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临沧市交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）受临沧市交通运输局委托，以临沧市交通运输局的名义统一行使法律、法规、规章规定的交通运输领域内地方权限的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责；履行交通运输领域由地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责。

（二）宣传和贯彻执行交通运输行政执法方面的方针政策、法律、法规、规章、工作制度及有关规范性文件；负责全市地方交通运输领域综合行政执法工作的组织协调。

（三）负责组织协调开展地方交通运输领域专项整治，重大案件查处和跨区域执法行动；负责重大执法决定的法制审核，编制重大执法决定法制审核目录清单；指导监督县（区）执法机构开展行政执法工作。

（四）负责全市地方交通运输行政执法队伍建设和行风建设，提高执法人员素质，提升职业化水平；负责行政执法规范化、制度化、信息化建设，落实行政执法和刑事司法衔接机制，参与其他行业违法案件查处中涉及地方交通运输领域事项的联合执法。

（五）参与交通运输安全生产事故调查；负责组织开展辖区内河交通事故调查处理工作；负责全市地方公路、水运工程质量监督和造价监督执法工作。

（六）受市交通运输局委托，承担对申请从事国际道路货运企业的生产规模、设施设备、人员素质、管理水平等经营资质初审把关。

（七）负责指导监督口岸国际道路运输管理机构实施出入境运输车辆执法检查以及核发、查验国际道路运输单证；负责与当地政府及口岸管理部门协调，解决口岸国际道路运输管理中的有关事项。

（八）完成临沧市交通运输局交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

2024年，市交通运输综合行政执法支队（以下简称“市支队”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和市委、市政府年度工作目标，以高质量发展为引领，严格按照省、市交通运输工作会议要求，强化措施，突出重点，扎实推进各项工作。

（一）采取有力措施，持续提升运输服务能力。一是组织完成春运、“两会”等重点时段运输保障。二是积极推进道路运输与民航、铁路、水运的无缝衔接，大力发展定制客运，加快推进客运公交化改造。三是按照人车“双合规”要求，持续推进网约车合规化进程。四是积极探索推进县乡村客货邮融合发展。

（二）抓牢安全监管，促进行业安全发展。一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，持续开展安全生产治本攻坚三年行动等专项行动，做到早谋划、早部署、早行动、早落实。二是防范安全风险，强化隐患排查治理，定期开展安全检查，每季度召开安全生产工作会议。三是多种形式开展事故案例警示教育，增强全员安全意识、忧患意识、风险意识。

（三）全面规范执法，提升行政执法质量。一是推进交通运输执法全覆盖。全面开展机动车维修、网约车专项整治、地方公路路政巡查、水路运输违法违规行为整治、公路水路施工隐患排查治理、工程质量执法监督等工作。二是以落实“三项制度”为重点，全面实施行政执法质量提升三年行动，建立行政执法案卷评查常态化机制，持续开展运输执法领域突出问题专项整治，抓好执法规范化建设。三是以行政执法规范、行政处罚程序、法律文书制作等内容为重点，开展执法“大练兵”活动，提升执法队伍综合素质。四是积极开展“12.4国家宪法日”“4.15全民国家安全教育日”“路政宣传月”“民法典宣传月”等多个宣传活动，深入开展“六进”普法宣传工作。五是认真贯彻落实《云南省交通运输行政裁量权适用规定》，建立包容审慎监管和柔性监管机制，让执法更有温度。

（四）瞄定工作目标，促进高质量发展。一是深入开展机动车维修喷漆污染专项整治，推进绿色发展。二是积极推进对缅跨境运输发展。三是扎实做好信访投诉工作，着力化解矛盾纠纷，提升群众满意度。

三、基本情况

（一）机构设置情况

市支队共设置8个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、组织人事科、计划财务科、路政执法科、运政执法科、港航海事科、工程质量监督科、国际道路运输科；设派出机构9个，分别是：

