监督索引号53090001223601000
临沧市工业和信息化局2019年度部门决算
目录
第一部分 临沧市工业和信息化局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 临沧市工业和信息化局概况
一、主要职能
（一）主要职责
根据中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕45号文件，临沧市工业和信息化局主要职责是:
1、贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；
2、研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；
3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出市级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。
4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。
5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。
6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。
7、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订市级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责市级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。
8、拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全市节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。
9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。
10、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。
11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
12、完成市委、市政府交办的其他事务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，临沧市工信局工作在市委、市政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对云南的重要指示精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动，突出抓好稳增长、调结构、增效益、构建绿色发展体系，工业发展的质量和效益进一步提高。全年实现全部工业增加值121.85亿元，同比增长9.3%，其中：规上工业增加值同比增长10.5%；完成非电工业投资28.32亿元，同比增长9.34%；全市民营经济户数达13.8万户，同比增长9.9%；民营经济从业人员35.5万人，同比增长8.5%；完成民营经济增长值354.2亿元，同比增长9.4%，高于全省增速0.7个百分点，增速排名全省第9位，高于全市GDP增速0.9个百分点，拉动全市经济增长4.4百分点，民营经济增加值占GDP的比重为46.7%，对全市经济增长的贡献率为51.8%。一年来，我局着重抓好以下工作：
一、坚持高位推动抓落实、工业经济稳中向好。以临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区为统领，召开全市工业暨民营经济发展大会，掀起大抓园区、大抓项目、大抓投资的良好氛围，进一步压实工作主体责任。加强经济运行调控，建立局班子成员分片挂钩督导服务工作机制，按月深入县（区）、园区开展工作调研、分析研判协调。抓实省、市保持经济平稳健康发展22条措施落实，组织全市工信系统围绕年度工作目标，稳存量，育增量。围绕主导产业建园区，园区集聚能力持续增强。着力把打造“一县一业”、“一园一主导”作为全市工业发展“牛鼻子”。印发《中共临沧市委 临沧市人民政府关于推进重点行业加工业向园区聚集发展意见》（临发〔2019〕9号）、《关于进一步提升园区总规修编及主导产业发展规划编制质量水平的通知》、《进一步修改完善全市园区总规修编及主导产业发展规划编制的通知》，强势推进“一园一主导”规划修编和主导产业全产业链聚集发展规划编制工作。
二、围绕主导产业建园区，园区集聚能力持续增强。着力把打造“一县一业”、“一园一主导”作为全市工业发展“牛鼻子”。印发《中共临沧市委 临沧市人民政府关于推进重点行业加工业向园区聚集发展意见》（临发〔2019〕9号）、《关于进一步提升园区总规修编及主导产业发展规划编制质量水平的通知》、《进一步修改完善全市园区总规修编及主导产业发展规划编制的通知》，强势推进“一园一主导”规划修编和主导产业全产业链聚集发展规划编制工作。
三、抓实重点项目增投资，工业发展后劲稳步提升。按照“五个一批”项目滚动开发机制，超前谋划，抓实项目储备，建立困难问题督办交办工作机制，加快推进项目建设。扎实抓好工业转型升级重点项目建设，多渠道、多方面为重点项目建设创造条件。对计划新开工项目，积极协调帮助解决项目开工遇到的困难和问题，保障项目按期开工建设；对续建项目，积极帮助聚合建设要素，加快推进项目实施；对拟竣工项目，督促建设进度，确保按期竣工投产。
四、扩大招商引资育产业，特色产业体系初步形成。认真落实省委陈豪书记临沧调研指示要求，加快构建符合临沧发展实际、独具特色的现代化产业体系。把招商引资作为推动产业发展的第一动力，充分发挥临沧沿边区位和不断完善的交通基础设施优势，结合实际编印了《临沧市工业招商引资项目册》，持续推动工业招商引资。
五、落实惠企政策优服务，工业发展环境日益改善。落实减税降费政策，全市减免税收5亿元以上；新增17户规模以上工业企业，兑付扶持补助资金340万元；强力推进清理拖欠民营企业中小企业账款工作，全年清偿进度达55%以上。
六、加快设施建设强通信，信息保障能力持续提升。全市电信基础设施完成投资2.3亿元，完成电信营业收入14.5亿元， 新建铁塔数168个，改造铁塔数2682个建成GSM、CDMA、3G和4G网络基站共计8272个（其中，4G基站6901个），全市所有建制村、学校、卫生室均实现4G网络和有线宽带全覆盖。
七、围绕主题教育抓整改，以教育成果推动中心工作。把抓实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项政治任务，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。切实把教育成果转电力、民爆、煤炭等行业安全监管。坚持正确的用人导向，激发广大干部职工干事创业热情。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入临沧市工业和信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
临沧市工业和信息化局部门2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制5人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员5人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.
