第一部分临沧市民族中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金收支决算情况说明
六、财政专户资金收支情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市民族中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；
（2）实施初、高中基础教育和素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；
（3）加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；
（4）加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（1）深入学习党的十九大精神，加强师资队伍建设。
深入贯彻落实党的十九大精神，加强全校教师的思想道德素质和师德师风建设水平。深入学习中央、省、市教育工作会议和有关教育发展的指导精神，加强师资队伍建设，提高教师专业水平和业务能力，提高教学质量。
（2）教学管理。
教学处实施教学管理，制定并组织实施教学大纲、教学计划，负责招生工作、安排教师任课、教材管理、教师量化考核、课务管理、教师业务进修、考务管理、学生学籍档案管理等。认真组织教育教学工作，并超额完成了2018年高考目标任务、初中学业水平考试在全市取得了优异成绩。完成了市教育局下达的2018-2019学年的高中招生计划以及当年的义务教育划片招生任务。
（3）科研管理。
学校教研室制订学校教育科研目标和规划，组织开展学校的各学科教研和培训工作，负责安排教师学科培训等工作。落实、指导教师学科研训的提升工作。
（4）学生德育管理。
德育处抓好学生日常行为管理、学生法制及安全教育、学生思想教育、学籍管理、年级组及班主任队伍建设、学生干部、校园文化、学生资助的信息采集、城镇医疗保险、校方责任险等相关工作。全年没有发生学生退学及打架斗殴的事件。
（5）后勤服务保障。
总务处负责学校财务管理、固定资产管理、校园绿化美化、基建修缮、学校食堂等后勤工作。以服务育人为根本，为学生教师提供后勤保障及服务支持。为师生营造一个舒适和谐的读书环境。
（6）校园安全管理。
学校安保科负责保障学校师生人身及财产安全保卫工作，及时整治学校周边安全环境。创造一个让家长放心学生安心读书的安全校园。
开展好其他学生工作和群团工作。
认真完成已批复项目和上级各部门安排部署其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市民族中学2018年度部门决算编报的单位共1个。
临沧市民族中学下设11个内设科室，分别是：党总支、办公室、督导室、教学处、教科室、总务处、安保科、德育处、团委、工会、妇委会。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市民族中学2018年末实有人员编制321人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制321人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员317人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2018年度总收入合计68,987,109.15元。其中：财政拨款收入64,364,676.39元，占总收入的93.30%，比上年同期增8.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入3,500,000.00元，占总收入的5.07%，与上年同期一致；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入1,122,432.76元，占总收入的1.63%，比上年同期减84.17%。2018年收入与2017年相比增加了5,378,431.95元。收入增加的主要原因是2018年教师增加以及调整工资而带来人员经费的增加。
二、支出决算情况说明
单位2018年度支出合计67,923,627.85元。其中：基本支出50,014,726.39元，占总支出的73.63％，比上年同期增加7.09%；项目支出17,908,901.46元，占总支出的26.37％，比上年同期减少14.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。2018年与2017年相比支出增加了307,401.03元。支出增加的原因是2018年教师增加以及调整工资而带来的人员经费的增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机构正常运转的日常支出50,014,726.39元。比上年同期增加17.21%,主要原因是2018年正常调整工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,725,770.51元占基本支出的93.42％，2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出3,288,955.88元的6.58％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,908,901.46元。比上年同期减少14.36%,主要原因是2018年的项目收入比2017年项目收入有所减少。2018年具体项目开支及开展工作情况如下:
教育支出13,947,987.87元。其中:用于教育发展专项资金3,423,351.87元；改善办学条件补助资金1,300,000.00元；用于学校购置办公设备、教学设备、学校维护维修、教师培训等3,223,300.00元；用于国培教师培训27,736.00元;用于高中资助金发放1,427,500.00元,用于春秋两季十四年边境县就读学生补助1,008,000.00元;用于高中民族班补助539,500.00元;初中寄宿学生补助1,976,600.00元;建档立卡免学杂费学生补助资金409,500.00元;建档立学生生活费补助资金612,500.00元。用于改善办学条件等补助资金3,960,913.59元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出65,547,260.27元,占本年支出合计的96.50%。比上年同期增加2.05%,增加的主要原因是人员经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.205类教育支出52,533,292.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.13%，比上年同期减少2.03%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭补助及其他资本性支出；
2.208类社会保障和就业支出5,888,152.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%，比上年同期增加24.44%。主要用于教师的养老保险及职业年金支出；
3.210类医疗卫生与计划生育支出2,220,658.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，比上年同期增加29.04%。主要用于教师单位医疗费支出；
4.213类农林水支出172,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，比上年同期增加100%。主要用于建档立卡学生生活费补助；
5.221类保障住房支出3,148,235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，比上年同期增加6.84%。主要用于教师住房公积金补助；
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市民族中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,100.00元，支出决算为15,000.00元，完成预算的71.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年本部门没有接待费发生。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,135.00元，下降7.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1135.00元，下降7.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年本部门没有接待费发生。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增长/下降0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15,000.00元，比上年同期增长/下降0%。其中：
公务用车购置支出0元，比上年同期增长/下降0%，购置车辆0辆，比上年同期增长/下降0%。
公务用车运行维护支出15,000.00元，比上年同期增长/下降0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元，比上年同期下降100%。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降100%，共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
政府性基金收支决算情况说明
2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户资金收支情况说明
本单位2018年度财政专户资金收入合计3,500,000.00元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期保持一致。
临沧市民族中学2018年度财政专户资金支出合计3,500,000.00元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增长/下降0%；项目支出3,500,000.00元，占总支出的100％，比上年同期增长/下降0%。
基本支出情况
无
（二）项目支出情况
财政专户资金安排的项目支出3,500,000.00元主要用于教师绩效工资，劳务人员的工资及社会保障费，弥补开展工会活动费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位属于事业单位，没有机关运行费。
{830}{834}
截至2018年12月31日，临沧市民族中学资产总额147,023,605.46元，其中，流动资产9,326,603.33元，固定资产86,257,319.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程47,733,535.78元，无形资产3,706,146.9元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,437,084.71元，其中固定资产增加57,079.17元。处置房屋建筑物5015.68平方米，账面原值3,232,209.82元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产153项，账面原值1,093,829.3元，实现资产处置收入0元；出租房屋5689.93平方米，账面原7,737,229.9元，实现资产使用收入2,662,202.02元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固 定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||||
合计 |
1 |
147023605.46 |
9326603.33 |
86257319.45 |
57556679.38 |
417906 |
28282734.07 |
47733535.78 |
3706146.9 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额811,030.00元，比上年同期下降67.11%，其中：政府采购货物支出811,030.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
滇公网安备53090202000021