监督索引号53090000836100300000
临沧市民族中学2023年预算公开目录
第一部分 临沧市民族中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 临沧市民族中学2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
临沧市民族中学2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、全面贯彻党的教育方针，认真执行和落实国家、省、市，关于教育体育工作的法律、法规和政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和相关政策。
2、实施初高中基础教育和素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，促进教育教学质量全面提升。
3、坚持正确的办学方向，加强教师队伍思想政治和师德师风建设、精神文明建设，提高教师的整体素质。
4、加强学校安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（二）机构设置情况
临沧市民族中学下设13个内设科室，分别为行政办公室、党委办公室、教学处、教科室、总务处、安保科、德育处、学生资助管理中心、信息中心、团委、工会、妇委会、督导室。
（三）重点工作概述
（一）认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，学习宣传贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，跟进学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神。
（二）加强党对社会工作的全面领导
1.按照上级部署有序推进实施党委领导下的校长负责制。
2.充分发挥学校基层党组织战斗堡垒作用，健全党建工作体制机制，保障党的教育方针全面贯彻落实。
3.深入推进学校党风廉政建设，严明党的政治纪律、政治规矩，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，加大纪检监察力度，构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，努力实现干部清正、学校清廉、政治清明，为学校教育改革发展营造良好政治生态。
4.下大力气，狠抓师德师风建设，防范违反师德师风行为发生。
（三）落实立德树人根本任务，全面加强学校德育安全工作
1.加强队伍建设，明确育人责任。人人德育，德育人人。
2.提升学生思想政治素质，培养学生良好行为习惯。一是深入开展理想信念教育。二是抓好文明礼仪教育，培养学生良好的生活、学习习惯，自觉遵守社会公德。三是落实人人有事做，事事有人管，实现学生自我管理、自我教育、自我服务。
3.开展好党史学习教育，赓续精神血脉，传承红色基因，厚植师生爱党爱国爱社会主义的情怀，听党话、感党恩、跟党走。
4.密切家校联系，构建家庭、学校、社会协同育人机制，形成教育合力。
5.抓好传染病防控和学校安全工作，确保师生安全。
（四）以高效课堂迎接“三新”挑战，全面提升教育教学质量
1.转变观念，积极推进高效课堂。
2.务实教研，落实“三备两研”，教研兴校。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制321人，其中：工勤人员编制7人，事业编制314人。在职实有331人，其中：财政全额保障331人。离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入76096788.64元，其中：一般公共预算64942628.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4336360元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入6817800元。
与上年对比增加了8012445.84元，增幅11.77%，主要原因是：一、财政专户管理资金收入增加；二、本年将单位资金纳入预算项目进行申报。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入64942628.64元，其中:本年收入64942628.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64942628.64元。
与上年对比减少了255794.16元，减幅0.39%，主要原因是：2023年教师减少等原因带来的人员经费预算减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出76096788.64元。财政拨款安排64942628.64元，其中：基本支出56484628.64元，与上年对比增加了762205.84元，增幅1.37%，主要原因是相比2022年部分教师职务晋升，相应工资和社会保障等有所增加；项目支出8458000元，与上年对比减少了1018000元，减幅10.74%，主要原因是：一、财政投入改善办学条件及运转补助资金与上年相比有所减少；二、由于学生人数减少，助学金也与上年相对减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育18585604.33元，为基本支出，主要用于初中教育的人员经费。
一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育1469944.64元，为基本支出，主要用于初中教育的公用经费。
一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育1097600元，为项目支出，主要用于初中教育阶段学生助学金。
一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育20017319.3元，为基本支出，主要用于高中教育的人员经费。
一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育2744296.08元，为基本支出，主要用于高中教育的公用经费。
一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育7360400元，为项目支出，主要用于高中教育阶段学生助学金及改善办学条件运转。
一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1061922元，为基本支出，主要用于离退休人员原渠道工资及公用支出。
一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出5186545.92元，为基本支出，主要用于缴纳教职工养老保险支出。
一般公共预算支出-抚恤-死亡抚恤6120元，为基本支出，主要用于已故教师家属遗属生活费补助支出。
一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2301529.75元，为基本支出，主要用于教师基本医疗保险支出。
一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1057617.36元，为基本支出，主要用于教师公务员医疗保险支出。
一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出163567.82元，为基本支出，主要用于教师大病保险支出。
一般公共预算支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3890161.44元，为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与上级配套事项
2023年我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3450000元，其中：政府采购货物预算3320000元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市民族中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市民族中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市民族中学2023年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市民族中学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
为认真落实党和国家的教育方针和民族政策，贯彻执行好《中共临沧市委 临沧市人民政府关于建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区的实施意见》文件（临发〔2013〕3号）精神，为少数民族和民族地区经济社会发展提供有力的智力支持和人才保障，促进各民族共同繁荣发展，继续在临沧市第一中学、临沧市民族中学举办少数民族高中班，各招收50名，面向全市8县区招收11种市居少数民族的农村户口、家庭经济困难及享受城镇低保的应届优秀初中毕业生。2022年预计完成51名高中优秀贫困学生资助。认真做好资助分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用。激励学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美、劳等方面全面发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市民族中学为全额拨款事业单位所以无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，临沧市民族中学资产总额135507539.78元，其中，流动资产5810202.29元，固定资产126833893.51元，无形资产2863443.98元。与上年相比，本年资产总额减少了6329665.42元，其中固定资产减少了3861635.06元。资产使用收入4163181.88元，其中出租资产5600.72平方米，资产出租收入4163181.88元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53090000836100300111
滇公网安备53090202000021