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临沧市农业学校2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策。

2.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。

3.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

4.负责各级各类短期培训、成人继续教育、实施规定工种多层次的职业技能鉴定等工作。

5.负责设施学前教育、汽车运用与维修、畜牧兽医、园艺、农副产品加工、园林花卉等专业的教育教学及实训工作。

6.负责做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学和科研工作顺利进行。

7.完成主管部门布置的其他任务。

二、重点工作概述

1.强化组织保障，全面加强党对学校工作的领导。

全面落实党建工作责任制，明确分工，压实责任。开展基层党组织书记述职评议工作，会上现场点评，并提出工作建议。坚持担职责，统筹抓。履行党管学校职责，落实党总支书记第一责任，定期研究部署教育教学工作，圆满完成各项工作任务。

2.强化师德师风，全面加强教师队伍建设。

一是开展了2024年教体系统“树师德 正师风 铸师魂”师德师风专项整治行动。完成廉洁从教和师德师风学习教育专题会议4次，以廉洁教育为主题的公开课4次；二是完善廉政风险防控制度，抓好执行与落实，完成廉政风险点梳理和风险研判和一年两次的谈心谈话及廉政谈话，签订年度党风廉政建设责任书、廉政风险防控承诺书、意识形态责任承诺书等。

3.强化安全观念，全面加强平安校园建设。

一是抓好意识形态安全。加强网络意识形态阵地建设。2024年召开意识形态工作会议2次，安排部署，分析研判意识形态工作，建设风清气正的意识形态环境；二是风险隐患排查到位。开展校园安全检查6次，各年级开展安全隐患排查6次，各班级每周开展班级隐患排查工作；三是落实食品安全责任到位。落实食堂“6T”管理，两家食堂已全面实现“互联网+明厨亮灶”。执行“三查三核”制度，对食堂、超市规范经营进行严格管理，确保校园食品安全；四是安全教育到位。与教职工、学生签订交通安全责任书，针对性开展了交通安全专项整治行动、防汛抗旱、消防、电信诈骗、防溺水宣传教育活动。通过一系列活动，师生员工安全防范意识逐步增强，学生违纪率显著下降。

4.强化教育教学，全面推进高质量发展。

一是严格执行临沧市“教育质量22项管理制度”，进一步规范了教师的教学行为，教师教学能力水平逐渐提升。二是规范遴选教材，认真备课，精心设计教法，认真上课，规范课堂行为，规范作业数量质量，认真批改作业，及时总结反馈，认真组织考试考核，加强课堂教学研究，提升教学质量。2024年职教高考取得历年最好成绩，参考45人，18人上本科线，27人上专科线，上线率100%，另有11人参加3月份单招被提前录取；三是坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促研”的教学目标思路，5月成功举办首届2024年临沧市农业学校临翔区职教中心一体化办学职教周暨第一届“兴农杯”职业技能大赛，推动技能强校及“点-线-面”技能考核培养体系建设。9月承办2024年临沧市中等职业学校职业技能大赛的3大专业类别16个赛项，并荣获一等奖14项，二等奖15项，三等奖8项。在2024年云南省职业院校技能大赛中，学校参加了6个专业大类共17个赛项，荣获一等奖4项、二等奖2项、三等奖8项，其中，植物病虫害防治、工程测量、饲料营养检测三个赛项入围国赛。11月在2024年第八届“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛首届数智农业种植技术创新赛项荣获大赛团体一等奖；四是积极开展招生工作。全年完成招生1058人，连续6年超额完成市教育体育局下达招生任务。

5.强化思政课建设，全面落实立德树人根本任务。

一是高度重视思政课建设。制定了《临沧市农业学校“三好”嘱托特色思政课一体化建设工作实施方案》，探索思政内容、教学模式、教学管理创新，推动“思政课程”与“课程思政”同向同行。二是德育工作有实效。开展立德树人在农校系列活动6次，中国传统节日文化知识教育2次，学生防性侵教育2次，远离毒品珍爱生命教育2次。三是劳动教育有成果。持续做好省级劳动示范校创建工作，每周安排劳动课，确保“理论+实践”劳动教育不少于20个课时，完善考核激励机制，积极引导学生主动承担实践任务，保质保量完成各项工作要求；四是扎实推进铸牢中华民族共同体意识工作。举办了“铸牢中华民族共同体意识”民族歌曲大赛，1名教师获2024年云南省学校铸牢中华民族共同体意识教育说课比赛三等奖；五是扎实做好新时代弘扬延安精神工作。开展“五进入”“四推送”活动。六是体育事业取得进展。2024年学校被认定为全国青少年校园足球特色学校，参加临沧市第44届业余运动会篮球比赛男子组荣获季军。

