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临沧市第一中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办人民满意的教育；狠抓教师队伍建设，全面提高教师素质；实施基础教育和素质教育，按照工作目标完成教育教学任务。

二、重点工作概述

1.坚持党的全面领导，推进全面从严治党治校

一是推进党组织领导的校长负责制，始终坚持办学育人正确政治方向。二是强化党建工作创新，深入推进党建引领“九融合”。三是强化党风廉政和师德师风建设，持续推进作风革命、效能革命。

2.推进基层机构建设，增强办学治校能力

一是持续推进“扁平化”管理。二是强化闭环管理。三是规范内设机构和干部工作管理。

3.高度重视安全工作，创建平安校园

不断完善各项安全工作应急预案，健全安全管理制度，不折不扣抓实安全管理。加大人防、物防和技防投入力度，抓好意识形态安全、教职工安全、学生安全、师生心理安全、考试安全、教育活动安全等“六大安全”。

4.改进德育管理，推进“五育并举”

一是关注学生全面发展。把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，强化体验性德育，做到融德育于课堂、融德育于活动、融德育于生活。

二是持续抓学生生涯规划能力、抗挫折能力和集体主义观念教育，提升思想素养。

三是落实“五育并举”全面发展要求。深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人，突出德育实效；着力培养学生认知能力，促进思维发展，激发创新意识。

5.以研促教，抓好教师专业成长

一是加强学科中心主任和备课组长目标管理，抓好每周大、小教研活动。基于高考改革、基于学情、基于课堂开展校本教研工作，以解决教师教学和学生学习过程中存在的障碍和疑难问题为根本导向。

二是加强教师能力素质培训和专业考试，组织好薄弱教师研修活动，鼓励教师研究课题、发表论文。引导教师增加备课、教研、授课、育人等方面方法经验的“原创、首创”比例，促进专业成长。

6.聚焦学生综合能力培养，提升人才培养质量

一是抓牢课堂主阵地。做到以学生为中心，以教材为依托，以思维能力训练为核心，以复述为主线，以分层教学和小组合作学习为抓手，推进课堂精细化管理。

二是做好学情调研。精准分析班级和学生在学习上、习惯上存在的问题，加强对重点学生的辅导和督促，针对薄弱点分层备课、分层制定措施、分层授课、分层辅导，让每个学生都得到应有的进步。

三是在全面落实素质教育上下功夫。把培养创新型人才与学校实际结合起来，广泛开展学生科技兴趣活动，加强学科奥赛和“强基”课程培训，重视学科间知识融合，培养学生分析解决问题的能力，提升学生综合素质。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、督导室、德育处、教学处、教科室、招生考试处、中高考研发中心、安全管理处、计划财务处、后勤处、信息中心、学生资助管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入临沧市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为：临沧市第一中学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市第一中学2024年末人员编制数492人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员492人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员469人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员469人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员47人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员206人（离休0人，退休206人）。本单位无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末学生3594人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市第一中学2024年度收入合计13720.85万元。其中：财政拨款收入9863.87万元，占总收入的71.89%；事业收入671.98万元（含教育收费671.98万元），占总收入的4.90%；其他收入3185.00万元，占总收入的23.21%；本年度本单位无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加2981.44万元，增长27.76%。其中：财政拨款收入增加353.62万元，增长3.72%；事业收入增加40.67万元，增长6.44%；其他收入增加2587.15万元，增长432.74%。收入增长的主要原因是委托管理费按学年拨款，所以其他收入增长较快。

二、支出决算情况说明

临沧市第一中学2024年度支出合计12396.57万元。其中：基本支出8260.85万元，占总支出的66.64％；项目支出4135.72万元，占总支出的33.36％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加1646.87万元，增长15.32%。其中：基本支出减少36.87万元，下降0.44%；项目支出增加1683.74万元，增长68.67%。支出增长的主要原因是单位自有资金项目支出增加，学生宿舍和综合馆建设项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市第一中学正常运转的日常支出8260.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7754.81万元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费506.04万元，占基本支出的6.13％。人均基本支出17.61万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4135.72万元。其中：基本建设类项目支出91.40万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年市直学校特困生救助资金项目经费7.21万元，主要用于资助家庭经济困难学生。

