监督索引号53090000873301000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
   （二）负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。
   （三）负责落实广播电视事业发展政策，拟订全市广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
   （四）指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。
   （五）负责对全市各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。
   （六）服务全市电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
   （七）指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。
   （八）负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
   （九）落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。
   （十）协助广播电视对外交流合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。
   （十一）指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
   （十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）引导能力持续增强。加强节目清理排查。开展网上政治有害视听内容排查整治，坚决抵制歪曲党的历史、抹黑否定党的领导的错误倾向。持续强化广告导向监管，组织排查和清理，杜绝导向错误广告出现。抓实广电新媒体协作。充分发挥广电新媒体联盟作用，把广播电视内容制作优势与新媒体传播优势充分结合起来，全市完成宣推任务700余条，报送优秀作品110余件，获全省优质作品13件，向全国平台推荐1件。优秀作品不断涌现。优化市级推优和扶持机制，补充完善评审专家组，建立优秀作品库。以广播电视新闻作品和网络视听节目季度推优、“大喇叭 小故事”作品征集、开展季度阅评通报等为抓手，共征集各类作品166件，向省级推送58件，获省级创新创优奖12件，扶持3件。微短剧《芒果江湖》《山河天籁·阿数瑟》拍摄完成。

（二）公共服务创新发展。抓项目策划储备。完成耿马县、沧源县智慧广电固边工程项目申报和前期设计，做好广电设施设备“以旧换新”、北斗定位替换应用等项目储备。强化服务运行机制。落实国家、省广播电视公共服务标准，加强公共服务运行维护体系建设，开发服务应用“小程序”便捷化报修，服务直达群众。争取实施少数民族地区高清电视机顶盒替换项目，更新替换2200套，有效提升收视体验。拓展公共服务场景应用。采取“有线电视+直播卫星”的方式，服务“一老一小”，建成8县（区）16个养老院（敬老院）、特殊教育学校等公益机构广播电视集中收视点，免费增开“重温经典”电视频道，丰富节目供给，更好履行广播电视服务人民群众的职责使命。经验做法得到国家广电总局肯定，并在官方宣传平台刊发推广。

（三）应急广播保障民生。应急广播管理使用不断规范，全市应急广播终端在线率保持93%，超过全省平均水平。拓展延伸应急广播应用场景，建成“应急广播+校园+商场+汽（火）车站+机场+交通”等16个综合场景应用，不断提高党音传播覆盖面。协同应急、气象等部门，充分发挥应急广播在“1262”精细化预报和响应联动机制中的作用发挥，提前12小时将预警应急信息传达到村、到户、到人，实现“事前”预报预警，“事中”叫应叫醒。今年以来，通过应急广播及时发布预警和提示信息52条，成功助力高风险区的300户、998名群众转移避险，有效保障人民群众生命财产安全，形成防灾减灾“有声防线”。临沧3个案例在全省通报，供各州市学习借鉴。

（四）安全播出平稳有序。严格执行安播调度，创新方式督促责任单位落实“三盯三防三保障”、机制流程，严格落实《发射台站值班值守制度》，强化安全播出工作执行力，持续加强安播分析研判和工作调。组织开展台站全过程、全流程设施设备隐患检查排查整改。协调工信部门开展5G干扰收测和处置。配合国家广电总局完成边境地区广播电视信号收测工作。组织完成安全播出应急演练2次。组织全市一线技术人员“走出去”培训。组织完成第29届全国广播电视技术能手竞赛预选赛（云南赛区）选拔，临沧3名同志获三等奖。投入170万元完成全市发射台本地节目信号源双路由建设。开发全市安全播出调度小程序。完成省级节目加载本地节目设备备份。确保了全年重大会议、重要节日等重保时段播出安全。

（五）行业治理持续深入。非法卫星地面接收设施专项整治成效明显。依法做好查处取缔宾馆、酒店、家电市场、农村集市等场所非法卫星地面接收设施。共检查酒店522个次、检查市场94个次、检查小区81个次。行业监管和治理工作进一步强化。完成国有影视企业社会效益评价，通过省级行业考核评定。积极优化服务营商环境。服务企业开展升规升限纳统工作，指导完成临沧市融媒体中心申报并取得《信息网络传播视听节目许可证》，主动指导和帮助全市广播电视持证机构节目制作经营许可申请及换证工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市广播电视局共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传和传媒机构管理科（行政审核科）、科技科（媒体融合发展科）、公共服务科；下属事业单位3个，分别是：

