第一部分 临沧市特殊教育学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市特殊教育学校建于1993年，2012年9月实施整体搬迁。学校学制十二年，实行全寄宿制，辐射临沧市八县（区）招生。主要招收聋哑、智障、视力残疾适龄儿童，是集学前教育、康复训练、义务教育、职业技术教育、教学科研为一体的特殊教育学校。
学校占地面积59.26亩，总建筑面积11830.24平方米，总投资3377万元。校园分为教学区、生活区、运动区、职业技术实训区四个功能区。截至2020年12月31日，学校在校学生430人，其中义务教育阶段347人，职业高中83人。学校现有在职教职工65人（其中专任教师62名，管理人员1名，工勤人员2名。），编外聘用人员11人。学校教职工平均年龄40岁，有高级教师20人，一级教师27人，二级教师4人。云南省政府特殊津贴获得者1人，全国特殊教育园丁3人，省级优秀教师1人，云南省优秀教育工作者1人，云南省勤工俭学先进教师1人，市级优秀教师3人，市级骨干教师7人，市级学科带头人3人。有10余名教师分别被评为临沧市优秀教师、临沧市思想道德先进个人。
历年来，学校先后被评为区级文明单位、市级先进基层党组织、市级文明单位、市级法治建设先进单位、市级平安校园、省级文明学校、云南省勤工俭学先进集体、云南省勤工俭学实践示范性基地、云南省残疾人职业技术培训示范基地。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.落实党建工作，助推学校发展。一年来，学校党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“守初心、担使命、学榜样、创一流”主题实践活动。压实党建工作责任制，认真按照《临沧市直教育体育系统2020年基层党建工作重点任务项目清单》及《临沧市教育体育系统2020年推进基层党建工作重点任务实施方案》扎实推进党建工作。加强干部队伍建设，深化党员教育培训，年内组织13名党员参加“万民党员进党校”培训，培养入党积极分子2名。
2.加强组织领导，夯实疫情防控责任。为深入贯彻习近平总书记关于坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战的重要指示精神，全面落实省委、省政府和市委、市政府关于疫情防控的决策部署，学校于2020年1月26日紧急召开党政联席会议，成立了新冠肺炎疫情防控工作领导小组，形成了主要领导挂帅、分管领导主抓、德育处负责、各处室分工协调、全体党员包保、各级岗位包干的网格化管理、全员参与的防控工作机制，确保学校工作安全、平稳、有序。做到学校复学和疫情防控“两手抓、两手硬、两不误、两促进”。春季学期开学后，学校严格按照《教育部、国家卫健委复学复课要求强化校园疫情防控工作文件的通知》要求，持续强化防控工作措施，继续执行疫情信息日报告、零报告制度。通过坚持不懈抓实抓紧新冠肺炎疫情常态化防控工作，维护了春、秋季学期的正常教育教学秩序。
3.狠抓队伍建设，持续开展党风廉政及师德师风建设。春季学期延期开学期间，学校先后组织全体教职工开展上党课，讲解“党的六大纪律”、邀请市委党校教授到校为全体教职工作《严明政治纪律和政治规矩，为加强党的政治建设提供坚强保证》报告。组织全体教职工学习《临沧市教育体育系统党员干部和教职员工网络言行十不准》《一号检察建议》《预防校园性侵害安全工作制度》以及《中共临沧市纪委、监委关于2020年五一端午期间加强纪律作风建设的通知》。组织全体教职工分组进行师德师风大讨论，传达学习全省教育系统党风廉政建设工作视频会议精神及市局工作要求。春季开学后，又组织教职工学习《临沧市教育体育系统纪律作风建设自纠自查清单》，开展以《立足本职岗位发挥先锋模范作用》为题的师德师风建设党课，传达局党组关于十四起违反教师职业道德典型问题的通报和市纪委、监委关于“以案促改”工作的相关意见。开展警示教育、深化以案促改，筑牢党员干部思想防线。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市特殊教育学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市特殊教育学校部门2020年末实有人员编制57人。事业人员65人。
离退休人员9人。其中：退休9人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件：市特校2020年决算绩效公开表.xls）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市特殊教育学校部门2020年度收入合计1,567.75万元。其中：财政拨款收入1,487.56万元，占总收入的95%；其他收入80.19万元，占总收入的5%。与上年对比财政拨款收入增加205.22万元，同比上升16%，主要原因是人员经费增加。其他收入与上年相比下降56.39万元，同比下降41%，主要原因是严肃财经纪律，强化财务管理，确保各项收入应收尽收，确保资金的合理使用。
二、支出决算情况说明
临沧市特殊教育学校部门2020年度支出合计1,575.93万元。其中：基本支出1,216.62万元，占总支出的77.20%，与上年对比基本支出增加285.28万元，同比上升30.63%；项目支出359.31万元，占总支出的22.8%，与上年对比减少410.52万元，同比下降53.33%。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障临沧市特殊教育学校正常运转的日常支出1,216.62万元。与上年对比基本支出增加285.28万元，同比上升30%，主要原因分析一是新招聘职工工资、社保费比去年增加；二是财政下达了市直学校特困生救助（助学金），专门用于学生生活费补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1116.87万元，占基本支出的91.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费99.75万元，占基本支出的8.2%。平均工资福利支出14.77万元/人/年
（二）项目支出情况
2020年度用于保障临沧市特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359.31万元。与上年对比项目支出减少410.52万元，同比下降53.33%，主要原因分析：项目经费对比上年减少了教育发展专项资金、特殊教育专项资金及上年结转特殊教育公用经费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市特殊教育学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,470.11万元，占本年支出合计的93.29%。与上年对比下降31.81万元，同比下降2.12%，主要原因分析是特殊教育经费较去年支出下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（205类）支出1,154.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。主要用于列支保障本单位行政运行的公用经费、人员工资、社保费、学生资助专项资金等。
2.社会保障和就业（208类）支出152.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.4%。主要用于列支在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休费。
3.卫生健康（210类）支出89.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于列支在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险。
4.住房保障（221类）支出72.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市特殊教育学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.99万元，完成预算的66.33%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算为1.99万元，完成预算的66.33%；今年本单位未编制公务接待费预算，也未产生公务接待。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本单位进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，切实降低公务活动成本，将“三公”经费支出严格控制在年初预算内。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.01万元，下降33.75%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事项，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降33.75%；因本年度未编制公务接待费预算，也未产生公务接待，故无与去年对比分析。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本单位进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，切实降低公务活动成本，将“三公”经费支出严格控制在年初预算内。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国（境）事项，故无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100%；因本年度未发生公务接待费预算，也未产生公务接待，故无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费
因本年度未发生因公出国（境）事项，故无与去年对比分析本年度未发生因公出国（境）费。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：
本年度未购置公务用车，故无公务用车购置费。
公务用车运行维护支出1.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招生及公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市特殊教育学校部门属于全额拨款事业单位，故无机关机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，临沧市特殊教育学校部门资产总额4756.42元，其中，流动资产205.99元，固定资产3973.67元，在建工程576.76元。与上年相比，本年资产总额减少299.55万元，同比减少5.92%，其中固定资产增加22.07万元，同比增加46.11%。无处置、报废房屋建筑物及车辆。出租房屋56平方米，账面原值5.81万元，实现资产使用收入3.6万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
4756.42 |
205.99 |
3973.67 |
2585.86 |
36.58 |
1351.23 |
576.76 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额15.88万元，其中：政府采购货物支出15.88万元。授予中小企业合同金额15.88万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53090202000021