离退休人员81人。其中：离休2人，退休79人（含铜矿留守组3人）。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，其中：局机关3辆，无线电监测中心3辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市工业和信息化局部门2019年度收入合计2,282.54万元。其中：财政拨款收入2,272.68万元，占总收入的99.57%；其他收入9.85万元，占总收入的0.43%。与上年对比增加7.59万元，同比增长0.33%，主要原因是：无线电频率占用费转移支付资金拨款比上年同期增加178万元。
二、支出决算情况说明
临沧市工业和信息化局部门2019年度支出合计2,369.66万元。其中：基本支出1,459.54万元，占总支出的61.59%；项目支出910.12万元，占总支出的38.41%；与上年对比减少251.46万元，同比下降9.59%。主要原因是：一、2019年深化部门机构改革职责划转，分流至其他单位人员共7人，故相关人员经费支出减少；二、2019年无线电基础技术设施建设项目资金下达后，主要开展项目前期准备工作及基础设施购置改造工作，故支出较小。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障临沧市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,459.54万元。与上年对比减少78.06万元，同比下降5.08%，主要原因是：2019年深化部门机构改革职责划转，分流至其他单位人员共7人，故相关人员经费支出减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.58%。人均基本支出10.21万元/人。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障临沧市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出910.12万元。与上年对比减少173.4万元，同比下降16%，主要原因是：2019年无线电基础技术设施建设项目资金下达后，主要开展项目前期准备工作及基础设施购置改造工作，故支出较小。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、工信局工作经费29.19万元 ，该项目用于工业经济运行分析、园区发展建设、信息基础设施、脱贫攻坚督查、煤矿安全监管等相关工作支出。
2、新型工业化发展资金13.99 万元，该项目用于全市新型工业化建设，工业投资、规上工业增长等相关工作支出。
3、企业培育工作经费6.38万元，该项目用于培育企业升规工作支出。企业升规培育项目的实施，对我市工业做大总量、调优结构起到积极的促进作用。
4、节能降耗专项资金13.87万元，该项目用于开展节能监察，检查被监察企业单位产品能耗是否控制在国家能耗限额标准以内；督促被监察企业落实重点用能企业能源管理制度和重点用能单位能源利用状况报告制度；督促被监察企业淘汰在用的国家规定淘汰的落后用能设备等专项工作。
5、无线电监管支出738.24元，属中央转移支付专项资金，该项目主要用于无线电基站建设、无线电信号监测、电磁环境监测、受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。
6、省级工业化发展专项资金104.67元，该项目主要用于产业转型升级，园区发展建设、中小企业、原材料、食品药品等发展工作和信息化发展相关工作支出。
7、2019年民营企业家能力提升培训经费3.78万元，该项目用于举办强化对民营企业负责人和高管人员的政策法规、管理知识、业务技能培训班支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市工业和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,355.64万元,占本年支出合计的99.41%。与上年对比减少239.98万元，同比减少9.25%，主要原因是：一、2019年部门机构改革职责划转，分流至其他单位人员共7人，故相关人员经费支出减少；二、2019年无线电基础技术设施建设项目资金下达后，主要开展项目前期准备工作及基础设施购置改造工作，故支出较小。
2.社会保障和就业（类）支出348.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.81%。主要用于行政事业单位离退休（款）-归口管理的行政单位离退休（项）211.82万元，行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.12万元，行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出8.1万元；抚恤（款）-死亡抚恤（项）32.92万元；
3.卫生健康（类）支出93.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）53.85万元，行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）32.12万元，行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）7.66万元；
4.交通运输（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主在用于车辆购置税支出（款）-车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴（项）0.12万元；
5.资源勘探信息等（类）支出846.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.94%。主要用于工业和信息产业监管（款）-无线电监管（项）738.24万元，工业和信息产业监管（款）-工业和信息产业支持（项）104.67万元，支持中小企业发展和管理支出（款）-其他支持中小企业发展和管理支出（项）3.78万元；
6.住房保障（类）支出67.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于住房改革支出（款）-住房公积金（项）67.05万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
临沧市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为23.02万元，完成预算的57.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.57万元，完成预算的68.78%；公务接待费支出决算为4.45万元，完成预算的34.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.84万元，下降22.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，同比下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.65万元，同比下降20.01%；公务接待费支出决算减少2.2万元，同比下降33.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我局持续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，不断减少公务接待支出费用；严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护经费支出；完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.57万元，占80.67%；公务接待费支出4.45万元，占19.33%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18.57万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18.57万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于产业转型升级，园区发展建设、原材料、食品药品、服务支持民营经济发展、无线电监管等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年对比减少4.65万元，同比下降20.01%。主要原因是：我局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，严格规范公务用车管理，减少公务用车购置及运行维护经费支出。
3.公务接待费支出4.45万元。其中：
国内接待费支出4.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次537人（其中：外事接待人次0人）。用于接待上级考察调研、检查指导临沧工业经济发展、产业发展、服务支持民营经济发展及下级请示汇报工作等相关工作发生的接待支出。与上年对比减少2.2万元，同比下降33.04%。主要原因是：我局进一步严格贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，严格控制公务接待标准及次数，不断减少公务接待支出费用。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市工业和信息化局2019年机关运行经费支出95.97万元，与上年对比增加0.11万元，增长0.11%，变化不大，基本与上年持平。机关运行经费主要用于临沧市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，临沧市工业和信息化局部门资产总额5102.01万元，其中，流动资产1024.28万元，固定资产3357.19万元，在建工程686.74万元，无形资产33.8万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加231.39万元，同比增长4.75%，其中：流动资产减少55.88万元，固定资产增加785.66万元，在建工程减少492.36万元，无形资产减少6.03万元。增加原因主要是：各相关科室办公电脑老化、无法修复，根据工作需要，通过政府采购新购置了一批办公设备。此次增加的固定资产为办公电脑、碎纸机、双江站办公桌椅、无线电数字对讲机、云县固定站铁塔、双江站机房、无线电监测设备等。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额31.35万元,其中：政府采购货物支出31.35万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。此次政府采购货物为办公电脑、打印机、碎纸机等。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
2019年工业和信息化局无政府性基金预算财政拨款收入支出，财政专户管理资金收入支出。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53090001223601111
滇公网安备53090202000021