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临沧市工业和信息化局2024年度部门决算公开报告目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，制订工业和信息化产业专项规划和年度计划。

（2）研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

（3）拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出市级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排意见。

（4）监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理；负责通信应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施煤炭调度管理工作。

（5）拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

（6）依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

（7）工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展；组织拟订市级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责市级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

（8）拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业和信息化节能工作。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业发展中的重大问题。

（10）拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作；指导监督工业企业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

（11）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年，在市委、市政府的领导下，市工业和信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记就推进新型工业化作出的重要指示精神，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面学习贯彻省委十一届六次、七次全会和市委五届六次、七次全会精神，按照主动想、扎实干、看效果的抓工作“三部曲”，牢牢把握推进新型工业化关键任务，聚焦重点、精准攻坚，全力应对各项风险挑战和不稳定、不确定因素，工业和信息化发展的强基提质取得新突破。主要工作开展情况:

（1）靶向施策抓支撑稳增长。全面落实国家“一揽子增量政策”和省、市促进经济提质增效系列政策措施，为43户企业（项目）争取2024年省级制造业高质量发展、中小企业发展资金1846.82万元。制定实施《临沧市2024年推进新型工业化攻坚工作方案》，以“项目化、清单化、目标化、责任化”抓实工业经济一季度“开门红”和百日攻坚“收官战”，及时兑现市级工业发展资金1112万元，积极促进工业企业激发动能、释放产能。组建市、县（区）工业经济运行工作专班，建立规模以上工业企业生产运行、融资需求、增资扩产“三张清单”，加力加密对重点行业、重点企业运行监测，先后召开市级专班会议和工业经济运行分析会议12次，集中研究破解难点堵点问题84个，高质量完成工业领域“五经普”工作。2024年规模以上工业增加值同比增长4.1%，高于全省0.8个百分点，排全省第9位，较2023年提升3位。

（2）靶向招引抓产业提质效。立足资源禀赋和培育发展新质生产力，论证编制茶叶、核桃等13个重点产业链招商全景图，强化市县（区）联动，定期会审重点工业招商项目落地条件，梳理建立目标企业库，主动出击、精准对接，全力推进延链补链强链行动。深入谋划、积极参加2024中国产业转移发展对接活动（云南），现场签约工业项目8个、计划投资15.8亿元。高原特色农产品精深加工业持续壮大，新培育升规农产品加工企业22户、总量176户，促成农夫山泉股份有限公司与14户企业订购茶叶5840吨，制糖业规模连续18年保持全省第1位，规模以上精制茶企业占全省近三分之一，核桃全产业链集聚发展走在全省前列。新兴产业引培有力推进，云县年产6万吨锂离子电池负极材料石墨化加工一期生产线竣工投产并实现升规，新培育升规战略性新兴产业工业企业7户、总量23户。2024年，实现工业税收14.1亿元，同比增长9.3%，占全市全部税收的28.9%，占比较2023年提升1.3个百分点。

（3）靶向攻坚抓项目增动能。建立重点工业项目“四张清单”，定期与县（区）开展“一对一、面对面”项目会商分析，与市级部门会商协调要素保障，形成快速处理问题和项目高效建设工作机制，推动三峡新能源永德有限公司200MW农（林）光互补光伏发电等6个项目实现新建投产升规，持续积蓄高质量发展新动能。2024年，全市实施工业项目435个，较2023年增加107个，完成投资194.4亿元，占全市固定资产投资33%，排全市行业投资第1位。其中：实施能源以外工业项目325个，较2023年增加85个，完成投资89.3亿元，同比增长7.5%，增速排全省第7位。深入开展工业领域大规模设备更新摸底，储备工业领域设备更新改造项目77个、计划投资25.3亿元，镇康水泥建材公司节能降耗技改等10个项目列入全国再贷款项目清单。

（4）靶向建设抓园区强载体。深入推进园区规模和质量提升行动，加速推进园区水、电、路和集中治污等基础配套设施建设，2个项目争取超长期国债资金1.65亿元，实施园区基础设施项目42个，预计完成投资25亿元。加快园区主导产业和战略性新兴产业引培，越胶子午线轮胎生产线、联创建材城产业园等一批重大项目落地园区，产业集群规模持续壮大。2024年，净增入园企业309户、总量4370户，消纳闲置标准厂房6.37万平方米；实现园区营业收入230亿元，同比增长12%；实施固定资产投资项目182个，完成投资120亿元，其中实施产业投资项目140个，完成投资70亿元。加快推进临沧边合区、云县产业园区创建省级绿美园区，组织凤庆产业园区申报省级第二批零碳园区并通过省级审核，启动临沧高新区创建省级绿色低碳示范产业园区建设。凤庆产业园区核桃产业园区、临沧边合区南伞园区坚果产业园获评首批云南省林草特色产业园区。

