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临沧市教育体育局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全市教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全市教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

（二）坚持正确的办学方向，指导全市各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导市属学校和体育单位、各县（区）教育体育安全管理工作；负责全市教育信息化规划、建设工作；负责全市初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全市中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

（三）统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；联系、协调、服务高等教育工作；推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

（四）指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

（五）负责编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（六）负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全市教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

（七）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全市教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全市教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

（八）统筹规划、协调指导全市各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全市教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责市属教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导市属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，市级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

（九）负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

（十）督促和宏观指导全市教育体育系统贯彻国家、省教育体育督导法规，组织实施本市教育体育督导工作，指导县（区）教育体育督导工作；协调指导全市教育体育系统普法教育，依法治市、依法治教、依法行政工作；统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县（区）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

（十一）贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全市体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全市体育竞赛制度，负责组织市级体育活动，组织参加、承办、举办市级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全市各类体育健身活动；负责联系市体育总会和市老年体协工作，指导体育协会开展工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

市委、市政府始终高度重视发展教育，认真落实教育工作领导小组统筹协调、“四级书记”抓教育、党政领导挂钩联系学校当好“编外校长”等工作机制，召开临沧市庆祝第40个教师节大会，保障教育高质量发展取得明显成效。

（一）党对教育工作的领导全面加强。实行党政领导挂钩联系学校当好“编外校长”工作机制，274所公办中小学完成党组织领导的校长负责制改革，市直学校党委（总支）实现书记校长分设，各级各类学校党的领导纵到底、横到边、全覆盖的工作格局基本形成。建成省级“云岭先锋育人红烛”党建工作示范校107所，临沧市第一中学党委被评为云南省第一批“云岭先锋党建带群建示范单位”。印发《加快构建临沧教育高质量发展体系意见》《新时代临沧市“三好”嘱托特色思政课一体化建设工作方案》《临沧市普通高中教育集团化办学实施方案（试行）》等深化教育改革系列文件，一体推进教育发展、科技创新、人才培养，构建具有临沧特色的边疆教育体系。

（二）立德树人根本任务全面落实。深入推进党的创新理论进教材、进课堂、进师生头脑，广泛开展“我们都是收信人”思政课，积极办好“张桂梅思政大讲堂临沧分课堂”，创建省级铸牢中华民族共同体意识教育示范学校20所，省级中小学劳动教育试点示范校4所，全国文明校园3所，省级文明校园14所，市级文明校园298所，青少年校外场所9个，中国人民大学与沧源国门小学共同建成大中小学思想政治教育一体化基地。实施3个边境县“体育美育浸润行动计划”，素质教育全面推进。扎实推进民族地区推普攻坚、推普助力乡村振兴和国家通用语言文字高质量普及“三大行动”。开展临沧市首届“新华杯”中小学生汉字听写大赛。开展云南省第六届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛临沧赛区市级决赛，有133件作品获省级奖。坚持“五育并举”，深化“三全育人”，抓实抓好课堂教学、课外活动和社会实践，落实“以德育心、以智慧心、以体强心、以美润心、以劳健心”，促进学生全面发展、健康成长。

（三）强师兴校成效明显。认真落实《临沧市教育人才招引专项三年行动方案（2023-2025年）》，2024年招聘教师650名。培育市级名校长30人、名班主任342人、名教师1396人，组建省、市中小学名师工作室27个。3名教师被表彰为2024年全国教育系统先进个人，云县爱华完小获全国教育系统先进集体称号。通过沪滇合作引进19名教师到我市支教，美丽中国项目招募50名志愿者到我市支教，选派76名音体美教师到乡村学校走教。评审认定一、二级基础教育学校校长职级93名。举办“乘风计划”培训班，组织20名普通高中学校管理者到市一中跟岗研修，快速推广市一中管理经验。全面推进学校达标晋级，有省一级高完中13所、省一级幼儿园24所，实现市、县（区）全覆盖。市一中入选全国中小学人工智能教育基地。共建成绿美校园1110所（其中：省级13所、市级213所，县级884所）。年内创建市级健康学校41所，专门教育学校建设全面启动。

（四）学前教育特殊教育普惠全力推进。实施学前惠民实事项目8个，全市普惠性幼儿园占比达96.70%，公办园在园幼儿占比达73.33%。永德中心幼儿园、双江勐勐幼儿园创建省一级一等幼儿园通过市级复核并报省级评估。临翔区学前教育普及普惠县创建正在全力推进。残疾儿童义务教育普及率达100%，融合教育有效开展。市特教学校、云县特教学校被确定为2024年云南省特殊艺术人才培养基地。

