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临沧市公安局交通警察支队2024年度
部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
涉密按规定不公开。
二、重点工作概述
2024年，我单位主要以，使道路交通现代治理迈上新台阶，道路交通安全管理机制进一步完善，道路交通现代治理体系进一步健全为主要目标，不断提高道路交通治理能力，改善道路交通秩序环境，加强道路交通安全宣传教育，实现辖区道路交通安全形势总体稳定向好。
三、基本情况
（一）机构设置情况
涉密按规定不公开。
（二）决算单位构成情况
纳入临沧市公安局交通警察支队2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无事业单位和参公管理事业单位。
纳入临沧市公安局交通警察支队2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
涉密按规定不公开。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表1-11）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款安排的支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
临沧市公安局交通警察支队2024年度收入合计6639.96万元。其中：财政拨款收入6637.59万元，占总收入的99.96%；其他收入2.38万元，占总收入的0.04%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少356.82万元，下降5.10%。其中：财政拨款收入减少359.19万元，下降5.13%；其他收入增加2.38万元，增长100%。收入增减的主要原因：一是本年项目经费支出减少，故较上年下降；二是其他收入上年为零，本年收入2.38万元，故较上年增长。
二、支出决算情况说明
临沧市公安局交通警察支队2024年度支出合计6639.57万元。其中：基本支出4091.53万元，占总支出的61.62％；项目支出2548.05万元，占总支出的38.38％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出和附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少357.21万元，下降5.11%。其中：基本支出增加127.59万元，增长3.22%；项目支出减少484.80万元，下降15.98%。支出增减的主要原因：一是本年人员经费增加，故基本支出较上年增长；二是社会化考场租用费和部分设备支付费用减少，故项目支出较上年下降。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障临沧市公安局交通警察支队机构正常运转的日常支出4091.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3760.14万元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331.39万元，占基本支出的8.10％。基本支出平均值涉密不公开。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障临沧市公安局交通警察支队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2548.05万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：主要用于道路交通管理工作开支，项目具体开支情况涉密不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
临沧市公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨款支出6637.59万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少359.19万元，下降5.13%，完成年初预算的95.74%。减少的原因是：本年项目经费支出减少，故较上年下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出5542.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.51%,完成年初预算的93.83%。主要用于在职人员工资、一般公用经费、车辆运行维护费等基本支出，以及交通管理事故预防、交通安全秩序管理、交通安全宣传、执法执勤装备购置、科技信息化设备配置等项目经费的支出；造成预决算差异的主要原因是：年度执行过程中根据实际情况调整支出，导致与年初预算存在差异。
8.社会保障和就业（类）支出558.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%,完成年初预算的120.70%。主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出、事业单位离退休人员支出、在职人员基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：社保缴费基数的调整以及人员变动。
9.卫生健康（类）支出239.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%,完成年初预算的98.64%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：医疗保险缴费基数的调整以及人员变动。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出296.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%,完成年初预算的92.75%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：住房公积金缴费基数的调整以及人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90.00万元，决算为153.05万元，决算完成年初预算的170.06%；支出决算较上年减少69.26万元，下降31.15%。减少的原因是：我单位牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公”经费支出。
1.本年度本单位未发生因公出国境经费支出。
2.公务用车购置费支出年初无此项预算，决算为37.74万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.66%；支出决算较上年减少34.26万元，下降47.58%。减少的原因是：本年购入的交通管理专业技术用车较上年购入的2辆车型不同、价格更低，故支出较上年减少。
3.公务用车运行维护费支出年初预算为85.00万元，决算为114.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.00%，完成年初预算的135.05%；支出决算较上年减少32.90万元，下降22.28%。减少的原因是：严格执行厉行节约政策，故支出较上年减少。
4.公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.35%，完成年初预算的10.60%；支出决算较上年减少2.09万元，下降9.77%。减少的原因是：牢固树立过“紧日子”的思想，故支出较上年减少。
具体是国内接待费支出决算0.53万元，本年度无外事接待费支出及国（境）外接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临沧市公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90.00万元，支出决算为153.05万元，完成年初预算的170.06%，支出决算较上年减少69.26万元，下降31.15%。减少的原因是：我单位牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公”经费支出。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初无此项预算，决算为37.74万元，比上年同期减少34.26万元，同比下降47.58%，减少的原因是：本年购入的交通管理专业技术用车较上年购入的2辆车型不同、价格更低，故支出较上年减少；公务用车运行维护费支出年初预算为85.00万元，决算为114.79万元，完成年初预算的135.05%，比上年同期减少32.90万元，同比下降22.28%，减少的原因是：严格执行厉行节约政策，故支出较上年减少；公务接待费支出年初预算为5.00万元，决算为0.53万元，完成年初预算的10.60%，比上年同期减少2.09万元，同比下降79.77%，减少的原因是：牢固树立过“紧日子”的思想，故支出较上年减少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位无因公出国（境）活动。
（2）购置车辆2辆。具体购置车辆原因是：经批准购买2辆专业技术用车，用于保障交通管理业务工作正常运转。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。主要用于交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
（3）安排国内公务接待11批次，接待人次30人。主要用于与相关部门工作往来发生的接待支出。本年度本单位未发生国（境）外公务接待支出。
本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
临沧市公安局交通警察支队2024年机关运行经费支出331.39万元，其中，行政单位331.39万元，本单位无参公事业单位。机关运行经费支出比上年减少4.74万元，下降1.41%,主要原因是：在职人员较上年减少，相应的公用经费支出减少，故机关运行经费支出较上年下降。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（维护）费、办公设备购置费等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，临沧市公安局交通警察支队资产总额5992.21万元，其中，流动资产367.04万元，固定资产3546.22万元（净值），本年度无对外投资及有价证券和在建工程，无形资产2078.95万元（净值），本年无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1687.76万元，增长39.21%，增加的主要原因是土地无形资产的增加，其中固定资产减少109.78万元，下降30.03%，主要原因是报废资产454项。本年度无处置的房屋建筑物和处置的车辆；报废报损资产454项，账面原值125.92万元，实现资产处置收入0.51万元；本年度无出租的房屋。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，临沧市公安局交通警察支队政府采购支出总额533.57万元，其中：政府采购货物支出182.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出350.71万元。授予中小企业合同金额533.57万元，其中：授予小微企业合同金额533.57万元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2024年度本单位较好地完成了年初设定的各项绩效目标，自评得分95分，评价结果为优。
（详见附表13）
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附表14）
（三）项目支出绩效自评表
（详见附表15）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53090000745101111
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