监督索引号53090000873300000
临沧市广播电视局2020年预算公开目录
第一部分 临沧市广播电视局2020年部门预算编制说明
第二部分 临沧市广播电视局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
临沧市广播电视局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.负责落实行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。
3.负责落实广播电视事业发展政策，拟订全市广播电视事业发展规划并组织实施，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，落实产业政策，拟订发展规划并组织实施。
5.负责对全市各类广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设立的行政许可，参与查处广播电视重大违法违规行为。
6.服务全市电视剧行业发展和电视剧创作生产工作。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导广播电视节目评价工作。
8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
9.落实国家广播电视科技发展规划、政策和行业标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视安全保卫工作。
10.协助广播电视对外交流合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作。协助广播电视节目的进口、收录和管理。
11.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈临沧市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕16号）、《临沧市委办公室关于印发〈临沧市机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕3号）精神，组建临沧市广播电视局。根据中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市广播电视局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕36号）规定，临沧市广播电视局为临沧市人民政府工作部门，正处级。内设机构4个，分别是办公室、宣传和传媒机构管理科（行政审批科）、科技科（媒体融合发展科），公共服务科。根据中共临沧市委机构编制委员会关于印发临沧市广播电视局下属事业单位机构编制方案的通知（临编发〔2019〕32号），临沧市广播电视局下属事业单位3个，分别是广播电视事业发展中心、广播电视安全播出监测中心、市广播电视发射台。
（二）重点工作概述
—围绕“舆论引导能力提升”工程，推动媒体融合发展。坚持以人民为中心的工作导向，加强观念创新与新时代新技术新要求相适应，落实好县级融媒体中心技术规范和验收标准，配合指导县级融媒体中心建设，牢牢把握新形势新技术条件下监测监管要求，提升管理水平和能力。
—围绕“新时代精品”工程，抓实广播电视和网络视听节目创新创优工作。紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚、2021年建党100周年、临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区、新冠肺炎疫情防控等重大现实、重大革命和重大历史题材，按照“找准选题、讲好故事、拍出精品”的思路，坚持“小成本、大情怀、正能量”创作方向，持续抓好广播电视和网络视听节目精品创作，各县（区）争取推出1至2部体现本地特色、突出经济社会发展亮点、有影响力的作品，全市争取有1至2部作品进入全省重大题材项目盘子。全年播出国家、省级优秀公益广告量占比达公益广告播出总量的50%以上。
—围绕“智慧广电”建设工程，推动广播电视公共服务标准化均等化。聚焦省政府《加快补齐全面建成小康社会短板行动计划》，加快推动广播电视公共服务标准化均等化，促进公共服务提质增效。聚焦省政府《加快补齐全面建成小康社会短板行动计划》，加快推动广播电视公共服务标准化均等化，促进公共服务提质增效。一是谋划好应急广播体系建设项目。对标《云南省应急广播体系建设总体规划》，总结沧源试点经验，结合应急广播体系在疫情防控宣传方面的积极作用，研究好项目的必要性和紧迫性，按照技术标准和应急要求，做好7县（区）应急广播体系建设项目可研、技术方案等前期工作，重点抓好行政村广播器材已全覆盖的镇康县、耿马自治县、双江自治县应急广播体系建设项目申报工作。二是实施好省级广播电视节目无线数字化覆盖工程。省级广播电视节目无线数字化覆盖，是广播电视公共服务提质增效的重要载体和抓手，省政府明确今年启动实施，各县（区）要高度重视，在总结中央节目数字化覆盖工程建设经验的基础上，精心组织实施，按时按质完成此项工作，实现省级节目数字化转换升级。三是研究好广播电视“固边工程”。各县（区）要以公共服务标准化均等化为目标，牢牢把握国家实施广播电视“固边工程”这一政策导向，紧紧抓住“固边”两个字，认真做好广播电视无线数字覆盖、高山台站、民族语制播、应急广播、对外交流合作、本地节目覆盖等方面调查研究，按照“应进尽进”的原则，对接好发改、财政等部门，谋划好广播电视“十四五”规划，并做好前期工作。四是持续抓好广电惠民工作。认真落实广电行业扶贫政策，利用好运行维护专项资金，抓好群众户户通设备、台站设施设备运行维护工作，深入开展扫黑除恶治乱专项斗争，持续整治非法地面卫星接收设施和“黑广播”，维护播出秩序，保障好群众享受广播电视公共服务权益。五是积极配合推动有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展。认真贯彻中宣部等九部委联合印发的《全国有线电视网络整合发展实施方案》，利用广电现有网络与内容资源，融入国家5G网络建设大格局，加快推进视频高清化、网络化、智能化转型升级，深入实施“智慧广电”战略，提升广电行业的竞争力、传播力和影响力。
—围绕“安全播出”工程，建设广播电视和网络视听安全播出综合监测监管平台。根据国家、省建立监测监管体系的部署和要求，启动建设全市安全播出监测监管平台，一期计划把全市9座高山台站、9个播出机构、电信运营商IPTV信号进行采集回传、集成汇总、实时监测。目前，监控机房已落实，技术方案基本确定，市级财政一期补助资金已到位，各县（区）要尽快落实配套投入资金，配合做好设备安装调试工作，确保全市安全播出平台顺利建成和运行，实现全市安全播出技术监测“零”突破。
—围绕“文化先行”工程，加强设备服务对外交流合作。各县（区）局，特别是耿马、镇康、沧源局要发挥沿边区位优势，以贯彻落实习近平主席对缅甸进行国事访问成果推进对缅开放合作为契机，以边境贸易交流会为平台，以广播电视设施设备和服务走出去为载体，积极探索合作方式和途径，进一步推动广播电视对外交流合作的广度和深度。
—围绕“管理优化”工程，加强干部队伍“四力”建设。把学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，同学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广播电视工作指示批示精神结合起来，在学懂、弄通、真信、做实上下功夫，结合市委四届六次全会的贯彻落实，切实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育结果运用和成效转化，扛实管党治党主体责任，认真履党风廉政建设“一岗双责”，不断提高全面从严治党能力。加强专业技能学习培训，提升综合能力素质。围绕广电5G、智慧广电、媒体融合发展等行业发展要求，加大专业技能培训力度，努力培育一支高素质专业化技术人才队伍，更好地适应和跟上时代的变化、实践的发展、人民的期待。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制11人，事业编制15人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