1.临沧市交通运输综合行政执法支队临翔大队。

2.临沧市交通运输综合行政执法支队云县大队。

3.临沧市交通运输综合行政执法支队凤庆大队。

4.临沧市交通运输综合行政执法支队永德大队。

5.临沧市交通运输综合行政执法支队镇康大队。

6.临沧市交通运输综合行政执法支队耿马大队。

7.临沧市交通运输综合行政执法支队沧源大队。

8.临沧市交通运输综合行政执法支队双江大队。

9.临沧市交通运输综合行政执法支队孟定大队。

市支队是市本级一级预算单位。所属的9个派出机构均为非独立核算单位，财务管理统一实行报账制。

（二）决算单位构成情况

纳入市支队2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入市支队2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2024年末，市支队人员编制数188人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员188人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末，编制内实有人员147人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员145人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

2024年末，由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生0人。年末遗属6人。

2024年末，车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市支队2024年度收入合计4012.14万元。其中：财政拨款收入4007.64万元，占总收入的99.89%；其他收入4.50万元，占总收入的0.11%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加140.46万元，增长3.63%。其中：财政拨款收入增加143.46万元，增长3.71%；其他收入减少3.00万元，下降40.00%。收入增加的主要原因：一是新增公务员7名，人员经费收入增加；二是新增执法辅助人员66名，执法辅助人员工资及社会保障缴费等收入增加；三是年度内追加地方高速公路路政管理工作经费项目，收入增加27万元。

二、支出决算情况说明

市支队2024年度支出合计4078.82万元。其中：基本支出3147.04万元，占总支出的77.16％；项目支出931.78万元，占总支出的22.84％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加181.39万元，增长4.65%。其中：基本支出增加103.18万元，增长3.39%；项目支出增加78.21万元，增长9.16%。支出增加的主要原因是：一是历年财政结余资金支出增加60.31万元；二是新增公务员7名，人员经费支出增加；三是新增执法辅助人员66名，执法辅助人员工资及社会保障缴费等支出增加；四是新增地方高速公路路政管理职权，相关经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障市支队（支队机关、下属各大队）机构正常运转的日常支出3147.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2910.59万元，占基本支出的92.49％，人均工资福利支出19.80万元/人/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236.45万元，占基本支出的7.51％，人均基本支出1.61万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障市支队（支队机关、下属各大队）履行交通运输领域由地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法职责及重点货物运输源头治超、国际道路运输管理等专项业务工作的经费支出931.78万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.行政执法工作经费支出602.65万元，主要用于保障市支队全面履行交通运输（含路政、运政、港航、海事、工程质监与造价等）综合执法职责，并组织协调专项整治、重大案件及跨区域执法行动。2024年度，全市共出动执法人员10730人次，查处违法行为2495起，上缴罚没收入1109.13万元；共组织执法“大练兵”活动9期，参训人员1436人次；组织执法人员完成60学时的行政执法学习培训；共开展执法宣传215次，发放宣传单38000余份。

2.国际道路运输工作经费支出40万元，主要用于保障“云南省孟定口岸交通运输管理站”（国家一类口岸）、“云南省南伞口岸交通运输管理站”及“云南省沧源口岸交通运输管理站”三个口岸国际道路运输管理机构的日常运转，抓好落实：一是对申请从事国际道路货运企业的经营资质初审把关；二是实施出入境运输车辆执法检查以及核发、查验国际道路运输单证；三是与当地政府及口岸管理部门协调，解决口岸国际道路运输管理中的有关事项。2024年度，三个口岸共办理行车许可证16249张；查验出入境车辆数112807辆次；完成口岸出入境货运量116.2万吨。截至2024年末，共有具备国际道路货物运输经营资质企业6户，较上年同期增加1户，增长率25%；拥有国际道路货物运输车辆107辆，较上年同期增加11辆，11.46%。

3.安全生产工作经费40万元，主要用于保障市支队组织开展全市道路交通综合行政执法领域安全监管工作，压紧压实安全生产监管责任。2024年，开展安全生产检查112次，检查企业 1935户次，发现问题隐患1540个，整改完成1540个，约谈道路运输企业77户次，涉及人员308人次；开展行业领域判定标准宣贯、解读89场次，参加人员2338人次；组织开展警示教育368场次，参训15875人次，组织观看事故警示片379场次，观看12988人次。