（5）靶向帮扶抓服务育主体。深入实施经营主体培育工程，建立工业企业培育“建档立卡”制度，全力推进市、县（区）联合帮扶和靶向培育攻坚战，净增规模以上工业企业27户，排全省第6位；净增工业企业354户、总量6694户。制定实施《临沧市贯彻落实云南省专精特新企业培育三年行动（2023—2025年）实施方案》，新培育优质中小企业117户，排全省第2位，其中新培育专精特新中小企业26户、创新型中小企业91户。加快服务体系建设，永德县知博财务管理有限公司通过省级中小企业公共服务示范平台认定，临沧尊心企业管理有限公司缅甸大学生创业园通过省级小型微型企业创业创新示范基地认定。制定选派助企服务员工作机制，全面开展企业大拜访大走访等助企活动，帮助企业化解原料供应、融资等难点堵点问题674个，推动7名企业人才入选2024年“兴滇人才”支持计划创业人才专项、3名企业人才获得专项资金支持699万元。深入实施现代工业企业家培训工程，开展培训60期，参训4067人次。

（6）靶向补短抓基建促赋能。持续实施《5G应用“扬帆”临沧行动计划（2022—2024年）》，结合创建“双千兆”城市，深入推进城市信息基础设施建设，深化双千兆应用，新建5G基站1831个，累计建成7117个，全市所有行政村实现5G信号100%覆盖，火车站、产业园区等97个重点区域实现5G网络良好覆盖。围绕加快新一代信息技术与先进制造业深度融合，依托建材、制糖、精制茶等行业发展基础，制定人工智能赋能新型工业化实施方案和制造业数字化转型实施方案，深入开展两化融合管理体系贯标行动，大力发展个性化定制、网络化协同、智能化生产、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态，组织申报省级2024年数字化转型标杆示范企业1户、大数据产业发展试点项目2个、5G+应用标杆示范项目1个。2024年1－11月（错月），全市电信业务总量同比增长11.6%，排全省第2位，较2023年提升3位。

（7）靶向治理抓防范保安全。进一步全面摸排地方政府拖欠企业账款，按要求完成全口径统计梳理上报，依法依规、积极稳妥办理企业投诉。2024年，共收到清欠投诉107件，到期应办结100件，已办结98件，办结率98%，完成省政府“军令状”要求90%的目标任务。制定实施《临沧市工业和信息化领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，开展“全覆盖、拉网式”大排查大整治4次，督促整改隐患问题111个。开展无线电干扰排查7起、无线电安全保障22次，有力维护空间电磁环境安全。全力抓好督察、巡察、审计等反馈问题整改，及时核实办理第三轮中央生态环境保护督察交办的4件群众投诉举报件、省委第七巡视组移交的13件信访件，并持续有力推进涉及工信领域反馈问题的整改工作。高质量办结人大代表建议主办件2件、协办件8件和政协委员提案主办件1件、协办件14件。

（8）靶向履责抓党建提效能。全面履行管党治党主体责任，坚持“第一议题”制度，坚持党中央、省委、市委重大决策部署第一时间学习研究、第一时间贯彻落实。扎实开展党纪学习教育，组织专题学习4次，举办读书班1期，班子成员和党组织书记讲纪律党课8次，运用典型案例和工信领域反面典型开展以案说纪教育4次。坚持把党风廉政建设主体责任贯穿到中心工作、重点工作、业务工作各方面各环节，专题研究部署党的建设和党风廉政建设3次，开展节前廉政教育7次。深入推进作风革命效能革命建设，以“快”的作风强化“六个关键词”，开展能力素质提升“上讲台”交流活动7期、业务专题培训14次，1名干部推荐作为全国工业和信息化系统优秀工作者表彰对象。积极做好消化超编工作，坚持正确的选人用人导向，严格标准程序提拔职务和晋升职级9人。深入开展整治形式主义为基层减负工作，全面清理规范“督检考”事项，严格执行调研报备制度，解散工作群1个，发文数同比减少1件。持续抓好意识形态、法制建设、平安建设、民族团结进步、乡村振兴、保密、档案、爱国卫生、离退休老干部管理、工青妇、耕地保护和粮食安全等工作，定期分析研判形势，着力打造和谐健康机关环境。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市工业和信息化局共设置11个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。