2020年部门财务总收入571.34万元，其中：一般公共预算财政拨款571.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。与上年对比增加62.38万元，主要原因：2019年2月因机构改革新组建临沧市广播电视局，于2019年4月财务从原单位（临沧市文体广电和新闻出版局）划拨单设，2019年市财政年初预算未包含2019年1月-3月的基本支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出571.34万元。财政拨款安排支出571.34万元，其中：基本支出433.34万元，与上年对比增加79.92万元，主要原因是我单位2019年2月新组建，财务是2019年4月新设立，基本支出不包含2019年1-3月份，所以基本支出比去年增加；项目支出138万元，与上年对比减少12万元，主要原因按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，调减项目预算指标。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行314.4万元，主要用于局机关行政人员工资及日常工作开支。
2079999文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出135万元，主要用于市级广播电视节目和高山台站运行维护费开支。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休44.68万元，主要用本单位原渠道支付的退休工资。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费36.85万元，主要用于机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.51万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.26万元，主要用于行政事业单位职工医疗保险。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.64万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资112.32万元（其中：基本支出112.32万元）。
津贴补贴100.08万元（其中：基本支出97.08万元，项目支出3万元）。
奖金30.8万元（其中：基本支出30.8万元）。
绩效工资35.42万元（其中：基本支出35.42万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费36.85万元（其中：基本支出36.85万元）。
公务员医疗补助缴费11.51万元（其中：基本支出11.51万元）。
其他社会保障缴费5.16万元（其中：基本支出5.16万元）。
住房公积金27.64万元（其中：基本支出27.64万元）。
办公费12.25万元（其中：基本支出12.25万元）。
工会经费2.25万元（其中：基本支出2.25万元）。
福利费1.73万元（其中：基本支出1.73万元）。
公务用车运行维护费4.5万元（其中：基本支出4.5万元）。
公务交通补贴12.36万元（其中：基本支出12.36万元）。
退休费43.47万元（其中：基本支出43.47万元）。
其他商品和服务支出135万元（其中：项目支出135万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无市对下专项转移支付情况。
（二）与省级配套事项
我单位无与省级配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
临沧市广播电视局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少2万元，下降20%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
临沧市广播电视局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
减少的原因是：严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
临沧市广播电视局2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少1万元，减少25%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。
减少的原因：按照文件精神逐年递减公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
临沧市广播电视局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年减少1万元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5万元，较上年减少1万元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）实施市、县（区）本地广播电视节目无线覆盖工程，扩大市、县（区）本地广播电视节目覆盖面和适应性。实现市、县（区）本地广播电视节目按照批准功率完成无线传输覆盖。
（二）完成广播电视发射设备年度检测检修，确保设备正常运行。
（三）完成全国“两会”、建党100周年等重保期广播电视节目无线发射安全播出。
（四）完成广播电视安全播出监测监管平台运行维护，确保发现问题及时处理，不发生重大广播电视安全播出事故。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
市广播电视局2020年机关运行经费安排33.09万元，与上年无对比，主要原因是2019年2月因机构改革新组建临沧市广播电视局，于2019年4月财务从原单位（临沧市文体广电和新闻出版局）划拨单设。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
临沧市广播电视局2020年预算重点领域
财政项目文本公开
一、项目名称
市级、县（区）广播电视节目无线覆盖和高山台站运行维护费
中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市、县（区）广播电视节目覆盖工程总体建设方案》（临办发〔2016〕98号）
三、项目实施单位
8县（区）广播电视局和临沧市广播电视发射台
四、项目基本概况
按照（临办发〔2016〕98号）要求，为满足群众收听收看市、县（区）本地广播电视节目愿望，实施全市市、县（区）广播电视节目无线覆盖工程，采取无线覆盖的方式，无偿提供市、县（区）3套电视节目。
五、项目实施内容
对全市已建的100座市、县（区）广播电视节目无线覆盖台站设备进行维修、更新，确保设备正常运行，市、县（区）广播电视节目正常播出，不出现重大安全播出事故。
六、资金安排情况
《临沧市财政局关于临沧市广播电视局2020年部门预算的批复》（临财教发〔2020〕1号）
七、项目实施计划
实施全市广播电视高山无线发射台站市、县（区）广播电视节目无线覆盖运行维护、全国广播电视基本公共服务标准化试点、广播电视行业扶贫、广播电视高山无线发射台站安全播出平台运行维护和建党100周年广播电视安全播出检查。
八、项目实施成效
（一）实现市、县（区）本地广播电视节目按照批准功率完成无线传输覆盖。
（二）完成广播电视发射设备年度检测检修，确保设备正常运行。
（三）完成全国“两会”、建党100周年等重保期广播电视节目无线发射安全播出。
（四）完成广播电视安全播出监测监管平台运行维护，确保发现问题及时处理，不发生重大广播电视安全播出事故。
监督索引号53090000873300111
滇公网安备53090202000021