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临沧市民族中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，认真执行和落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和相关政策。实施初、高中基础教育和素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，促进教育教学质量全面提升。坚持正确的办学方向，加强教师队伍思想政治和师德师风建设、加强教师专业化发展，提高教师的整体素质。按照制定目标完成教育教学任务，努力办人民满意的教育。

二、重点工作概述

1.加强教师队伍建设，培育“四有”好老师。名师队伍不断壮大，师资优势进一步加强。2024年我校1人被评选为临沧市名校长，48人被评选为临沧市名老师、3人被评选为临沧市名班主任，1人被评选为兴滇人才，1人被评选为临沧市兴临人才教育人才，2人被评选为省级学科带头人、5人被评选为临沧市省级骨干教师。依托名师工作室，拓展区域教研新质力。2024年我校共获批组建五个名师工作室：临沧市赵茂强名校长工作室、临沧市高中语文杨丕芬名师工作室、临沧市高中英语范林花名师工作室、临沧市初中语文黄知书名师工作室、临沧市杨晨名班主任工作室，有10余人加入其他各学科省、市级的名师工作室。以名师工作室为依托构建跨区域教研共同体，促进城乡教育资源、教师资源、课程资源共通共享，是新一轮教育改革背景下推动教学质量提升、教师专业成长的创新举措。培训学习交流反馈，激发教师互学互鉴。加强青年教师的培养，促进青年教师们在管理、教学、教研等专业素能上互相学习，快速成长。

2.抓实教育教学工作，为学生的梦想护航。进一步推进“双减”工作，落实“两提两加”。探索课程改革新路径，完善教学质量监控体系。落实高效课堂，推动教学方式转变。完善教学管理规程，细化教学过程管理。创新教学管理制度，形成保障课堂变革顺利推进的教学常规管理体制。构建高效课堂，不断提高课堂效益。丰富校园文化生活，提升办学品质。2024年中、高考成绩稳中有升。

3.以教科研工作助力教学质量的提升。开展交流展示验评活动，激发教研创新点。参加科技类创新竞赛，激发学生科研兴趣。深化应用式读书会，激发教师拓宽视野。以研促教提质增效，激发课堂新质生产力。推荐多篇论文、教学设计、课件等参加省级比赛并获奖。

 4.全员育人，促进学生的健康成长。狠抓德育队伍建设，提升德育队伍的整体素质。加强学生干部队伍建设，提倡学生自主管理。强化学生自我管理，增强学生的主人翁意识和民主意识。充分发挥学生主观作用，培养学生能力，调动学生的积极性，让其最大限度地参与到学校管理中。狠抓6T管理及校园文明礼仪，规范学生行为。筑牢师生心理健康堤坝，健康呵护学生健康成长。建构充实学生的大思政课教育。

5.完善安全管理制度，确保学生的生命健康。建立健全安全管理制度，严格落实安全工作责任制。落实安全管理处例会制度，强化“三防”建设。加强安全教育，增强师生安全意识。编写了安全教育校本教材，内容涵盖防溺水、交通安全、消防安全、食品安全、网络安全、防欺凌、防自然灾害、扫黑除恶、扫黄打非、节假日安全教育等方面。加强对特殊群体学生的安全教育。加强消防安全管理。加强家、校、社会共联共建共治，开展校园周边环境治理。加强食品安全管理。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教学处、教科处、德育处、安全管理处、总务处、宣传教育科、督导室、学生资助管理中心、信息中心、学生发展中心（心理健康教育中心）、艺术中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：临沧市民族中学。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市民族中学2024年末人员编制数321人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员313人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

编制内实有人员313人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员310人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。年末本单位无未移交离退休人员。年末学生4620人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

临沧市民族中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市民族中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

临沧市民族中学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费， 故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

临沧市民族中学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市民族中学2024年度收入合计7790.51万元。其中：财政拨款收入7188.27万元，占总收入的92.27%；事业收入291.37万元（含教育收费291.37万元），占总收入的3.74%。其他收入310.86万元，占总收入的3.99%。2024年本单位未发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少83.05万元，下降1.05%。其中：财政拨款收入减少133.59万元，下降1.82%；事业收入增加0.13万元，增长0.04%；其他收入增加50.40万元，增长19.35%。

 财政拨款收入减少主要原因一是2024年人员变动、相关工资和缴费政策调整影响，导致本年工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费等人员经费总体较上年降低，二是部分项目资金减少。事业收入增加主要原因是教育教学改革的继续推进，申请从财政专户拨款增加。其他收入增加主要原因是课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市民族中学2024年度支出合计7763.97万元。其中：基本支出5642.11万元，占总支出的72.67％；项目支出2121.86万元，占总支出的27.33％；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少109.59万元，下降1.39%。其中：基本支出减少139.18万元，下降2.41%。主要原因是2024年人员变动、相关工资和缴费政策调整影响，导致本年工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费等工资福利支出减少，所以人员经费减少。项目支出增加29.59万元，增长1.41%。主要原因是高中教学楼建设项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市民族中学正常运转的日常支出5642.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5226.87万元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费415.24万元，占基本支出的7.36％。年平均基本支出18.03万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2121.86万元。其中：基本建设类项目支出53.74万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2024年名校长、名班主任、名教师工作室项目经费2.34万元，主要用于名校长、名班主任、名教师工作室建设相关支出。

