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中国共产党临沧市委员会组织部2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党临沧市委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党临沧市委员会组织部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共临沧市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,主要职能有：
1.指导全市党组织、特别是党的基层组织建设；制定全市发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。
2.提出列入市委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责市管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全市科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3.制定或组织制定全市领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。
4.管理全市公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理。
5.负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全市人才队伍建设宏观管理。
6.制定或组织制定全市干部教育培训的有关政策和制度，拟定全市干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。
7.指导全市干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
8.制定全市党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。
9.负责全市党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。
10.指导全市离退休干部工作，管理市委老干部局。
11.指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。
12.完成省委组织部和市委交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢党在边疆的思想根基。一是加强党的政治建设，坚决做到“两个维护”，在“学习习近平总书记、遵从总书记、爱戴总书记”上再进一步。二是巩固和深化主题教育成果，着力打造“动车组”模式党组织和党员干部队伍。三是深化“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在临沧大地落地生根。四是深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。
2.强化各级党组织政治功能和组织力。一是健全维护党的集中统一的组织制度，严密党的组织体系。二是持续擦亮边疆党建品牌，夯实党在边疆民族地区的执政基础。三是加强党对农村工作的领导，推动边疆党建与脱贫攻坚、乡村振兴深度融合。四是着力构建党建引领边疆基层治理新格局。五是提升规范化水平，建强边疆基层战斗堡垒。六是从严教育管理党员队伍。
3.选优配强各级领导班子和领导干部。一是健全党管干部、选贤任能制度。二是完善和落实干部从严监督管理和激励保障制度措施。三是全面提升干部队伍的治理能力。
4.建设高素质专业化公务员队伍。切实提高公务员管理的科学化水平。
5.推进人才制度和政策创新。一是强化政治引领和政治吸纳。二是加快人才政策机制创新。三是聚焦需求培养引进人才。四是有效发挥人才作用。
6.持之以恒建设风清气正的政治机关。一是打造模范部门和过硬队伍。二是巩固和拓展组织部门主题教育成果。
7.统筹抓好各项工作落实。推动各项工作同部署同落实。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党临沧市委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,即市委组织部部机关。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党临沧市委员会组织部2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制5人），事业编制4人；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员5人），事业人员3人。
离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党临沧市委员会组织部2020年度收入合计1,579.57万元。其中：财政拨款收入1,574.47万元，占总收入的99.68%；其他收入5.1万元，占总收入的0.32%。收入比上年增加110.59万元，增加7.53%，收入增加主要是增加县乡村换届工作经费、人事档案智慧库房建设经费、沪滇协作对口帮扶等项目。其他收入比上年增加0.09万元，增加1.8%，主要是市直机关工委拨入机关支部“双创”工作经费补助。
二、支出决算情况说明
中国共产党临沧市委员会组织部2020年度支出合计1,760.49万元，比上年增加375.29万元，增加了27.09%。其中：基本支出903.9万元，占总支出的51.34%，比上年增加96.72万元，增加了11.98%。增加的主要原因是人员增加、干部职务变动、工资正常晋升等导致工资福利支出增加；项目支出856.6万元，占总支出的48.66%，比上年增加278.58万元，增加了48.2%，增加的主要原因是上年“不忘初心、牢记使命”主题教育工作到本年结束，工作经费本年支付，新增缅语培训班、人事档案智慧库房建设、沪滇协作对口帮扶等项目经费支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出903.9万元。比上年增加96.72万元，增加了11.98%。增加的主要原因是人员增加、干部职务变动、工资正常晋升等导致工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出833.07万元，占基本支出的92.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.83万元，占基本支出的7.84%。年平均工资福利支出16.42万元/人/年。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党临沧市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出856.6万元。比上年增加278.58万元，增加了48.2%，增加的主要原因是上年“不忘初心、牢记使命”主题教育工作到本年结束，工作经费大部分本年度支付，新增缅语培训班、人事档案智慧库房建设、沪滇协作对口帮扶等项目经费支出。项目经费主要用于基层党建、干部工作、人才工作、党员干部培训等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出1,747.24万元，占本年支出合计的99.25%。比上年增362.04万元，增加了26.14%。增加的主要原因一是人员增加、干部职务变动、工资正常晋升等导致工资福利支出增加；二是上年度“不忘初心、牢记使命”主题教育工作到本年结束，工作经费大部分本年度支付，新增缅语培训班、人事档案智慧库房建设、沪滇协作对口帮扶等项目经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,333.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.33%。包括2013201行政运行696.82万元，主要用于干部职工的工资福利等基本支出；2013202一般行政管理事务631.84万元，主要用于干部考察考核、全市公务员队伍建设和绩效管理、人才工作、“两新”组织建设、农村党员培训、干部教育培训、基层党组织建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作等办公费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、车辆运行维护费支出；2019999其他一般公共服务支出5万元（厅级领导专项经费），主要用于补助市延安精神研究会课题研究。
2.公共安全（类）支出0.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于扫黑除恶工作经费补助。
3.社会保障和就业（类）支出98.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。包括2080501归口管理的行政单位离退休28.74万元，主要用于单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险63.18万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费6.32万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康（类）支出60.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。包括2101101行政单位医疗44.51万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助13.31万元，主要用于公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗3.12万元，主要用于大病医疗保险、离休医疗统筹等。
5.农林水（类）支出199.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.4%。主要是沪滇协作上海对口帮扶资金，用于我市干部到上海挂职培训、人才培养、基层干部培训等培训经费补助。
6.住房保障（类）支出47.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
7.其他（类）支出6.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于援临干部春节慰问费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党临沧市委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21万元，支出决算为15.2万元，完成预算的72.38%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为12.06万元，完成预算的172.29%，支出比上年增加17.94%。公务接待费支出决算为3.14万元，完成预算的34.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位继续厉行节约，加强公务接待及公务用车管理，三公经费支出整体持续下降。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.41万元，增长10.2%。其中：未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算增加1.83万元，增长17.94%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降11.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年6月，因工作需要，我单位在原有1辆公务用车的基础上又增加了1辆公务用车，年初预算的1辆公务用车的经费不足2辆车开支，经费自然增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.06万元，占79.35%；公务接待费支出3.14万元，占20.65%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.06万元。其中：
无公务用车购置支出。
公务用车运行维护支出12.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于“不忘初心、牢记使命”主题教育、干部考察、脱贫攻坚、基层党建工作等调研出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费3.14万元，比上年减少0.43万元，减少了12.04%。其中：
国内接待费支出3.14万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待31批次（无外事接待批次），接待人次346人（无外事接待人次）。主要用于接待上级、组织系统内干部考察，工作调研，县区组织系统等公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党临沧市委员会组织部2020年机关运行经费支出70.83万元，比上年增加5.26万元，增加8.02%。主要用于保障单位运行的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等支出，增加的原因主要是增加了1辆公务用车，公务用车运行维护费增加。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党临沧市委员会组织部资产总额1128.76万元，其中，流动资产998.07万元，固定资产119.02万元，无形资产11.67万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191.4万元，其中固定资产减少3.7万元。报废报损资产132项，账面原值49.84万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额13.48万元，其中：政府采购货物支出13.48万元，本年度本单位未发生工程采购和服务采购。授予中小企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的88.87%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
监督索引号53090000720301111
滇公网安备53090202000021