4.治超工作经费30万元，主要用于保障市支队严格按照《临沧市公路货运车辆超限超载治理工作联席会议制度》等相关治超工作要求，在市治超办领导下，抓好落实各项工作任务。2024年共巡查重点货运源头企业72户次，出动巡查人员593人次，发放宣传资料4500余份，检查车辆2561辆次，符合规定装载车辆2560辆次、纠正违法装载车辆1辆；共查处非法改装车辆346起、货物脱落扬撒18起，道路货物运输市场秩序得到进一步净化。

5.孟定口岸出入境运输管理保障经费46.04万元，主要用于保障“云南省孟定口岸交通运输管理站”（国家一类口岸）国际道路运输机构的日常运转，严格按照《国际道路运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2022年第31号）抓好落实各项工作任务。2024年，孟定口岸有具备国际道路货物运输经营资质企业1 户，拥有国际道路货物运输车辆18辆；办理行车许可证10571张、完成口岸出入境货运量190837吨、出入境总车辆数14103辆次。

6.地方高速公路路政管理工作经费（劳务费）27万元，主要用于保障开展镇清高速、永勐高速公路永德县城至永德互通段地方高速公路路政管理工作的人员运转，构建“预防-处置-恢复”闭环应急管理体系，配合相关部门制定相应的交通管制预案与应急处置措施，有效降低气象灾害对道路交通的干扰，保障道路交通安全、有序、畅通。2024年，开展地方高速公路巡查507次，累计出动执法人员1477人次，共出动执法车辆507辆次；查处损害公路路面的机具擅自行驶公路案件（履带车在公路上行驶）1起；处理雨季期间边坡坍塌险情1起。未发生因高速公路病害出现高速公路阻断情况；共发放宣传手册5157余份、悬挂条幅12条、粘贴宣传海报4幅、设立宣传展板板11块，接受群众咨询服务700余人次。

7.2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金74.92万元，充分利用2023年度农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金，落实好以下工作：一是实施临沧市交通运输综合监管与服务平台的运行维护，强化全市交通运输行业监管，压实安全监管责任；二是拓展地方公路智慧路巡系统，通过对客运车辆安装的终端升级算法，在车辆运行过程中，实现对公路裂缝、坑洞、塌方等21种路面病害的智能识别。三是优化监管与服务平台信息化终端设备，健全应急调度机制，促进运输行业安全稳定发展。2024年，平台推送运输企业问题隐患55380个，发送治理通报12期，下发紧急工单15个，治理工单20个，治理问题隐患55380个，治理率为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市支队2024年度一般公共预算财政拨款支出4072.32万元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加191.10万元，增长4.92%,完成年初预算的108.27%。增加的原因是：一是历年财政结余资金支出增加60.31万元；二是新增公务员7名，一般公共预算基本支出人员经费支出增加；三是新增执法辅助人员66名，一般公共预算项目支出执法辅助人员工资及社会保障缴费等支出增加；四是新增地方高速公路路政管理职权，相关经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出521.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.80%,完成年初预算的104.99%。主要用于2080501 行政单位离退休226.24万元、2080505 机关事业单位基本养老保险266.94万元、2080506 机关事业单位职业年金22.79万元、2080801 死亡抚恤5.23万元；造成预决算差异的主要原因是死亡抚恤年初无预算。

9.卫生健康（类）支出196.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%,完成年初预算的99.40%。主要用于2101101 行政单位医疗118.45万元、2101103 公务员医疗补助68.72万元、2101199 其他行政事业单位医疗9.47万元；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调减。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出3146.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.27%,完成年初预算的111.08%。主要用于2140112 公路运输管理3146.71万元；造成预决算差异的主要原因：一是新增公务员7名，一般公共预算基本支出人员经费支出增加；二是新增执法辅助人员66名，一般公共预算项目支出执法辅助人员工资及社会保障缴费等支出增加；三是新增地方高速公路路政管理职权，相关经费支出相应增加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出207.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%,完成年初预算的88.69%。主要用于2210201 住房公积金207.76万元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调减。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.50万元，决算为39.60万元，决算完成年初预算的95.42%；支出决算较上年减少8.70万元，下降18.01%。减少的原因主要包括两方面：一是加强公务车辆集中统一管理，严格控制公务用车运行维护成本，公务用车运行维护费较上年减少2.62万元；二是严格执行差旅管理规定，强化出差审批，控制出差频次，严控公务接待标准和规模，公务接待费较上年减少6.08万元。

