临沧高级技工学校2020年预算公开目录
第一部分 临沧高级技工学校2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧高级技工学校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 临沧高级技工学校2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培养中、高级专业技术人才。建筑、机电一体化、汽车修理、制糖工艺、制茶工艺、造纸工艺、学前教育、行业服务、计算机运用等专业全日制学历教育；中级工、高级工、预备技师、技师、高级技师等技能人才培训及社会化技能鉴定；安全生产教育培训；成年人学历教育；毕业生就业创业提升技能培训；下岗、转岗、失业人员培训；在职职工技能提升培训；劳动力转移培训。
（二）机构设置情况
内设10个职能科室，即党政办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、培训科、总务科、保卫科、信息技术中心、资助中心、团委。
（三）重点工作概述
一是全面加强党建工作。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神。坚持正确方向，坚定不移走中国特色社会主义道路。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实党建和党风廉政建设主体责任、党组织生活制度、意识形态工作制度，深入推进 “互联网+党建 ”工作，在党建与中心工作深度融合上下功夫。
二是抓实师德师风建设。组织学习师德规范、法律法规、学校规章制度、现代职业教育理念等，引导教师争做“四有好老师”、“四个引路人”，不断规范教师的职业道德行为。
三是强化双师型教师建设。将现代职业教育的理念、方法、手段运用于教学工作；组织开展教师专业知识、教学业务学习、教学基本功大练兵、教学水平大比武等教研活动，提升业务素质；坚持选派教师进厂锻炼提升学习、备战省市技能大赛、参加校内集训等方式，提升教师技能水平。
四是建设高品质校园文化。结合技工学校办学特点，科学规划环境育人布设，突出技能主题及营造人文氛围，让每一面墙、每一间教室、宿舍都发挥育人作用。
五是重建并完善心理咨询室，聘请专职教师担任心理咨询师工作。搞好社会、家庭、学校三结合教育，加强企业优秀文化在学校德育中的渗透，形成合力，构建起德育长效机制。
六是推进晋升技师学院创建工作。加强晋升创建技师学院软硬件建设，争取国家专项债券资金，力争明年开工建设18000平方米的实训综合楼及18000平方米的公共实训基地，招生1800人，社会化培训8000人，深入推进质量建设，加强立德树人工作，如期完成技师学院晋升工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制163人，其中：行政编制0人，事业编制163人。在职实有159人，其中： 财政全供养 159人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 39人，其中： 离休0人，退休 39人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入26,423,297.56元，其中：一般公共预算财政拨款26,423,297.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。
与上年对比增长1,081,589,13元，主要原因分析为人员工资变动及社保缴费基数增加，学生人数增加公用经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入26,423,297.56元，其中:本年收入26,423,297.56元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,423,297.56元（本级财力26,423,297.56元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比增长1,081,895.13元，主要原因分析为人员工资变动及社保缴费基数增加，学生人数增加公用经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出26,423,297.56元。财政拨款安排支出26,423,297.56元，其中：基本支出26,423,297.56元，与上年对比增长1,081,589.13元，主要原因分析为人员工资变动及社保缴费基数增加，学生人数增加公用经费支出增加；项目支出0元，与上年对比无变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政拨款安排的支出为26,423,297.56元。其中教育支出—职业教育—技校教育19,576,332.52元, 主要用于在职人员工资支出及学校办公经费；社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休889,045.2元, 主要用于退休人员原渠道列支的退休费, 社会保障就业支出-行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,332,992.00元，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,325,678.40元，用于在职人员基本医疗保险缴费，卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助495,253.44元，用于在职人员公务员医疗补助缴费，卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出54,252.00元,用于大病医疗保险缴费；住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,749,744.00元，用于在职人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排的支出26,423,297.56元，其中基本支出26,423,297.56元，项目支出0元。基本支出中工资福利支出23,686,911.36元，商品服务支出1,870,741.00元，对个人和家庭补助支出865,645.20元。
五、市对下专项转移支付情况
本部门2020年无市对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
本部门2020年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,000.00元，较上年减少25,000.00万元，下降27.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本部门2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。
（二）公务接待费
本部门2020年公务接待费预算为30,000.00元，较上年无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2020年公务用车购置及运行维护费为35，000.00元，较上年减少25,000.00元，下降41.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年减少25,000.00元，下降41.67%。
减少原因为编制2019年预算时学校有2辆公务用车,公务用车运行维护费预算为2辆车的费用 ,2020年预算为1辆车的费用,原有公务用车因使用年限较长无法正常使用交回公车改革办公室,新调配车辆油耗及保险费较原车辆高,所以2020年公务用车运行维护费预算为35,000.00元.
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一 种分类科目，具体设类、款两级。
4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类 科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
5、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
6、“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2020年无机关运行经费预算。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
滇公网安备53090202000021