监督索引号53090000836100501000
目录
第一部分 临沧市第一幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度道部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市第一幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美、劳等全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。
以《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照《中华人民共和国民办教育促进法》《云南省民办教育条例》的要求，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务社会、服务家长、服务幼儿。
（二）2022年度重点工作任务概述
本学年，我园在市教育体育局的关心支持下，在云南云兴源企业管理有限公司的直接领导下，认真贯彻落实《纲要》《指南》精神，深入贯彻落实党的教育方针，以内涵发展为主线，以构筑优质教育为主旨，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，务实工作、开拓创新，有效开展幼儿园各项工作，取得了新的成绩。本学年1位教师被表彰为“临沧市思想道德先进教师”，1位教师被评为“市级学科带头人”、2位教师被评为“市级骨干教师”;15名教职工在2021年度教职工考核中被认定为“优秀”；1个年级组、7个班级被表彰为园级PRG管理考核贡献奖（集体奖），12名教师被表彰为园级“PRG管理考核贡献奖（个人奖）。
主要事业成效：1、加强党的建设，发挥基层党组织引领作用；2、构建园所文化，彰显园所特色；3、抗击新冠感染，确保师生健康；4、加强教育科研，提高保教质量；5、重视安全管理，确保校园平安；6、细化后勤、行政管理，增强服务意识；7、家园双向互动，促进幼儿发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：园长办、党支部、教学部、后勤部、办公室、财务室、保健室、食堂组、大班年级组、中班年级组、小班年级组、托儿班年级组。
（二）决算单位构成
纳入临沧市第一幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市第一幼儿园2022年末实有人员编制28人。其中：事业编制28人；在职在编实有事业人员27人。与去年相比减少4人，下降12.50%，主要原因为本年退休4人。
本单位本年度无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（无离休人员，退休60人）。与去年相比增加4人，增长7.02%，主要原因为本年退休4人，死亡1人。
无车辆编制，无实有车辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出、国有资产使用情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《国有资产使用情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市第一幼儿园2022年度收入合计6850951.02元。其中：财政拨款收入6850951.02元，占总收入的100%。与上年相比，收入减少155286.39元，下降2.22%。主要原因是本年退休4人，工资支出及死亡抚恤金减少。
二、支出决算情况说明
临沧市第一幼儿园2022年度支出合计6850951.02元。其中：基本支出6848251.02元，占总支出的99.96%；项目支出2700元，占总支出的0.04%。与上年相比，支出合计减少155286.39元，下降2.22%。其中：基本支出减少98386.59元，下降1.42%；项目支出减少56899.80元，下降95.47%。主要原因是本年退休4人，工资支出及抚恤金减少。
（一）基本支出情况
2022年度保障正常运转的日常支出6848251.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6784787.70元，占基本支出的99.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63463.32元，占基本支出的0.93％。2022年度临沧市第一幼儿园人均工资福利支出200698.12元/人。
（二）项目支出情况
2022年度用于用于专项业务工作的经费支出2700元。与上年对比项目支出减少56899.80元，下降95.47%,无基本建设项目类别的支出，主要原因是学前教育资助金增加1350元及抚恤金减少58249.80元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出6850951.02元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少155286.39元，下降2.22%，主要原因是本年退休4人，工资支出及抚恤金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出3657211.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.39%。主要用于在职人员工资和福利支出3654511.06元，学前教育家庭困难学生省政府助学金2700元；
2.社会保障和就业（类）支出2304810.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.64%。主要用于事业单位退休人员工资支出1316523.96元，在职人员的养老保险支出457769.76元 ,职业年金支出481102.06元,抚恤49414.40元；
3.卫生健康（类）支出544802.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于事业单位医疗317577.60元、公务员医疗补助199945.18元、其他行政事业单位医疗支出27280.00元;
4.住房保障（类）支出344127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于在职人员住房公积金支出344127.00元。
除教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，不发生三公经费预算资金支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，不发生三公经费预算资金支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，无国有资产。
三、政府采购支出情况
临沧市第一幼儿园改制后企业化管理，无政府采购。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见附表GK12
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表GK13
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
监督索引号53090000836100501111
滇公网安备53090202000021