1.本年度本单位未编制因公出国境预算，未发生因公出国境经费。

2. 本年度本单位未编制公务用车购置费预算，未发生公务用车购置费用。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为33.50万元，决算为35.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.90%，完成年初预算的106.26%；支出决算较上年减少2.62万元，下降6.86%。减少的主要原因是市支队加强公务车辆集中统一管理，严格控制运行维护成本。

4.公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.10%，完成年初预算的50.00%；支出决算较上年减少6.08万元，下降60.32%。减少的主要原因是：一是新增执法辅助人员66名，大队执法力量得到加强，市支队机关执法力量下沉的频次减少；二是严格执行每餐缴纳伙食费制度，使用接待对象缴纳伙食费支付公务接待费3.36万元；三是严格执行公务接待管理工作要求，厉行勤俭节约，倡导差旅期间自行用餐。

具体是国内接待费支出决算4.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

市支队2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.50万元，支出决算为39.60万元，完成年初预算的95.42%，支出决算较上年减少8.70万元，下降18.01%。减少的原因主要包括两方面：一是加强公务车辆集中统一管理，严格控制公务用车运行维护成本，公务用车运行维护费较上年减少2.62万元；二是严格执行差旅管理规定，强化出差审批，控制出差频次，严控公务接待标准和规模，公务接待费较上年减少6.08万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况: 本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费用，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为33.50万元，决算为35.60万元，完成年初预算的106.26%，比上年同期减少2.62万元，同比下降6.86%，减少原因是加强公务车辆集中统一管理，严格控制公务用车运行维护成本；公务接待费支出年初预算为8.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的50.00%，比上年同期减少6.08万元，同比下降60.32%，减少的原因是一是新增执法辅助人员66名，大队执法力量得到加强，市支队机关执法力量下沉的频次减少；二是严格执行每餐缴纳伙食费制度，使用接待对象缴纳伙食费支付公务接待费3.36万元；三是严格执行公务接待管理工作要求，厉行勤俭节约，倡导差旅期间自行用餐。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位本年度未发生因公出国境活动。

（2）本单位本年度未购买公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于地方负责的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政执法、企业安全生产检查、重点货运源头治超、国际道路运输管理及边境维稳等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

（3）安排国内公务接待134批次（其中：外事接待0批次），接待人次573人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通运输行业领域安全生产检查、执法力量下沉指导等工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市交通运输综合行政执法支队2024年机关运行经费支出236.45万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位236.45万元。机关运行经费支出比上年增加2.87万元，增长1.23%,主要原因是本年度新录用公务员7名，相应的公用经费支出增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市交通运输综合行政执法支队资产总额1818.77万元，其中，流动资产14.73万元，固定资产1289.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产514.17万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少179.78万元，其中固定资产减少70.08万元，减少的主要原因是按规定计提固定资产累计折旧，净值减少。报废报损资产305项，账面原值130.96万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋844.86平方米，账面原值166.9万元，实现资产使用收入11.98万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额75.10万元，其中：政府采购货物支出51.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出24.06万元。授予中小企业合同金额75.10万元，其中：授予小微企业合同金额75.10万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度，市交通运输综合行政执法支队在部门预算绩效管理领导小组的统一部署下，围绕年初预算编报的绩效目标，通过全过程动态监控与指标调整补充，高质量完成各项任务，自评得分95.9分，评价结果为“优”，充分体现预算执行与绩效管理的协同成效，为提升财政资金效能、服务交通运输高质量发展提供了有力支撑。下一步将聚焦问题补短板，持续完善“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000947201111