（五）义务教育优质均衡加快推进。对照指标对各县（区）优质均衡情况进行全面梳理排查，找准问题差距，督促整改推进。全面推进控辍保学“四步法”，建立控辍保学长效机制，开展控辍保学专项行动，控辍保学质量和水平不断提升。以城镇学校、优质学校为龙头，与乡村学校组建共同体，全面推动义务教育集团化一体化发展，城乡教育差距不断缩小。沧源、凤庆、双江、镇康四县小学、初中校际综合差异系数已达标，耿马县初中校际综合差异系数已达标。沧源县勐董镇中心完小获批国家级义务教育教学改革实验校。

（六）普通高中教育质量得到巩固。以市一中为核心学校组建临沧市普通高中教育集团，引进成都七中等5所优质资源学校托管帮扶公办普通高中，在市一中举办了“英才班”。临翔区、凤庆县、镇康县新建普通高中项目各1个，临沧市嘉育中学正在开展建设前期工作，凤庆县、镇康县引进的普通高中今年已开始招生。

（七）现代职业教育体系加快构建。临沧职业学院2024年9月正式招生办学，构建中高职一体化现代职业教育体系迈出里程碑一步。职业院校达标建设工作持续深入开展，达标率稳步提高。坚持普职融通和管理融通，促进职业教育与普通教育的资源共享。组建市域产教联合体1个、行业产教融合共同体3个。组建职业教育集团4个，实现市、县一体化办学。坚持产教融合，与190家企业建立深度合作关系，学生就业率保持在96%以上，校企合作不断深化。临沧市农业学校被评为云南省优质中职学校优质学校，临沧财贸学校计算机专业和临沧卫生学校护理专业评为省中职学校优质专业。

（八）高等教育质量持续提升。滇西科技师范学院初步建成服务中缅通道建设、高原特色生物产业、教师教育和新媒体新工科四大专业集群，数字媒体技术、学前教育、茶学三个专业获批云南省一流本科专业建设备案，建成铸牢中华民族共同体意识研究基地主题馆，国家教育部评估专家组对本科教学工作进行了合格评估，开启了本科教育新篇章。

（九）数字教育克期推进。制定下发了《临沧市中小学“数字校园”建设实施方案》，制定相关评估标准、时间表和路线图。44个边境村46所学校实现数字教室全覆盖。积极组织开展网络安全周活动，举办活动2679场次。组织参加师生信息素养大赛，有69人获奖，其中2人作品被推送国家智慧教育平台。

（十）体育事业健康发展。全市建成体育场地设施7081个，体育场地总面积达645万平方米，人均2.9平方米。15分钟健身圈城市社区覆盖率和乡镇村公共体育基础设施覆盖率均达100%，全年公共体育场馆健身人数突破1100万人次。组织举办群众体育赛事活动190余场次，赛事总体规模达3万人。竞技体育共获省级赛事65金73银81铜。临沧运动员刘应薇分别在柔道欧洲公开赛（波兰站）、柔道阿克套亚洲公开赛中勇夺金牌。董泽超在2023年全国射箭竞标赛（室外）获个人淘汰赛冠军，创造了云南省男子射箭项目自建队以来的最好成绩。

（十一）保障能力不断增强。持续加大教育投入，教师队伍建设不断加强，办学条件持续改善。坚持“精准认定、精准资助”和“应助尽助”原则，下达资助资金48511.82万元，资助学生52.87万人次。成立了家庭教育指导服务中心，完小以上中小学心理辅导室建成率达100%。全力整治校园及周边环境存在的问题隐患，“防溺水防交通事故”“利剑护蕾”及“预防和整治未成年人突出问题”“护校安园”“校园周边环境综合治理集中整治”“警校家联合护学”“校园食品安全”等6个专项行动推动有力，构建完善“家校社”协同的校园安全防范体系。扎实开展膳食经费管理和校园食品安全两个专项整治。率先推行的“周末安全提醒”工作经验被全省教育体育系统借鉴推广；沧源县坚持党建引领抓学生防溺水“1311”工作模式，被省教育厅遴选形成《织密校园安全防范网 守牢学生安全生命线》在全省推广；我局研究下发《临沧市校园安全教育主题班课工作方案》，在全省创新推行“放假前、收假时”两堂安全教育主题班课；我市《“专业化管教育”选人才破壁垒》在云南日报和云南发布宣传报道。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置22个内设机构，包括：15个行政科室，办公室、德育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、计划财务科、人事科、招生考试办公室、安全管理科、民办教育科、教育体育督导室、群众体育科、竞赛管理与青少年体育科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、市委教育工委办公室；7个事业科室，临沧市电教室、临沧市普通话培训测试站、临沧市教育国际交流与合作中心、临沧市示范性综合实践基地管理中心、临沧市学生资助管理中心、临沧市体育训练中心、临沧市教育科学研究所。

