平安和谐。学生违纪事件明显减少，学生心理问题能早期发现并及时处理，没有发生食品安全、涉校涉师涉生等重大安全事故，校园更加平安和谐。　

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、总务处、科技处、教学处、学生工作处、招生就业与对外交流合作处、培训鉴定处、财务与国有资产管理处、安全管理处、信息处、实验中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市教育体育局2024年度部门决算编报范围。纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是云南省临沧卫生学校，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省临沧卫生学校2024年末人员编制数97人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员97人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员100人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员98人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员17人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生3806人。年末遗属2人

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）无数据。

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省临沧卫生学校2024年度收入合计4486.27万元。其中：财政拨款收入3949.03万元，占总收入的88.02%；事业收入419.36万元（含教育收费419.36万元），占总收入的9.35%；其他收入117.88万元，占总收入的2.63%。本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少17.31万元，下降0.38%，主要变动原因为财政拨款收入增加及单位自有资金收入减少。其中：财政拨款收入增加66.31万元，增长1.71%，增长的主要原因为项目资金收入增加、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出增加；事业收入增加15.65万元，增长3.88%；其他收入减少99.27万元，下降45.71%，下降的主要原因为我校与滇西应用技术大学联合办学招生人数减少；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入，与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

云南省临沧卫生学校2024年度支出合计4533.54万元。其中：基本支出2512.30万元，占总支出的55.42％；项目支出2021.24万元，占总支出的44.58％。本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10.76万元，下降0.24%，下降的主要原因为基本支出减少。其中：基本支出减少80.46万元，下降3.10%，下降的主要原因为在职人员减少；项目支出增加69.71万元，增长3.57%，增长的主要原因为基础教育综合奖补资金及教育教学质量奖励资金增加；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与去年相比无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省临沧卫生学校机构正常运转的日常支出2512.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2305.25万元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费207.05万元，占基本支出的8.24％。人均工资福利支出14.77万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省临沧卫生学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2021.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.中等职业教育学校免学费补助资金

本年收入735.30万元，本年支出735.30万元，根据《中等职业教育学生资助政策》，补助标准超出学校免学费标准部分，应优先用于扩大免学费范围，扩大免学费范围后剩余资金用于学校改善办学条件和补充办公经费的要求，主要用于办公费、印刷费、学校维修费、物业管理费、办公设备购置等弥补办学经费不足的支出。

2.中等职业学校国家助学金专项资金

本年收入490.40万元，本年支出490.40万元，主要用于贯彻落实国家、省、市国家助学金资助政策，受助对象4904人次。

3.现代职业教育质量提升计划(1+X)专项资金

本年财政拨入现代职业教育质量提升计划(1+X)专项资金19.10万元，主要用于实训室考核站点及实训室建设，师资培训，支付学生考核费。

 4.国家奖学金

本年财政拨入国家奖学金4.80万元，评选出国家奖学金获奖学生8名，发放4.80万元（6000元/生）。

 5.省政府奖学金

本年财政拨入省政府奖学金4.80万元，评选出省政府奖学金获奖学生12名，发放4.80万元（4000元/生）。

6.移民子女扶助专项资金

本年财政拨入移民子女补助金2.70万元，移民子女教育扶助人数27人，发放移民子女补助金2.70万元（1000元/生）。

7.现代职业教育质量提升计划专项资金

本年财政拨入现代职业教育质量提升计划专项资金23.07万元，主要用于教师外出培训及购置教学用品。

8.基础教育综合奖补资金

本年财政拨入基础教育综合奖补资金95.62万元，主要用于校园维修维护、设备购置及教师外出培训。

9.教育教学质量奖励资金

本年财政拨入55.00万元教育教学质量奖励资金，主要用于精品录播教室建设支出及购买实训设备。

10.临沧市名教师工作室专项经费

本年财政拨入临沧市名教师工作室专项经费5.94万元，用于名师工作室建设。

11.单位自有资金

上年结余49.06万元 ，本年收入117.88 万元，本年支出165.15 万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