6.强化产教融合，全面提升服务水平。

一是继续与比亚迪股份有限公司、云南滇红集团股份有限公司、凤庆良种猪扩繁群厂等多家企业签订校企合作协议，走“校企合作，工学结合，订单培养”的办学模式，在“以服务为宗旨，以就业为导向，以技能培养为目标”的办学思路上迈出坚实步伐。本年度召开校园招聘会3个场次，推荐安排学生实习就业526人；二是稳步推进云南省临沧市高原特色现代农业市域产教联合体和云南省茶叶、蔗糖、坚果行业产教融合共同体建设工作，与凤庆大摆田茶厂、安宁汇兴园艺公司共同体成员单位深度合作，共建生产性实训基地，融合发展。三是积极探索“现代学徒制+“三区”人才+科技特派员+校企职业技能培训”培养体系，赋能地方特色产业，开展种植、养殖类等技能培训鉴定工作，服务“三农”成效显著。2024年共开展培训鉴定工作79期，其中：农药经营人员培训3期，培训人数945人，教师取得各类技师33人，高级工79人。全日制在校学生国家技能等级证培训认定762人次，三区科技服务四个村237人，农村劳动力培训专项能力认定2306人，社会化职业技能认定1190人。累计完成5552人。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、招生就业处、培训鉴定处、安全管理处、学生资助管理中心、信息中心。与上年相比改变了科室名称，但内设机构数无变化。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市教育体育局2024年度（部门）决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市农业学校2024年末人员编制数74人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

编制内实有人员77人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生2495人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，未超编。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

2024年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市农业学校2024年度收入合计2,940.77万元。其中：财政拨款收入2,502.90万元，占总收入的85.11%；事业收入437.07万元（含教育收费437.07万元），占总收入的14.86%；其他收入0.80万元，占总收入的0.03%。本单位本年度未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少325.40万元，下降9.96%，主要原因是学生人数减少国家助学金及免学费补助资金相应减少。其中：财政拨款收入减少47.07万元，下降1.85%，主要原因是学生人数减少国家助学金及免学费补助资金相应减少；事业收入减少94.16万元，下降17.72%，主要原因是学校培训收入减少；其他收入减少184.17万元，下降99.57%，主要原因是临翔区职业教育中心本年度未拨入与学校一体化办学经费，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市农业学校2024年度支出合计3,036.16万元。其中：基本支出1,613.30万元，占总支出的53.14％；项目支出1,422.86万元，占总支出的46.86％。本单位本年度未发生上级补助支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少97.61万元，下降3.11%。主要原因：一是人员退休和调出其工资福利支出相应减少；二是因学生人数减少学校公用经费、免学费补助资金及国家助学金相应减少。其中：基本支出减少54.66万元，下降3.28%，主要原因是人员退休和调出其工资福利支出减少及学生人数减少学校公用经费减少；项目支出减少42.95万元，下降2.93%，主要原因是学生人数减少国家助学金及免学费补助资金相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市农业学校机构正常运转的日常支出1,613.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,489.54万元，占基本支出的92.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.76万元，占基本支出的7.67％。人均工资福利支出17.80/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市农业学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,422.86万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.中等职业学校国家助学金专项资金支出295.70万元，用于发放学生国家助学金。

2.中等职业学校免学费补助资金支出459.27万元，主要用于保持学校正常运转及改善办学条件，其中：用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费等商品和服务支出296.40万元；用于学生奖助学金10.81万元；用于房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置等资本性支出152.06万元。

3.中等职业学校国家奖学金专项资金支出3.00万元，本年国家奖学金获奖学生5名，每生0.60万元，发放3.00万元。

4.中等职业学校省政府奖学金专项资金支出2.80万元，本年省政府奖学金获奖学生7名，每生0.40万元，发放2.80万元。

5.移民子女教育培训扶助专项资金支出1.20万元，移民子女教育扶助人数12人，每生0.10万元，发放1.20万元。

6.现代职业教育质量提升计划中央专项资金支出53.93万元，主要用于校舍维修维护、教学设备购置及1+X培训经费。其中：用于校舍维修维护17.26万元；用于1+X认证考试费等16.67万元；用于图书资料购置20.00万元。