2.市级财政投入改善办学条件及运转补助资金项目经费500万元，主要用于改善办学条件，确保学校日常工作正常开展，保障学校正常运转。

3.少数民族高中班补助资金项目经费57万元，主要用于对150名少数民族高中班学生进行资助。

4.教育招生考试保障工作项目经费10万元，主要用于保障招生考试工作顺利进行。

5.七彩云南校园“三大球”超级联赛项目参赛补助资金项目经费18.06万元，主要用于组织学生参加七彩云南校园“三大球”超级联赛足球、篮球项目的经费开支。

6.国家助学金及免学费补助资金项目经费148.53万元，主要用于对符合条件的家庭经济困难学生进行资助。

7.2023年第六批省级预算内前期工作项目经费91.4万元，主要用于学生宿舍和综合馆建设项目的前期工作。

8.2023年基础教育综合奖补资金项目经费376.51万元，主要用于学生宿舍建设项目和运动场提升改造项目。

9.省级人才发展专项资金项目经费20.91万元，主要用于3个工作室开展研修活动等，创新并示范辐射优秀人才的培养方式聚焦“以学为主”的课堂教学模式改革的具体问题解决，为有效提高区域内中小学课堂教学质量作出积极贡献。

10.省管校用和组团式帮扶教师补助资金项目经费42.17万元，主要用于11名省管校用组团式帮扶教师的工作岗位补贴、生活补助等。

11.2024年教育教学质量奖励资金项目经费150万元，主要用于为保障教育教学工作正常开展，确保教育教学质量稳步提高的各项支出。

12.名校长、名班主任、名教师工作室专项资金项目经费5.26万元，主要用于一个名校长工作室、一个名班主任工作室、三个名教师工作室的工作经费，通过工作室研修活动打造名校长、名班主任、名教师学习共同体，充分发挥工作示范引领和辐射作用，助推临沧教育高质量发展。

13.普通高中生均公用经费省级补助资金项目经费129.49万元，主要用于学校的维修维护等日常开支，保障学校教学工作正常运转。

14.普通高中脱贫家庭子女生活补助资金4.58万元，主要用于对家庭经济困难学生的补助。

15.少数民族高中班行李补助及考取本科院校助学金奖励项目经费7.6万元，主要用于少数民族高中班新生行李补助2.5万元，考取本科院校的少数民族高中班学生资助5.1万元。

16.普通高校家庭经济困难新生入学补助资金项目经费19.4万元，主要用于家庭经济困难高中毕业生考取大学的入学补助。

17.科普专项转移支付资金0.91万元，主要用于开展科普宣传、科普教育等支出。

18.基础教育学校职级制校长奖励资金项目经费5万元，主要用于奖励基础教育学校职级制校长。

19.退休人员病故一次性抚恤金补助资金8.99万元，主要用于退休人员病故抚恤金补助。

20.改善办学条件自有资金项目经费1717.04万元，主要用于购置办公设备、维修维护、绿化等开支，保障学校教育教学工作正常开展。

21.财政专户管理资金项目经费671.98万元，主要用于物业管理费、购买办公用品等。

22.爱心助学金单位自有资金143.68万元，主要用于资助家庭经济困难学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出9863.87万元,占本年支出合计的79.57%。与上年相比增加353.62万元，增长3.72%，完成年初预算的112.26%。增加的主要原因是运动场提升改造项目、学生宿舍综合馆建设项目稳步推进，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出7517.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.21%,完成年初预算的116.15%。主要用于工资福利支出5430.46万元，维修维护、物业管理费等商品服务支出1142.91万元，助学金等对个人和家庭的补助440.02万元，运动场和学生宿舍综合馆建设项目、设备采购等资本性支出504.3万元；造成预决算差异的主要原因是国家助学金没有纳入年初预算。

