临沧市民族中学2021年预算公开目录
第一部分 临沧市民族中学2021年部门预算编制说明
第二部分 临沧市民族中学2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
临沧市民族中学2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
2.实施初、高中基础教育和素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；
4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（二）机构设置情况
临沧市民族中学下设13个内设科室，分别为行政办公室、党委办公室、教学督导室、教学处、教科室、总务处、安保科、德育处、学生资助管理中心、信息中心、共青团委、工会、妇委会。
（三）重点工作概述
2021年，学校将全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神及全国教育大会精神，抓党的政治建设和党风廉政建设、抓师德师风建设和后勤保障能力建设、抓教学常规管理和德育管理，统筹推进新冠肺炎疫情防控和学校中心工作两不误。紧紧围绕以人为本、狠抓常规、文化润校、特色亮校的工作理念，以条件优越、师资一流、管理精细、质量领先的办学目标统揽全局，以提高教育教学质量为中心，以优化课堂教学过程管理为主线，以加强教研提高教师业务素质和教学能力为根本，以学生习惯养成为抓手促进学生品德教育，着力推进学校教学、管理、育人工作的规范化、科学化、制度化、人文化，促进学校长足健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制321人，其中：行政编制 0人，事业编制321人。在职实有352人，其中： 财政全额保障352人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 59201355.29元，其中：一般公共预算59201355.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比,本年财务总收入比上年增加5422413.62元，增幅10.08%。主要增加的原因：一是2020年根据《云南省应对新冠肺炎影响大幅增加面额面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高效毕业生工作方案的通知》招聘了40名教师，人才引进9人，所以2021年预算中人员经费增加较大；二是因学生人数增多所以公用经费较2020年有所增加；三是本年因工作需要，增加了项目支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入59201355.29元，其中:本年收入59201355.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59201355.29元（本级财力59201355.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比,本年部门财政拨款比上年增加5422413.62元，增幅10.08 %。主要增加的原因：一是2020年根据《云南省应对新冠肺炎影响大幅增加面额面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高效毕业生工作方案的通知》招聘了40名教师，人才引进9人，所以2021年预算中人员经费增加较大；二是因学生人数增多所以公用经费较2020年有所增加；三是本年因工作需要，增加了项目支出预算。
（三）预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 59201355.29元。财政拨款安排支出 59201355.29元，其中：基本支出57132955.29元，与上年对比增幅6.24%，主要增加的原因：一是2020年根据《云南省应对新冠肺炎影响大幅增加面额面向全国开展基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘高效毕业生工作方案的通知》招聘了40名教师，人才引进9人，所以2021年预算中人员经费增加较大；二是因学生人数增多所以公用经费较2020年有所增加；三是项目支出2068400.00元，与上年对比增幅100%，主要原因是以前年度学生助学金预算安排在基本支出，根据本年工作业务需要，将学生助学金调整到项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育-工资福利支出17635200.86元，为基本支出。主要用于初中教师的工资福利支出。
2.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育-工资福利支出20970670.72元，为基本支出。主要用于高中教育教师的工资福利支出。
3.一般公共预算支出-教育支出-普通教育- 初中教育-商品和服务支出1576326.50元，为基本支出。主要用于学校公用支出。
4.一般公共预算支出-教育支出-普通教育- 高中教育-商品和服务支出2702799.78元，为基本支出。主要用于学校公用支出。
5.一般公共预算支出-社会保障和就业支出- 事业单位离退休-商品和服务支出15600.00元，为基本支出。主要用于行政离退休公用支出。
6.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休-对个人和家庭的补助支出613493.64元，为基本支出。主要用于行政离退休人员原渠道工资支出。
7.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5116792.32元，为基本支出。主要用于缴纳教职工养老保险支出。
8.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3549774.67元，为基本支出。主要用于教师医疗费支出。
9.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1010878.56元，为基本支出。主要用于教师医疗费支出。
10.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出103572.00元，为基本支出。主要用于教师大病医疗费支出。
11.一般公共预算支出-住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金3837846.24元，为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金支出。
12.一般公共预算支出-教育支出-普通教育- 初中教育-对个人和家庭的补助1230800.00元，为项目支出。主要用于学生助学支出。
13.一般公共预算支出-教育支出-普通教育- 高中教育-对个人和家庭的补助837600.00元，为项目支出。主要用于学生助学支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本工资16072008.00元（其中：基本支出16072008.00元，项目支出0元）。
2.津贴补贴7380576.00元（其中：基本支出7380576.00元，项目支出0元）。
3.绩效工资14865468.00元（其中：基本支出14865468.00元，项目支出0元）。
4.机关事业单位基本养老保险缴费5116792.32元（其中：基本支出5116792.32元，项目支出0元）。
5.职工基本医疗保险缴费3549774.67元（其中：基本支出3549774.67元,项目支出0元）。
6.公务员医疗补助缴费1010878.56元（其中：基本支出1010878.56元，项目支出0元）。
7.其他社会保障缴费391391.58元（其中：基本支出391391.58元，项目支出0元）。
8.住房公积金3837846.24元（其中：基本支出3837846.24元，项目支出0元）。
9.办公费3725870.00元（其中：基本支出3725870.00元，项目支出0元）。
10.工会经费321440.16元（其中：基本支出321440.16元，项目支出0元）。
11.福利费247416.12元（其中：基本支出247416.12元，项目支出0元）。
12.退休费613493.64元(其中：基本支出613493.64元，项目支出0元）。
13.助学金2068400.00元(其中：基本支出0元，项目支出2068400.00元）。
五、市对下专项转移支付情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（一）与上级配套事项
我部门没有与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
我部门没有编制政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市民族中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5917.00元，较上年减少183元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市民族中学2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
临沧市民族中学2021年公务接待费预算为5917.00元，较上年减少183.00元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待82人次。
增减变化原因是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》逐年压缩公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市民族中学2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据各个教育阶段学生资助政策、资助项目实施要求认真落实各教育阶段的学生资助工作，确实保障每一个贫困学生如期完成学业。2021年预算支出安排补助资金2068400.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.全额事业单位：事业单位的编制分为全额事业编制、差额事业编制和自收自支事业编制三种。按照事业单位的属性进行划分，公益一类的全额事业单位。
6.基本支出：用于保障财政补助事业单位、机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
临沧市民族中学为全额拨款事业单位所以无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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临沧市民族中学
2021年3月5日
滇公网安备53090202000021