（1）办公室。负责机关日常运转工作；负责协调机关政务工作，制定机关工作制度；负责机关文电、机要、档案、会务、接待、政务信息、安全保卫等工作；负责分解各项工作目标任务和催办督办工作；负责组织机关政务公开、新闻发布、对外协调联系；负责机关办公设备配备和车辆管理；负责机关财务、资产管理等工作，指导并监管下属单位财务和资产管理工作；负责机关及指导归口管理事业单位的机构编制、人事管理、工资、队伍建设等工作；负责机关公务员绩效评价考核；协助做好离退休干部人事等相关工作；完成领导交办的其他任务。

（2）规划投资科。拟订全市工业发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；编制工业和信息化投资及重大建设项目规划，推进工业结构优化调整和产业升级；负责全市重点工业项目的论证、筛选、储备，抓好重点项目库建设；承担工业和信息化投资管理工作，协调推动重大工业建设项目的实施，做好重点项目统计、督查、考核工作；研究提出市级财政性工业发展资金使用方向、支持重点和安排意见；负责市级重点工业项目的联系、衔接、招商、落实和协调服务工作；完成领导交办的其他任务。

（3）政策法规科（行政审批科）。负责组织工业和信息化战略性、前瞻性课题研究，提出年度课题安排意见；依据国家产业政策和行业准入条件，组织研究我市工业和信息化发展的对策措施，提出政策建议，组织起草工业和信息化综合性政策文件；负责组织协调军民融合、普法工作和行政审批制度改革；组织工业和信息化建设地方性规定草案的起草和协调工作，负责相关规范性文件的合法性审核；推进中小企业法律服务体系建设；承担机关行政复议、行政应诉工作；负责工程技术中、初级职称评审工作；承担全局行政审批工作；完成领导交办的其他任务。

（4）经济运行科。承担工业和信息化运行管理事项。负责监测分析工业和信息化产业运行态势，统计并发布相关信息；负责拟订行业经济运行调控方案，提出政策建议并组织实施；负责协调解决行业运行发展中的有关问题，提出综合平衡调配运行要素的建议；负责工业和信息化年度发展目标综合管理考核；负责建立和完善工业预警机制，提出工业品收储意见建议；完成领导交办的其他任务。

（5）园区管理和技术创新科。承担管理园区企业和技术创新事项。协调指导全市工业园区发展规划的制定，制定支持工业园区发展相关政策措施并协调组织实施；指导工业园区产业布局、发展定位，扶持主导产业、重点产业集群发展；协调工业园区建设和发展过程中的有关问题；负责工业园区基础设施建设项目申报和资金管理；负责工业园区信息统计、分析工作；负责推进全市产业技术创新体系建设，认定、评价、转报企业技术中心；负责指导行业技术创新、技术进步和产学研合作，编制企业技术改造和技术创新规划及新产品开发计划，拟订政策措施并组织实施；负责指导企业质量管理、工业品牌培育工作；组织协调关键共性技术攻关和重大技术引进消化吸收，推进高新技术产业发展，促进先进适用技术的推广和应用；完成领导交办的其他任务。

（6）原材料和装备工业科。承担原材料和装备工业行业管理事项。负责原材料和装备工业发展监测分析，协调原材料和装备工业行业发展中的重大问题，促进原材料和装备工业结构调整优化，提出行业发展报告和建议，编制专项规划；负责提出重大技术装备发展和自主创新规划的政策建议并组织实施；负责拟订资源综合利用、清洁生产促进规划以及工业、信息化资源综合利用、清洁生产和循环经济促进政策并组织实施；负责石化工业的经济运行管理工作，贯彻执行国家、省有关石化产业的产业政策；负责民用爆炸物品行业管理和安全生产监督管理工作。组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用；承担散装水泥办公室职责；完成领导交办的其他任务。

（7）消费品工业科。承担轻工业行业管理事项。负责消费品工业发展监测分析，提出行业发展报告和建议；拟订并组织实施促进行业发展的有关政策措施；拟订并组织实施有关专项发展规划、行业规范技术标准；组织实施消费品工业行业重大项目；参与拟订生物产业发展的报告和建议；负责生物产业项目管理工作；负责盐业行政管理；完成领导交办的其他任务。

（8）中小企业科。承担中小企业管理事项。负责指导中小企业发展，协调解决有关重大问题；会同有关部门拟订并指导实施促进中小企业发展的有关政策和措施；提出中小企业项目计划的安排建议；促进中小企业专业化生产和对外交流合作，指导中小企业结构优化和产业升级；负责提出中小企业社会化服务体系、信用体系建设的政策措施建议；指导中小微企业创业培训、公共信息、融资服务、技术创新、维权保护的平台建设；维护中小企业经营者合法权益；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责临沧市减轻企业负担工作领导小组办公室的日常工作；完成领导交办的其他任务。