7.基础教育综合奖补资金支出17.42万元，主要用于教师培训、1+X认证考试费用、教学设备购置等。

8.教育教学质量奖励资金支出45.00万元，主要用于学校“双优”建设，中职学校职业技能大赛及学生实习、参加社会实践等费用。

9.中华民族共同体意识教育补助资金支出9.91万元，主要用于开展创新铸牢中华民族共同体意识示范校工作。

10.临沧市名校长、名班主任、名教师工作室专项经费支出1.37万元，主要用于名校长、名班主任、名教师工作室建设。

11.缴财政专户管理专项资金支出437.07万元，主要用于保障学校公用经费，职业技能培训鉴定经费等教育教学业务的日常支出。

12.单位自有补助资金支出96.19万元，主要用于教育教学业务的日常支出，补充学校公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市农业学校2024年度一般公共预算财政拨款支出2,502.90万元，占本年支出合计的82.44%。与上年相比减少47.07万元，下降1.85%，完成年初预算的146.12%。减少的原因：一是人员退休和调出其工资福利支出减少；二是因学生人数减少学校公用经费、免学费补助资金及国家助学金相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出2,031.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.17%，完成年初预算的164.96%。主要用于：一是工资福利支出、学校公用经费等保障单位日常运转支出；二是中等职业教育免学费补助资金、中等职业教育国家助学金、国家奖学金、省政府奖学金、现代职业教育质量提升计划专项资金、移民子女扶助资金、基础教育综合奖补资金、教育教学质量奖励资金、中华民族共同体意识教育补助资金等项目支出；造成预决算差异的主要原因是上级专款安排的项目资金未编入年初预算。

2.社会保障和就业（类）支出266.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%，完成年初预算的98.08%。主要用于原渠道列支的退休费、教职工基本养老保险单位缴费、职业年金记实部分支出、去世人员的一次性抚恤及遗属生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是有人员调出，基本养老保险单位缴费减少。

3.卫生健康（类）支出102.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的96.43%。主要用于教职工医疗保险、生育保险、公务医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是有人员调出，各项保险缴费减少。

4.住房保障（类）支出101.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%，完成年初预算的99.01%。主要用于单位教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是有人员调出，住房公积金缴费减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.94万元，决算完成年初预算的98.00%；支出决算较上年减少0.05万元，下降1.67%。减少的原因是学校严格执行预算，推动节能减排，严格公务用车管理制度。

1.本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境预算及支出。

2.本单位本年度年初未安排公务用车购置预算，未发生公务用车采购事项，故无公务用车购置预算及支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.00%；支出决算较上年减少0.05万元，下降1.67%。减少的原因是学校严格执行预算，推动节能减排，严格公务用车管理制度。

4.本单位本年度未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市农业学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的98.00%，支出决算较上年减少0.05万元，下降1.67%。减少的原因是学校严格执行预算，推动节能减排，严格公务用车管理制度。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境预算及支出；本单位本年度未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为2.94万元，完成年初预算的98.00%，比上年同期减少0.05万元，同比下降1.67%，减少的原因是学校严格执行预算，推动节能减排，严格公务用车管理制度；本单位本年度未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位本年度未发生因公出国（境）活动，无因公出国（境）团组和人次。

（2）本单位本年度未购置公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障学校运行及职业技能培训、招生等各项业务工作的开展产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）本单位本年度未安排国（境）外公务接待活动，无公务接待批次及接待人次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市农业学校资产总额9,730.97万元，其中，流动资产168.12万元，固定资产8,730.67万元（净值），无形资产832.18万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少314.41万元，减幅3.13%，减少的主要原因是固定资产累计折旧、无形资产累计摊销增加，其净值相应减少，故资产总额减少。其中：流动资产减少56.57万元，减幅25.17%，主要原因是加快使用上年结转的临翔区职业教育中心拨入与学校一体化办学经费，故银行存款减少，流动资产减少；固定资产减少225.99万元，减幅2.52%，主要原因是正常提取固定资产折旧，固定资产净值减少；无形资产减少31.85万元，减幅3.69%，主要原因是正常进行无形资产摊销，故无形资产净值减少。本单位本年度无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；出租房屋2,252.64平方米，账面原值928.65万元，2024年未实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市农业学校政府采购支出总额100.18万元，其中：政府采购货物支出97.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.94万元。授予中小企业合同金额18.28万元，其中：授予小微企业合同金额18.28万元。

四、部门绩效自评情况

临沧市农业学校是二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。

项目支出绩效自评情况详见附表（GK13表）

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位已缴财政专户管理资金285.26万元，比上年347.63万元减少62.37万元，减幅17.94%，主要原因是职业技能培训费减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000836100801111