1.市广播电视局事业发展中心；

2.市广播电视安全播出监测中心；

3.市广播电视发射台。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市广播电视局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位。纳入临沧市广播电视局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市广播电视局2024年末人员编制数24人，其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员23人。其中：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末无其他人员。无经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。无未移交离退休人员，无学生人数。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.本部门2024年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门如公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市广播电视局2024年度收入合计804.63万元。其中：财政拨款收入802.62万元，占总收入的99.75%；本年度本单位无上级补助收入；事业收入；经营收入；附属单位上缴收入。其他收入2.02万元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计减少103.43万元，下降11.39%。其中：财政拨款收入减少103.44万元，下降11.42%；其他收入增加0.02万元，增长1.00%。收入减少的主要原因是应急广播市级平台已经建成，故平台建设经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市广播电视局2024年度支出合计805.39万元。其中：基本支出521.29万元，占总支出的64.73％；项目支出284.10万元，占总支出的35.27％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出；与上年相比，支出合计减少107.08万元，下降11.74%。其中：基本支出增加33.53万元，增长6.87%；项目支出减少140.61万元，下降33.11%；基本支出增加主要原因：一是事业人员正常晋升，二是发放公务员年终奖金，三是在职人员调整基本工资标准；项目支出减少主要原因是应急广播市级平台已经建成，故平台建设经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出521.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出491.22万元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.07万元，占基本支出的5.77％。人均工资福利支出18.59万元/人/年。      

(二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.云南省广播电视事业发展专项资金83.19万元；

2.中央广播电视节目无线（模拟、数字）覆盖运行维护资金146.74万元；

3.市级广播电视节目传输覆盖保障经费20.92万元；

4.广播电视对外宣传精品节目扶持经费10万元；

5.市级应急广播体系二期建设及运行维护经费18.49万元；

6.广播电视结余资金健康宣传工作经费及重大公共卫生服务结算补助资金4.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出802.62万元,占本年支出合计的99.66%。与上年相比减少103.44万元，下降11.42%,完成年初预算的120.39%。减少的原因是应急广播市级平台已经建成，故平台建设经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出615.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.67%,完成年初预算的126.16%；主要用于在职职工人员工资、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费；直播卫星覆盖工程运维、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维，有力保障全市38.95万直播卫星村村通工程、户户通工程用户的正常收视，保障省级节目无线覆盖工程的正常运行及保障应急广播体系（1个市级平台，8个县级平台、81个乡镇前端、966个行政村前端、7908个20户以上自然村终端）正常运行；引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，保障广大群众听广播、看电视等基本文化权益。造成预决算差异的原因一是事业人员正常晋升，二是发放公务员年终奖金，三是在职人员调整基本工资标准；

8.社会保障和就业（类）支出121.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.12%,完成年初预算的116.05%；主要用于退休人员公用经费、退休人员原渠道财政发放工资支出；机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。造成预决算差异的原因是退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出34.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的95.25%；主要用于行政事业单位医疗。。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,主要用于行政事业单位医疗。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出31.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，决算为5.44万元，决算完成年初预算的98.91%；支出决算较上年减少0.10万元，下降1.81%。减少的原因是按照过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

1.本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；

2.本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.72%，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加0.12万元，增长2.74%。增加原因是随着车辆使用年限增长，零部件老化，维修频率和费用增加。

4.公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.28%，完成年初预算的94.00%；支出决算较上年减少0.23万元，下降19.66%。减少原因是：按照过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。具体是国内接待费支出决算0.94万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的98.91%，支出决算较上年减少0.11万元，下降1.98%。减少的原因是按照过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位为发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%，比上年同期增加0.12万元，同比增长2.74%，增加的原因是随着车辆使用年限增长，零部件老化，维修频率和费用增加；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.94万元，完成年初预算的94.00%，比上年同期减少0.23万元，同比下降19.66%，减少原因是：按照过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国境活动。

（2）本年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于发射台值班换班及安全播出检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省级调研及县区汇报相关工作发生的接待支出。本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

3.2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市广播电视局2024年机关运行经费支出30.07万元，其中：行政单位30.07万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加2.08万元，增长7.43%,主要原因是我单位进一步加强内部控制的制度建设，压缩机关运行经费。单位机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费、水电费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市广播电视局资产总额597.45万元，其中，流动资产49.19万元，固定资产471.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产76.59万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加125.41万元，增长26.57%，主要原因：本年度新购固定资产。其中固定资产增加70.91万元；无形资产增加76.59万元;流动资产减少22.09万元。本年度无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，所以未发生资产处置、出租出借收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市广播电视局政府采购支出总额7.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额7.47万元，其中：授予小微企业合同金额7.47万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编报、指标安排等相关工作，加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。

3.综合评价情况及评价结论：本部门严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，确保自评工作过程中数据准确、分值合理、结果客观，对照年初设定的指标，经自检，已全面完成和超额完成各项目标工作任务，综合评价为优。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000873301111