非税收入（缴专户）专项资金291.37万元，主要用于学校基础设施建设，学校教学条件改善的相关支出。

2024年省管校用和组团式帮扶教师省级补助项目经费20.7万元，主要用于省管校用和组团式帮扶教师的生活补助发放。

2024年市属基础教育学校职级制校长奖励项目经费5万元，主要用于对市属基础教育学校职级制校长的奖励发放。

教育特殊补助项目经费10万元，主要用于铸牢中华民族共同体意识教育相关支出。

临沧市民族中学高中部教学综合楼项目经费53.74万元，主要用于临沧市民族中学高中部教学综合楼项目建设。

2024年教育教学质量奖励补助项目经费80万元，主要用于教师教育教学质量奖励发放。

义务教育课后服务省对下补助的项目经费70万元，主要用于义务教育课后服务相关支出。

基础教育综合奖补项目经费108万元，主要用于智慧校园改造，教学设备智能化建设相关支出。

改善办学条件及运转补助项目经费669.31万元，主要用于学校基础设施建设，学校教学条件改善的相关支出。

各类公用经费287.52万元，主要用于学校基础设施建设，学校教学条件改善的相关支出。

各类困难学生补助项目经费523.88万元，主要用于家庭困难学生生活补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出7188.27万元,占本年支出合计的92.58%。与上年相比减少133.59万元，下降1.82%,完成年初预算的111.48%。

减少的原因是基本支出及部分项目支出减少，如2024年人员变动、相关工资和缴费政策调整影响，导致本年工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费等工资福利支出减少，以及助学金、改善办学条件经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于市级民族事务（少数民族高中行李）经费。

2.教育（类）支出5766.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%,完成年初预算的114.35%。造成预决算差异的主要原因是各类日常运行支出的增加。

（1）高中教育支出3073.63万元，占教育（类）支出的53.3%主要用于学校人员经费和日常运行、学生资助专项资金、教育信息化建设专项资金等。

（2）初中教育支出2610.67万元，占教育（类）支出的45.27%主要用于学校人员经费和日常运行、学生资助专项资金、教育信息化建设专项资金等。

（3）其他教育支出82.34万元，占教育（类）支出的1.43%，用于教师课时津贴发放。

3.社会保障和就业（类）支出691.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.61%,完成年初预算的104.75%。造成预决算差异的主要原因是人员变动、相关工资和缴费政策调整影响。

（1）事业单位离退休140.32万元，占社会保障和就业支出的20.3%，主要用于学校退休人员支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出509.97万元，占社会保障和就业支出的73.8%，主要用于教师养老保险支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出40.09万元，占社会保障和就业支出的5.8%，主要用于职业年金缴费；

（4）抚恤0.67万元，占社会保障和就业支出的0.1%，主要用于学校遗属补助。

4.卫生健康（类）支出350.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%,完成年初预算的96.49%。造成预决算差异的主要原因是人员变动、相关工资和缴费政策调整影响。

（1）其他行政事业单位医疗支出15.85万元，占卫生健康支出4.53%，主要用于保障在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

(2)事业单位医疗支出226.05万元，占卫生健康支出64.58%，主要用于保障在职在编职工医疗保险费；

(3)公务员医疗补助支出108.12万元，占卫生健康支出30.89%，主要用于保障在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

5.住房保障（类）支出378.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%,完成年初预算的98.87%。主要用于学校在职在编人员缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员变动、相关工资和缴费政策调整影响。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出未编制年初预算，故财政拨款“三公”经费无预算及支出。                 1.本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。2.本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置预算及支出。3.本年度未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事项，故无公务用车运行维护费预算及支出。4.本年度未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事项，故无公务接待费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：临沧市民族中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费未编制年初预算，故无“三公”经费预算及支出；其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事项，故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事项，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事项，故无公务接待费预算及支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位本年度未发生因公出国（境）活动，无因公出国（境）团组和人次。

（2）本单位本年度未购置公车。

（3）本单位本年度未安排国（境）外公务接待活动，无公务接待批次及接待人次。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位本年度不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市民族中学资产总额12635.57万元，其中，流动资产682.55万元，固定资产11617.6万元（净值），在建工程53.74万元，无形资产281.68万元（净值），无对外投资及有价证券，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少527.6万元，同比下降4%，下降的主要原因是固定资产累计折旧，其净值相应减少，故资产总额减少。其中：流动资产增加195.08万元，同比增长40.02%，增长的原因是因教育教学业务的开展，相应的业务经费开支，货币资金增加。固定资产减少777万元，同比下降6.27%，下降的原因是正常提取固定资产折旧。在建工程增加53.74万元，增加的原因是高中部教学楼建设项目支出。无形资产增加0.58万元，同比增长0.21%，增长的原因是无形资产购入。本单位2024年度处置房屋建筑物高中部教学综合楼7959.39平方米，账面原值780.25万元；无处置车辆；报废报损资产286项，账面原值363.26万元，实现资产处置收入0.65万元；出租房屋5620.72平方米，账面原值1387.75万元，实现资产使用收入251.95万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市民族中学政府采购支出总额487.01万元，其中：政府采购货物支出343.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出143.16万元。授予中小企业合同金额487.01万元，其中：授予小微企业合同金额487.01万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000836100301111