（9）煤炭行业管理科。承担煤炭行业监督管理事项。负责贯彻执行国家煤炭发展战略、方针和政策；组织拟订全市煤炭工业发展规划，提出煤炭工业发展的政策措施建议；负责市级权限范围内煤炭建设项目核准、初步设计审批、项目开工备案等工作；负责依法整顿煤炭生产和经营秩序，做好煤炭产业结构调整和转型升级工作；负责市级权限范围内煤矿安全生产标准化考核定级工作；负责煤矿行业安全生产监督管理，指导和监督煤矿企业安全教育培训工作；参与煤矿事故调查处理；完成领导交办的其他任务。

（10）网络和信息资源管理科。负责拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；负责推进信息技术在工业企业的推广应用，促进工业化和信息化融合；负责电子信息产品制造的行业管理工作；组织协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；完成领导交办的其他任务。

（11）无线电管理科。承担无线电管理事项。负责组织拟订无线电事业发展规划及有关专项规划；负责编制无线电频率使用方案；负责无线电频率、呼号的分配与指配；负责受理设置无线电台站（网）申请，审核组网方案和建设布局，管理台址资源，核发电台执照；负责组织无线电监测；组织协调与军队、相邻地区在无线电管理方面的事宜；负责无线电管理行政执法和监督检查；承担无线电管理的相关行政投诉工作；负责无线电电磁环境综合治理和协调保护工作，依法组织实施无线电管制；受理无线电干扰投诉，协调处理无线电干扰事宜；负责组织无线电管理法规的宣传、贯彻；会同开展无线电安保和维稳工作；参与突发重大事件应急通信保障；负责无线电项目专项经费预算，会同征收无线电频率资源占用费；负责监督检查县级无线电行政执法工作；指导县级无线电管理工作；完成领导交办的其他任务。

机关党委。负责机关及直属单位的党群工作。

离退休人员办公室。负责离退休干部工作。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市工业和信息化局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市工业和信息化局2024年末人员编制数47人，其中：公务员31人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

编制内实有人员52人。其中：公务员35人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末遗属7人。本单位无学生人数。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市工业和信息化局2024年度收入合计2007.91万元。其中：财政拨款收入2007.91万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入，事业收入，经营收入和附属单位上缴收入；其他收入0.01万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少576.08万元，下降22.29%。其中：财政拨款收入减少575.93万元，下降22.29%；其他收入减少0.14万元，下降3.33%。减少的主要原因是本年无疫情防控经费；无线电项目经费比去年减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市工业和信息化局2024年度支出合计2007.91万元。其中：基本支出1295.99万元，占总支出的64.54％；项目支出711.92万元，占总支出的35.46％；本年度本单位未发生上级补助支出，经营支出和对附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少728.66万元，下降26.63%。其中：基本支出增加44.79万元，增长3.58%，主要原因是：各项保险基数较上年增加，基本支出增加；项目支出减少773.45万元，下降52.07%；减少的主要原因是本年无疫情防控经费；无线电项目经费比去年减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1295.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1215.63万元，占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80.36万元，占基本支出的6.20％。人均基本支出24.92万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出711.92万元。比上年总支出减少728.66万元，下降26.63%。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展情况如下：

1.工业和信息化发展综合工作经费99.47万元，主要用于工业和信息化发展综合工作经费支出。

2.2023年中国产业转移发展对接活动经费3.72万元，主要用于2023年对接活动的承办单位和生物医药、沿边产业园区、装备制造、有色及稀贵金属新材料等4项专题活动。

3.2024年中国产业转移发展对接活动经费1.25万元，主要用于2024年对接活动的承办单位和生物医药、沿边产业园区、装备制造、有色及稀贵金属新材料等4项专题活动。

4.2023年第二批优质中小企业贷款贴息资金208.97万元，主要用于2023年第二批获得省级优质中小企业贷款贴息。

5.2024年第一批优质中小企业贷款贴息资金107.85万元，主要用于2024年第一批获得省级优质中小企业贷款贴息。

6.2024年临沧市企业家能力提升专题培训经费8.32万元，主要用于举办市级民营企业家能力提升培训班支出。

7.无线电管理经费281.42万元，主要用于无线电“管资源、管台站、管秩序、服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关、突出做好重点无线电安全保障工作”的工作重点。