12.非税收入（缴专户）专项资金

本年收入419.36万元，本年支出419.36万元，主要用于做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省临沧卫生学校2024年度一般公共预算财政拨款支出3949.03万元,占本年支出合计的87.11%。与上年相比增加66.31万元，增长1.71%,完成年初预算的128.65%，主要原因为免学费资金、国家助学金、省政府奖学金、国家奖学金、现代职业教育质量提升计划专项资金、基础教育综合奖补资金等专项资金无年初预算数，故预算数与决算数存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出3237.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%,完成年初预算的136.79%，主要用于：一是保障单位日常运转等支出；二是用于专项业务工作的经费支出。因中等职业学校免学费补助资金、国家助学金、省政府奖学金、国家奖学金、现代职业教育质量提升计划专项资金属于上级资金，故不纳入年初预算。

2.社会保障和就业（类）支出395.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%,完成年初预算的107.92%，主要用于保障职工社会保险缴费支出，差异的主要原因为职业年金缴费支出无年初预算，故预算数与决算数存在差异。

3.卫生健康（类）支出156.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的93.48%，主要用于单位职工医疗保险、公务医疗补助等支出，差异的主要原因为在职人员减少，故预算数与决算数存在差异。

4.住房保障（类）支出159.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%,完成年初预算的94.38%，主要用于单位在职在编职工住房公积金支出，差异的主要原因为在职人员减少，故预算数与决算数存在差异。

除以上支出类别外，本部门2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为3.70万元，决算完成年初预算的246.67%；支出决算较上年增加3.39万元，增长1093.55%。增长的原因为2023年年底未完成公务用车保养和维修服务采购，所以2023年度公务用车保养和维修服务2024年支付，故2024年公务用车运行维护费增加。

1.本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项,故无因公出国境预算及支出。

2.本单位本年度年初未安排公务用车购置预算，未发生公务用车采购事项，故无公务用车购置预算及支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学生实习就业、校企合作交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为3.70万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的246.67%；支出决算较上年增加3.39万元，增长1093.55%，变动的主要原因为2023年年底未完成公务用车保养和维修服务采购，所以2023年度公务用车保养和维修服务2024年支付，故2024年公务用车运行维护费增加。

4.本单位未编制公务接待费预算，故无公务接待费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

云南省临沧卫生学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的246.67%，支出决算较上年增加3.39万元，增长1093.55%，增长的原因为2023年年底未完成公务用车保养和维修服务采购，所以2023年度公务用车保养和维修服务2024年支付，故2024年公务用车运行维护费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项,故无因公出国境预算及支出。本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项,故无因公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为3.70万元，完成年初预算的246.67%，比上年同期增加3.39万元，同比增长1093.55%，增加的主要原因为2023年年底未完成公务用车保养和维修服务采购，所以2023年度公务用车保养和维修服务2024年支付，故2024年公务用车运行维护费增加；本单位未编制公务接待费预算，故无公务接待费预算及支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项,故无因公出国境预算及支出。

（2）本单位本年度年初未安排公务用车购置预算，未发生公务用车采购事项，故无公务用车购置预算及支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于学生实习就业、校企合作交流所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）本单位未编制公务接待费预算，故无公务接待费预算及支出。

本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省临沧卫生学校资产总额12819.35万元，其中，流动资产628.38万元，固定资产11595.82万元（净值），无形资产595.15万元（净值），本单位本年度未发生对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.66万元，其中固定资产减少428.51 万元，减少主要原因为报废报损资产1033项。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产1033项，账面原值164.89 万元，实现资产处置收入0.0691万元；出租房屋23,899.99平方米，账面原值4255.01万元，实现资产使用收入55.11万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2024年度，云南省临沧卫生学校政府采购支出总额109.51万元，其中：政府采购货物支出52.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出56.67万元。授予中小企业合同金额109.51万元，其中：授予小微企业合同金额41.45万元。

四、单位绩效自评情况

云南省临沧卫生学校为二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表详见附表。（GK13表）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（GK08表）无数据。

本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（GK09表）无数据。

本单位本年度已缴财政专户265.69万元，与去年445.90万元相比，减少180.21万元，下降40.41%，下降的原因为2023年上缴2022年非税收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000836100701111