所属单位12个，分别是：

1.临沧市教育体育局

2.临沧市第一中学

3.临沧市第二中学

4.临沧市民族中学

5.临沧市农业学校

6.临沧财贸学校

7.云南省临沧卫生学校

8.临沧技师学院

9.临沧市特殊教育学校

10.临沧市第一幼儿园

11.临沧职业学院

12.临沧市日新学校

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市教育体育局2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是：

1.临沧市教育体育局

2.临沧市第一中学

3.临沧市第二中学

4.临沧市民族中学

5.临沧市农业学校

6.临沧财贸学校

7.云南省临沧卫生学校

8.临沧技师学院

9.临沧市特殊教育学校

10.临沧市第一幼儿园

11.临沧职业学院

纳入本部门2024年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，主要原因是临沧市日新学校2025年1月起独立核算，2024年未发生核算业务，未开展决算工作。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市教育体育局2024年末人员编制数1720人，其中：公务员27人，事业管理人员和专业技术人员1640人，机关和事业工人53人，无参照公务员法管理人员编制；无经费自理人员编制。

编制内实有人员1704人。其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1604人，机关和事业工人75人；经费自理人员99人。

2024年末其他人员145人。包括财政拨款开支经费的人员46人；经费自理人员99人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员755人（离休0人，退休755人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生25906人。年末遗属13人。

车辆编制13辆，在编实有车辆12辆，未超编。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市教育体育局2024年度收入合计56384.64万元。其中：财政拨款收入48764.68万元，占总收入的86.49%；事业收入3535.22万元（含教育收费3327.57万元），占总收入的6.27%；其他收入4084.74万元，占总收入的7.24%；本年度本部门无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少3418.71万元，下降5.72%。其中：财政拨款收入减少4667.72万元，下降8.74%；事业收入减少402.40万元，下降10.22%；其他收入增加1651.41万元，增长67.87%。收入减少的主要原因是项目收入减少，如教育强国推进工程中央预算内项目（临沧职业学院）专项资金。

二、支出决算情况说明

临沧市教育体育局2024年度支出合计55172.28万元。其中：基本支出31324.35万元，占总支出的56.78％；项目支出23847.93万元，占总支出的43.22％；本年度本部门无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少5077.65万元，下降8.43%。其中：基本支出减少197.27万元，下降0.63%；项目支出减少4880.38万元，下降16.99%。支出减少的主要原因是项目支出减少，如教育强国推进工程中央预算内项目（临沧职业学院）专项资金、体育彩票公益金等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31324.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29254.21万元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2070.14万元，占基本支出的6.61％。人均工资福利支出18.21万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23847.93万元。其中：基本建设类项目支出3145.14万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

2024年度临沧市教育体育局机关专项业务工作经费支出7753.77万元，主要用于保障市教育体育局各项工作运转、2024年各类各项教育招生考试保障工作经费、临沧职业学院建设资金及采购资金、2024年生源地信用助学贷款风险补偿资金、“美丽中国”项目支教经费、各类竞技体育及群众体育支出等。

2024年度临沧市第一中学专项业务工作经费支出4135.72万元，主要用于保障学校运转、学生资助资金、教育教学质量奖励资金、学校运动场改造及新建学生宿舍等；

2024年度临沧市第二中学专项业务工作经费支出2210.59万元，主要用于保障学校运转、学生资助资金、课后服务资金、学校校舍维修改造、教育教学质量奖励资金等；

2024年度临沧市民族中学专项业务工作经费支出2121.86万元，主要用于保障学校运转、学生资助资金、课后服务资金、学校校舍维修改造、教育教学质量奖励资金等；

2024年度临沧市农业学校专项业务工作经费支出1422.86万元，主要用于保障学校运转、学生资助资金、教育教学质量奖励资金等；

2024年度临沧财贸学校专项业务工作经费支出969.58万元，主要用于保障学校运转、学生资助资金、学校专业技术资格考试资金、教育教学质量奖励资金等

2024年度临沧卫生学校专项业务工作经费支出2021.24万元，主要用于保障学校运转、学生资助资金、教育教学质量奖励资金等

2024年度临沧技师学院专项业务工作经费支出2579.82万元，主要用于保障学校运转、学生资助资金、教育教学质量奖励资金、临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费以及高技能人才培养经费等；