8.临沧边境维稳后勤保障经费0.91万元，主要用于赴镇康县开展边境维稳后勤保障的各项任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出2007.91万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少727.06万元，下降26.58%，完成年初预算的148.76%。减少的原因是本年减少疫情防控经费项目；无线电项目经费比去年减少，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出867.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.23%，完成年初预算的102.61%。主要用于在职人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出；工业和信息化发展综合工作经费，为完成工业和信息化发展目标专项业务工作的经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度增加2023年和2024年产业转移会议费；市级机关公务员2023年度考核奖励资金等。

2.社会保障和就业（类）支出385.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.18%，完成年初预算的121.07%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；造成预决算差异的主要原因是各项保险基数较上年增加；新增支付两人死亡抚恤金等。

3.卫生健康（类）支出78.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%，完成年初预算的92.56%。主要用于干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费支出、突发公共卫生事件应急处理项目；造成预决算差异的主要原因是本年度一名离休人员死亡，离休人员医疗统筹费减少等。

4.资源勘探工业信息等（类）支出606.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.21%，主要用于无线电及信息通信监管、中小企业发展专项等项目；造成预决算差异的主要原因是本年减少疫情防控项目；无线电项目经费比去年减少。

5.住房保障（类）支出69.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%，完成年初预算的86.15%。主要用于干部职工公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人，支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.5万元，决算为17.1万元，决算完成年初预算的126.59%；支出决算较上年减少7.64万元，下降30.92%。减少的原因是：1.本年度下县区检查次数减少，公务用车购置及运行维护费较上年减少7.71万元；2.本年度上级到我市检查工作发生接待费用，公务接待费较上年增加0.07万元。故“三公”经费整体支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为10.5万元，决算为14.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.55%，完成年初预算的139.33%；支出决算较上年减少7.71万元，下降34.51%。减少的原因是：本年度下县区检查次数减少，故公务用车运行维护费整体减少。

4.公务接待费支出年初预算为3万元，决算为2.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.45%，完成年初预算的82.33%；支出决算较上年增加0.07万元，增长2.92%。增长原因是：本年度上级到我市检查工作发生接待费用，故公务接待费增加。

具体是国内接待费支出决算2.47万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.5万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的126.59%，支出决算较上年减少7.64万元，下降30.92%。减少的原因是：1.本年度下县区检查次数减少，公务用车购置及运行维护费较上年减少7.71万元；2.本年度上级到我市检查工作发生接待费用，公务接待费较上年增加0.07万元。故“三公”经费整体支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费、公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为10.5万元，决算为14.62万元，完成年初预算的139.33%，比上年同期减少7.71万元，同比下降34.51%，减少的原因是本年度下县区检查次数减少，故公务用车运行维护费整体减少；公务接待费支出年初预算为3万元，决算为2.47万元，完成年初预算的82.33%，比上年同期增加0.07万元，同比增长2.92%，增加的原因是本年度上级到我市检查工作发生接待费用，公务接待费增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于推动新型工业化发展及无线电信息安全保障等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工业和信息化产业发展及无线电安全保障等工作发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市工业和信息化局2024年机关运行经费支出80.36万元，其中：行政单位80.36万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少3.66万元，下降4.36%，主要原因是本年度退休人员2人死亡，离退休公用经费减少；在职退休2人，在职人员公用经费减少等。部门机关运行经费主要用于水电费、物业费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市工业和信息化局资产总额3100.45万元，其中，流动资产242.58万元，固定资产2711.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程141.61万元，无形资产5.05万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少506.98万元，减少16.35%，减少的主要原因是固定资产计提折旧，故资产总额减少。其中：固定资产增加92.16万元，增长3.4%。流动资产减少26.19万元，下降29.41%；在建工程减少568万元，下降400%；无形资产减少4.95万元，下降98%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市工业和信息化局政府采购支出总额547.03万元，其中：政府采购货物支出547.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额547.03万元，其中：授予小微企业合同金额547.03万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市工业和信息化局项目绩效自评金额711.92万元，共8个项目，覆盖率为100%，我局整体支出绩效自评为“优”。

一年来，临沧市工业和信息化局围绕职能职责，细化工作措施，强化工作落实，努力推动全市新型工业化进程。每年初充分结合部门职责和年度重点工作任务，科学合理制定绩效目标，设定绩效指标，指标可量化，包括了产出、效益和服务对象满意度指标。认真做好绩效运行和监控，最终结果应用与年初设定目标没有偏离，确保绩效目标如期实现。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000946901111