2.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于开展科普活动；造成预决算差异的主要原因是此项目没有纳入年初预算。

3.社会保障和就业（类）支出1285.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%,完成年初预算的104.39%。主要用于职工养老保险缴费支出722.95万元，职业年金缴费支出39.65万元，退休人员原渠道工资等退休费支出481.74万元，退休人员病故一次性抚恤金等支出40.98万元；造成预决算差异的主要原因是职业年金记实缴费和一次性抚恤金没有纳入年初预算。

4.卫生健康（类）支出524.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%,完成年初预算的96.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出320.21万元，公务员医疗补助缴费支出178.37万元，工伤保险等其他社会保障缴费26.10万元；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员增加，用于职工基本医疗保险缴费支出减少。

5.住房保障（类）支出535.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%,完成年初预算的98.87%。主要用于住房公积金缴费支出535.27万元；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员增加，用于住房公积金缴费支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，决算为5.47万元，决算完成年初预算的364.67%，增加的主要原因是年初无因公出国（境）费支出的预算安排，本年度实际发生因公出国(境）费支出4.33万元；支出决算较上年增加4.07万元，增长290.71%，增加的主要原因是上年无因公出国（境）费支出，本年度发生因公出国(境）费支出4.33万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.26万元。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为4.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.16%；支出决算较上年增加4.33万元，增加的原因是上年无因公出国（境）费支出，本年度有2位教师因公出国（境），发生因公出国(境）费支出4.33万元。

2.公务用车购置费支出无年初预算；本年度未发生公务用车购置事项，无公务用车购置费支出；上年无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.84%，完成年初预算的76.00%；支出决算较上年减少0.26万元，下降18.57%。减少的原因是公务车外出出差减少，车辆燃料费减少。

4.公务接待费支出无年初预算；本年度未发生公务接待事项，无公务接待费支出；上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.50万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的364.67%；支出决算较上年增加4.07万元，增长290.71%，增加的主要原因是上年无因公出国（境）费支出，本年度发生因公出国(境）费支出4.33万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.26万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，决算为4.33万元，比上年同期增加4.33万元，增加的原因是增加的原因是上年无因公出国（境）费支出，本年度有2位教师因公出国（境），发生因公出国(境）费支出4.33万元；公务用车购置费支出无年初预算，本年度未发生公务用车购置事项，无公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.14万元，完成年初预算的76.00%，比上年同期减少0.26万元，同比下降18.57%，减少的原因是公务车外出出差减少，车辆燃料费减少；公务接待费支出无年初预算，本年度未发生公务接待事项，无公务接待费支出，上年无此项支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：1名教师带学生到波兰参加竞赛；1名教师到英国参加学术交流。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

（四）本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市第一中学资产总额14709.54万元，其中，流动资产2394.66万元，固定资产11693.51万元（净值），在建工程593.78万元，无形资产27.59万元（净值），无对外投资及有价证券，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1495.82万元，同比增长11.32%，其中，流动资产增加1971.14万元，与上年对比，同比增长465.42%，增长的主要原因是委托管理费按学年拨款，银行存款增长较快；固定资产减少920.09万元，与上年对比，同比下降7.29%，下降的主要原因是计提固定资产折旧1101.12万元，新增购置固定资产增加181.03万元；在建工程增加454.66万元，与上年对比，同比增长326.81%，增长的主要原因是运动场提升改造工程、学生宿舍和综合馆建设项目支出增加；无形资产减少9.89万元，与上年对比，同比下降26.39%，下降的主要原因是计提无形资产摊销9.89万元。处置房屋建筑物1488.20平方米，账面原值154.87万元；本单位2024年度无处置车辆；报废报损资产317项，账面原值309.32万元，实现资产处置收入0.21万元；出租房屋6991.02平方米，账面原值815.31万元，实现资产使用收入472.34万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市第一中学政府采购支出总额56.07万元，其中：政府采购货物支出56.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额56.07万元，其中：授予小微企业合同金额56.07万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000836100101111