2024年度临沧市特殊教育学校专项业务工作经费支出427.47万元，主要用于保障学校运转、学生资助资金、学生卫生健康保障校园安全保障及办学条件提升专项资金、教育教学质量奖励资金等；

2024年度临沧市第一幼儿园专项业务工作经费支出13.43万元，主要用于保障学生资助资金及名教师工作室经费；

2024年度临沧职业学院专项业务工作的经费支出191.59万元，主要用于保障学校运转、临沧职业学院开办经费、现代职业教育质量提升计划资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出47644.76万元,占本年支出合计的86.36%。与上年相比减少5060.23万元，下降9.60%,完成年初预算的114.18%。减少的原因是项目支出减少，如教育强国推进工程中央预算内项目（临沧职业学院）专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出73.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于一般行政管理事务12.00万元、其他民族事务支出2.50万元、一般行政管理事务55.50万元、其他一般公共服务支出3.00万元。

2.教育（类）支出38537.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.88%,完成年初预算的118.03%。主要用于行政运行1220.56万元、其他教育管理事务支出567.61万元、学前教育337.78万元、小学教育591.42万元、初中教育4050.59万元、高中教育13642.59万元、其他普通教育支出117.59万元、中等职业教育10120.14万元、技校教育3567.63万元、高等职业教育2351.70万元、特殊学校教育1146.96万元、其他教育费附加安排的支出30.74万元、其他教育支出791.76万元；造成预决算差异的主要原因是中央及省级安排的各类专项资金在年中陆续下达，如：义务教育免费教科书专项资金、各类国家奖助学金等，该类资金未编入年初预算，每年中央、省级将资金分配下达后，由市财政部门会同主管部门在年中将资金分配下达至各有关单位。

3.科学技术（类）支出0.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于科普活动0.91万元。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出59.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的11.59%。主要用于群众体育35.00万元、其他体育支出24.00万元；造成预决算差异的主要原因是临沧市参加重大体育比赛奖励资金根据工作开展情况进行资金拨付，2024年未拨付，2025年完成拨付工作。

5.社会保障和就业（类）支出4934.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.36%,完成年初预算的109.82%。主要用于行政单位离退休147.54万元、事业单位离退休1556.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2709.15万元、机关事业单位职业年金缴费支出 335.42万元、高技能人才培养补助31.60万元、其他就业补助支出0.06万元、死亡抚恤154.78万元、其他优抚支出0.10万元、其他社会保障和就业支出0.07万元；造成预决算差异的主要原因是保险基数的调整。

6.卫生健康（类）支出1970.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的97.28%。主要用于行政单位医疗25.50万元、事业单位医疗1183.38万元、公务员医疗补助 658.46万元、其他行政事业单位医疗支出 93.40万元、其他卫生健康支出9.95万元；造成预决算差异的主要原因是保险基数的调整。

7.农林水（类）支出49.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出49.80万元。

8.住房保障（类）支出2019.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,完成年初预算的98.54%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年终人员调整变动导致公积金变动。

除以上支出类别外，本部门2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.15万元，决算为37.14万元，决算完成年初预算的160.43%；支出决算较上年增加6.57万元，增长21.49%。增加的原因一是临沧市第一中学安排2名教师出国参赛及学术交流故因公出国（境）费用增加，二是由于外出开展工作次数增加，公车使用频率增加，同时车辆购买年限长，维修费用支出增大，公务用车运行维护费增加。

1.因公出国（境）费支出年初预算为2.43万元，决算为4.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.66%，完成年初预算的178.19%；支出决算较上年增加4.33万元，上年无此项支出。增加原因是临沧市第一中学安排2名教师出国参赛及学术交流，故因公出国（境）费用增加。

2.公务用车购置费无年初预算，本年和上年均无此项支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为19.50万元，决算为30.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.50%，完成年初预算的155.23%；支出决算较上年增加4.61万元，增长17.97%。增加原因是由于外出开展工作次数增加，公车使用频率增加，同时车辆购买年限长，维修费用支出增大，故公务用车运行维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.22万元，决算为2.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.84%，完成年初预算的208.20%；支出决算较上年减少2.38万元，下降48.37%。减少原因是市教育体育局（部门）严格落实财政拨款“三公”经费只减不增要求，不断压减公务接待费。

