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临沧市检验检测认证院2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是承担政府检验检测任务；二是负责全市计量检定校准技术工作；三是负责全市特种设备检验检测技术工作；四是接受委托检验检测；五是开展科学研究及技术推广应用；六是承担核准资质范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作；七是负责拟订全市检验检测工作发展规划；八是指导县（区）检验检测工作和特色产业技术研发与技术标准制修订等工作。

二、重点工作概述

认真贯彻落实市委、市政府关于检验检测机构改革各项安排部署，市检验检测认证院自2024年2月挂牌成立以来，不断完善检验检测体系和机制体制，检验检测精准服务“3815”战略发展目标、“三大经济”和“545”产业体系布局。

（一）坚持把党对检验检测工作的领导贯穿始终

认真贯彻落实市委、市政府关于检验检测机构改革工作安排部署，4个涉改单位在编人员转隶到位、职能职责调整到位、财政拨款预算调整到位及固定资产划转到位，群策群力、顺利完成整合，做到了改革期间思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减。

一是坚持把政治建设抓牢。2024年3月30日市委批准设立市检验检测认证院党组，市委市直机关工委批准设立市检验检测认证院机关党总支，党对检验检测工作的领导进一步加强。二是坚持把党的建设抓紧。党组专题研究党建工作2次，开展检验检测服务“四个一”建设，推动党建工作责任制全面落实落地。三是坚持把党风廉政建设抓严。扎实推进“清廉云南”建设“临沧实践”“检验检测行动”；扎实开展党纪学习教育，制定了工作方案明确了3方面11项工作任务；严肃财经纪律，落实过紧日子要求，把每一分钱都用在“刀刃”上。

（二）克服困难、认真履职检验业务工作

克服机构改革组建过渡期办公场所散、专业技术人员属性杂、跨部门多头对接等困难，党组班子成员率先垂范、靠前指挥，积极化解改革中遇到的矛盾问题，亲自落实改革期间各项工作，扎实推进检验检测各项工作，全力配合各部门完成省对市质量工作目标考核，为全市各级政府部门提供了有力的技术保障，为全市企业群众提供了有温度的技术服务，为全市产业发展提供了有精度的技术支撑。

1.食品检验，2024年承检完成食品领域检验1710批次，快检355批次。其中：完成食品安全监督抽检省转移任务201批次，完成食品安全监督抽检市本级任务1348批次。

2.药品检验，2024年承检完成药品领域检验383批次。其中：完成市本级基本药物检验任务110批次，完成市级药品专项检验任务95批，完成省级药品监督检验任务50批次，完成省级药品评价性检验任务11批次等，以及“药剑行动”市公安局和县区市场监管送样药品117批次，完成检验117批次。

3.工业产品完成450批次抽样，我院检验370批次、交第三方机构检验80批次，抽检量与去年400批次相比增长12.5%。

4.民生计量检校积极聚焦集贸市场、商场超市、加油站、出租汽车、医疗机构、民用“三表”和粮食市场等群众关切的重点民生领域，开展全市在用计量器具强制检定和委托检定，完成计量器具检定20000余台件，全市强检覆盖率达90%以上，为社会经济发展提供精准的计量支撑。加强计量宣传和计量文化建设，增强全民计量意识，开展“手机变砝码”计量便民活动，组织参加2024年“世界计量日”“科技活动周”“食品安全宣传周”等重要活动，免费检定校准计量器具300余台件。

5.完成6364台件特种设备检验，受检率100%。其中：监督检验完成388台件、定期检验完成2746台件、委托检验完成3230台件；共发出检验意见187份。

（三）强化公益职能有力做好技术保障和风险预警

聚焦校园食品安全，推动全市校园食品安全监检联动，配合相关部门开展执法检查2次，协同落实校园食品安全；聚焦重大活动、重要节日、重点领域，制定检验检测服务保障工作方案，有力做好“春节”“五一”“中秋节”“国庆”等重要节日期间特种设备和食品安全保障，派出50人次快检样品200余批次，派出6人次配合开展“云剑2024”打击“鬼秤”专项行动；全力做好风险预警，为各县突发应急事件检验15批次样品；为公安部门涉案食品检验24批次，为“药剑”2024联合行动专项任务检验药品83批次，配合监管部门对全市15家生产、销售企业的15批次定量包装商品开展净含量计量监督检查，确保计量公平。