具体是国内接待费支出决算2.54万元（无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.15万元，支出决算为36.95万元，完成年初预算的159.61%，支出决算较上年增加7.71万元，增长26.37%。增加的原因一是临沧市第一中学安排2名教师出国参赛及学术交流故因公出国（境）费用增加，二是由于外出开展工作次数增加，公车使用频率增加，同时车辆购买年限长，维修费用支出增大，公务用车运行维护费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为2.43万元，决算为4.33万元，完成年初预算的178.19%，比上年同期增加4.33万元，上年无此项支出。增加原因是：临沧市第一中学安排2名教师出国参赛及学术交流，故因公出国（境）费用增加;公务用车购置费无年初预算，本年和上年均无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为19.50万元，决算为30.08万元，完成年初预算的182.30%，比上年同期增加5.76万元，同比增长23.68%，增加原因是由于外出开展工作次数增加，公车使用频率增加，同时车辆购买年限长，维修费用支出增大，故公务用车运行维护费增加；公务接待费支出年初预算为1.22万元，决算为2.54万元，完成年初预算的208.20%，比上年同期减少2.38万元，同比下降48.37%，减少的原因是市教育体育局（部门）严格落实财政拨款“三公”经费只减不增要求，不断压减公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计2人次。开展内容包括：1名教师带学生到波兰参加竞赛、1名教师到英国参加学术交流。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于市教育体育局机关及下属单位开展教育体育业务工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待37批次，接待人次267人，未发生外事接待。主要用于市教育体育局机关及下属单位执行公务活动发生的公务接待餐费等。2024年未安排国（境）外公务接待。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

（四）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市教育体育局2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.19万元，支出决算较上年减少1.15万元，下降85.82%。减少的原因是运动员外出参赛及训练用车优先通过公务用车年初预算经费以及体育中学公用经费列支。

1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费无年初预算，本年及上年无此项支出；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.19万元，比上年同期减少1.15万元，同比下降85.82%，减少的原因是运动员外出参赛及训练用车优先通过公务用车年初预算经费以及体育中学公用经费列支；公务接待费无年初预算，本年及上年无此项支出。

2.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）未安排因公出国（境）团组。

（2）购置车辆0辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于临沧市教育体育局机关接送运动员外出参训所需的车辆燃料费、过路过桥费。

（3）未安排国内公务接待，未安排国（境）外公务接待。

本部门本年度未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市教育体育局2024年机关运行经费支出96.16万元，其中：行政单位96.16万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加0.42万元，增长0.44%,主要原因是日常公用经费等增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市教育体育局资产总额104076.70万元，其中，流动资产6394.85万元，固定资产86562.73万元（净值），对外投资及有价证券205.02万元，在建工程5456.61万元，无形资产5457.49万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加540.54万元，增长0.52%，其中流动资产增加3082.17万元，增长93.04%，增加的主要原因是货币资金增加；固定资产减少2948.14万元，下降3.29%，减少的主要原因是资产折旧以及部分资产处置；对外投资及有价证券与上年相比无变动；在建工程增加317.50万元，增长6.18%，增加的主要原因是学校新建校舍；无形资产增加89.01万元，增长1.66%，增加的主要原因是购入无形资产。处置房屋建筑物8096.39平方米，账面原值940.61万元；处置车辆1辆，账面原值31万元；报废报损资产7514项，账面原值976.45万元，实现资产处置收入2.21万元；出租房屋14791.24平方米，账面原值3881.38万元，实现资产使用收入443.17万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市教育体育局政府采购支出总额4080.39万元，其中：政府采购货物支出3355.58万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出724.81万元。授予中小企业合同金额3998.49万元，其中：授予小微企业合同金额3930.44万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

临沧市教育体育局2024年度政府性基金预算财政拨款收入1119.92万元，占本年收入合计的1.99%。与上年相比减少374.46万元，下降25.06%，主要原因是2024年体育赛事活动减少，收入相应减少；临沧市教育体育局2024年度政府性基金预算财政拨款支出1119.92万元，占本年支出合计的2.03%。与上年相比减少374.46万元，下降25.06%，主要原因是2024年体育赛事活动减少，支出相应减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000836101111