（四）深化作风革命效能革命，优化营商环境

认真践行“三法三化”，突出“快”字转作风提效能，检验、检测报告/证书出具及时率≥95%；100余人次深入企业开展“进驻式”质量技术帮扶，为企业解决“急难盼愁”问题50余个，减免行政事业性收费160余万元，停征计量器具检定费300余万元。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市检验检测认证院共设置10个内设机构，包括：党政办公室、财务科、质量技术中心、业务发展中心、特种设备检验检测中心、计量检定测试中心、分析测试中心、药品检测中心、建材轻工产品质量检验中心及重点产业服务中心。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市检验检测认证院2024年度部门决算编报的单位共1个即临沧市检验检测认证院。

纳入临沧市检验检测认证院2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市检验检测认证院2024年末人员编制数95人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员94人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员86人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员85人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。本部门年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员、无学生以及无遗属人员。

车辆编制11辆，在编实有车辆10辆，无超编情况。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市检验检测认证院2024年度收入合计2350.91万元。其中：财政拨款收入1671.12万元，占总收入的71.08%；本年度本单位无上级补助收入；本年度本单位无事业收入；经营收入669.76万元，占总收入的28.49%；本年度本单位无附属单位上缴收入；其他收入10.02万元，占总收入的0.43%。与上年相比，收入合计增加665.08万元，增长39.45%。其中：财政拨款收入增加764.58万元，增长84.34%；无上级补助收入与上年一致；无事业收入与上年一致；经营收入减少103.53万元，下降13.39%；无附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加4.02万元，增长67%。财政拨款收入增加的主要原因是按照市委、市政府机构改革的部署要求，2024年2月由5个检验检测机构整合成立了临沧市检验检测认证院，自2024年6月1日起，正式以市检验检测认证院（财政一体化内由市质量技术监督综合检测中心变更为市检验检测认证院，其他涉改单位部门预算剩余量进行调整归并）执行部门预算，经营收入减少的主要原因委托量有所减少。

二、支出决算情况说明

临沧市检验检测认证院2024年度支出合计2350.95万元。其中：基本支出1102.3万元，占总支出的46.89%；项目支出578.89万元，占总支出的24.62%；本年度本单位无上缴上级支出；经营支出669.76万元，占总支出的28.49%；本年度本单位无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加832.38万元，增长54.81%。其中：基本支出增加423.59万元，增长62.41%；项目支出增加338.93万元，增长141.24%；本年度本单位无上缴上级支出、与上年一致；经营支出增加69.87万元，增长11.65%；本年度本单位无对附属单位补助支出、与上年一致。支出增加的主要原因是按照市委、市政府机构改革的部署要求，2024年2月由5个检验检测机构整合成立了临沧市检验检测认证院，自2024年6月1日起，正式以市检验检测认证院（财政一体化内由市质量技术监督综合检测中心变更为市检验检测认证院，其他涉改单位部门预算剩余量进行调整归并）执行部门预算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市检验检测认证院正常运转的日常支出1102.3万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1052.96万元，占基本支出的95.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.34万元，占基本支出的4.48%。人均工资福利支出12.24万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市检验检测认证院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出578.89万元，本年度本单位无基本建设类项目支出。重要项目开支及工作开展情况如下：

2024年市本级安排检验检测项目资金315.21万元，主要用于全市计量强制性检定工作开支、全市的食品药品农产品抽样及检验工作开支等。

2024年省级食品安全监管专项补助资金项目经费215.18万元，主要用于省市场监管局下达的食品安全抽检任务，涉及食品、农产品以及粮食等。

2024年中央食品药品监管资金项目经费8.5万元，主要用于国家市场监督管理总局安排的药品、化妆品及医用器械的抽检工作。

2024年省级农业发展专项资金项目经费40万元，主要用于省农业农村厅安排的全市农产品快检专项工作的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市检验检测认证院2024年度一般公共预算财政拨款支出1671.12万元，占本年支出合计的71.08%。与上年相比增加764.58万元，增长84.34%，完成年初预算的181.5%。增加的原因是按照市委、市政府机构改革的部署要求，2024年2月由5个检验检测机构整合成立了临沧市检验检测认证院，自2024年6月1日起，正式以市检验检测认证院（财政一体化内由市质量技术监督综合检测中心变更为市检验检测认证院，其他涉改单位部门预算剩余量进行调整归并）执行部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1285.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.91%，完成年初预算的173.1%。主要用于开支单位人员的工资、津贴及机构正常运转的日常费用，还有用于计量器具强制检定、产品监督抽查、食品药品农产品检验及特种设备检验等的工作成本开支；造成预决算差异的主要原因是：机构改革，涉改单位的年度预算（剩余量）自2024年6月1日起进行整合归一使用。

2.科学技术（类）支出45.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%，年初无此项预算。主要用于2024年科技赋能经济高质量发展（临沧坚果产业链标准）科技项目支出；造成预决算差异的主要原因是该项目是2024年立项新增的市本级科技项目。

3.社会保障和就业（类）支出147.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.8%，完成年初预算的174.03%。主要用于单位按规定为在职在编人员缴纳的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及原渠道保障的退休职工的工资等；造成预决算差异的主要原因是机构改革，涉改单位的年度预算（剩余量）自2024年6月1日起进行整合归一使用。

4.卫生健康（类）支出69.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%，完成年初预算的151.78%。主要用于单位按规定为职工缴纳的医疗保险；造成预决算差异的主要原因是机构改革，涉改单位的年度预算（剩余量）自2024年6月1日起进行整合归一使用。

5.农林水（类）支出49.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%，年初无此项预算。主要用于省级和市级安排的农副产品的监督检验工作；造成预决算差异的主要原因是机构改革，涉改单位的年度预算（剩余量）自2024年6月1日起进行整合归一使用。

6.住房保障（类）支出74.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，完成年初预算的155.86%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是机构改革，涉改单位的年度预算（剩余量）自2024年6月1日起进行整合归一使用。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.75万元，决算为12.87万元，决算完成年初预算的132%；支出决算较上年增加3.62万元，增长39.14%。增加的原因是机构改革，涉改单位的年度预算（剩余量）自2024年6月1日起进行整合归一使用。

1.因公出国（境）费支出2024年无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年一致。

2.公务用车购置费支出2024年无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费用，与上年一致。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为9万元，决算为12.6万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.9%，完成年初预算的140%；支出决算较上年3.6万元，增长40%。增加原因是机构改革、单位合并，车两辆划转归一（由6辆增并成10辆），故公务用车运行维护费支出增加。

4.公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.1%，完成年初预算的36%；支出决算较上年增加0.02万元，增长8%。增加原因是：机构改革合并，对口接待业务量增加，但在年初预算值范围内。

具体是国内接待费支出决算0.27万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市检验检测认证院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.75万元，支出决算为12.87万元，完成年初预算的132%，支出决算较上年增加3.62万元，增长39.14%。增加的原因是机构改革，涉改单位的年度预算（剩余量）自2024年6月1日起进行整合归一使用。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出2024年无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，与上年一致；公务用车购置费支出2024年无年初预算，本年度本单位未发生公务用车购置费用，与上年一致；公务用车运行维护费支出年初预算为9万元，决算为12.6万元，完成年初预算的140%，比上年同期增加3.6万元，同比增长40%，增加的原因是机构改革、单位合并，车两辆划转归一（由6辆并成10辆），故公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出年初预算为0.75万元，决算为0.27万元，完成年初预算的36%，比上年同期增加0.02万元，同比增长8%，增加的原因是机构改革合并，对口接待业务量增加，但在年初预算值范围内。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于全市检验检测相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市场监督管理及检验检测工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市检验检测认证院资产总额5791.87万元，其中，流动资产922.52万元，固定资产4759.24万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产28.22万元（净值），其他资产81.89万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2897.58万元，其中固定资产增加2566.91万元（净值）。本单位本年度无房屋建筑物处置；本单位本年度无车辆处置；报废报损资产35项，账面原值23万元，实现资产处置收入0万元；本单位本年度无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市检验检测认证院政府采购支出总额227.92万元，其中：政府采购货物支出201.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出25.95万元。授予中小企业合同金额227.92万元，其中：授予小微企业合同金额201.97万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000778101111